市场销售经营分析工作汇报PPT

当前主要任务
集团公司工作会议提出要做强做优做wenku.baidu.com主营业务
Group Company Work Conference Put Forward: To Do Strong Do Better Do Big Main Business
做优
做大
做强
成为经营管理的佼佼者
Become The Leader Of Management
提升
0.04%
总 资 产 周 转 率 1.97% 、 提 升0.04%
提升
37.64万元
某某收益率344.69元/万元、 提升37.64元/万元。
提升
4.98万元
劳 动 生 产 率 22.21 万 元 / 人 、 提升4.98万元/人
2.27%
下降
0.13%
下降
0.61%
下降
企业成本费用率98.35%、 下降2.27%
国家政策和大环境情况
2015年5月1 5日 商务 部出 台了 《“互联网+流通”行动计划》， 加快互联网与流通产业的深度融 合。
未来工作思路
Future Work Ideas
总体经营情况
GENERAL BUSINESS SITUATION
业务完成情况
与去年同期比较
各分公司完成情况
成本消耗情况
01
与去年同期比较
230 计划
万
241 实际
万
完成106.8%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上 升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。
加强对各项报表和工作流程的规范 管理，健全各种台账制度，做到有
章可循，有迹可循。
整改措施
提高增值业务代办渠道营销积 极性，加大代办渠道增值业务
营销力度。
加大对各类优秀营销案例的宣贯 和跟踪，结合营销案和指标进行 检查指导、考核和激励。
建议分公司配置专职宣传人员 并保持人员稳定，提升宣传人 员意识和能力。
资产负债率44.13%、下降 0.13%
管 理 成 本 率 0.96% 、 下 降 0.61%
主要考核指标的表现
1-10月份业务质量情况
Business Quality From January To October
电子面签使用率
E-visa Usage Rate
名址信息录入准确率
Accuracy Of Address Information Entry
12%
固定资产折旧
Depreciation of fixed assets
餐桌椅、餐饮设备、店面设 施等，约需27万元。
材料成本消耗
Material cost consumption
原材料、各种物料消耗 成本，约需34万元。
其他费用
Other fees
日常流动资金、人员 工资共需10万元。
经营亮点分析
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
成为行业发展的领跑者
Become The Industry Development Leader
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
成为市场竞争的强者
Become The Market Competition Of The Strong
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
ANALYSIS OF BUSINESS HIGHLIGHTS
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降
重点业务增长强劲 四个引领显成效
主要考核指标优秀
02
跨越发展 硕果累累
荣誉 方面
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣 获“黄金标杆”称号。
增幅 亮眼
重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、 增幅双双位列全省第1位。
重点业务进度
63%
代理保险
89%
储蓄业务
75%
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上 升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。
各分公司完成进度
平均进度
完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高
经营分析工作汇报
市场部
2020.01.01
2019
目录 CONTENT
总体经营情况
General Business Situation
经营亮点分析
Analysis Of Business Highlights
存在问题分析
Analysis Of Existing Problems
打造“1+3”投递转型领创站点 25个，年度评选10条投递转型 “领创”标兵
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
四个 引领
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立 党员先进性支部；以模范投递员名 字命名投递段道，增强个人荣誉感。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚 劳模、争当劳模的良好氛围。
主要指标三升三降
重量稽核考核
Weight Audit
57.1%
92.8%
167
万元
较全国平均水平高6.3个百分点
低于集团公司95%的标准
8月重量不符商品2.4万件
存在问题&形势分析
EXISTING PROBLEMS AND SITUATION ANALYSIS
当前主要存在的问题
整改措施
当前主要任务
国家政策和大环境情况
93.4%
滨河营业厅 大客户营销中心
河源分公司 长治分公司 武陵分公司
81.2% 84.5% 94.9% 95.8% 105.8%
成本消耗情况
1-10月总费用
735000 元
初期运营费
Initial Operating Fee
初期宣传广告、运营费用、 网络推广费共需23.6万元。
28% 35%
25%
紧盯 收入
全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算 （23845万元）的109.91%。
重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
From The Key Business, Into The Strength Of The Increase
储蓄业务
代理保险
其他业务
四个引领显成效
站点引领
03
当前主要存在
的问题
县市发展不平衡的问题依然凸显
2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达 到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。
“123”工程建设有待加强
主要表现在示范网点、专区标准化建设还 比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。
项目开发有待加强
2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进 度，后续发展压力大。