项目实施规范

目录

1本规范编制的目的 (2)

2缩略语及专有名词解释 (2)

3项目组织机构 (2)

4实施规范的内容 (5)

4.1沟通管理 (5)

4.1.1沟通类别 (5)

4.1.2沟通方法 (6)

4.1.3沟通计划 (7)

4.1.4沟通效果要求 (9)

4.1.5沟通争议解决处理 (9)

4.2文档管理 (9)

4.2.1文档管理方法 (10)

4.2.2文档编写过程 (11)

4.3风险管理 (14)

4.3.1风险管理策略 (14)

4.3.2风险管理办法 (15)

4.3.3风险汇报制度 (16)

4.3.4风险管理模板 (16)

4.4变更管理 (16)

4.4.1变更级别 (17)

4.4.2变更管理过程 (17)

4.5测试与交付 (20)

4.5.1系统集成测试规范 (20)

4.5.2交付管理 (20)

4.6质量管理 (20)

4.6.1测试 (20)

4.6.2设计联络会 (21)

4.6.3质量保证 (21)

4.6.4质量管理和控制 (21)

4.7应急管理 (23)

4.7.1突发事件分类 (23)

4.7.2处理预案及要求 (23)

1本规范编制的目的

本项目工期紧张，参与项目建设的单位多，工程复杂，为如期实现项目的建设目标，编制一套敏捷、高效、务实的项目实施规范势在必行。

2缩略语及专有名词解释

3项目组织机构

（1）项目领导小组职责

♦对项目进度、组织及资源管理负总体责任；

♦指挥并推进工程建设总体工作，协调解决工程建设及中的重大问题，对重大事项进行审定和决策；

（2）项目经理职责

项目经理对项目全局进行整体把控，是本项目具体实施负责人，并对项目的进度、质量、风险、协调、接口、项目实施人员调度进行负责。项目经理主要承担三类工作：项目整体实施管理、总体技术的管控、商务管理。

（3）项目执行经理职责

对项目进行测试管理、施工管理、现场管理、采购仓储（采购计划、各子项目组的台账管理）、接口协调、各子项目组计划跟进、考勤管理、投资控制管理，同时接收各子项目经理上报的风险、变更问题的接收、汇总，并协助项目经理处理风险和变更。

（4）商务组职责

负责整个项目的总体商务工作，包括厂商资源协调和责任落实，设计联络和采购产品原产地培训等的商务工作的落实；

（5）项目管理办职责

项目管理办的职责是按照项目管理的知识体系为项目组编制各种管理制度和流程规范，制定各类计划给项目经理审核，并负责审定计划的监管，并负责项目团队中各子项目经理（团队）的工作协调，同时负责施工管理、现场管理和文档管理工作。

1）主任：项目管理流程和规范的制定，项目计划的收集、汇总并协助项目经理审核，项目计划的监管，现场管理、施工管理和文档管理，协助项目经理进行项目的风险

和变更管理。

2）副主任：项目管理办副主任由各子项目经理兼任。他们的职责是制定项目实施方案交由项目经理审核，整体把握各子项目技术、质量、开发、集成、采购、施工、变

更及风险的管理。发现重大风险，直接向项目经理进行汇报，对于重大变更，需要

向执行副经理、项目经理及时汇报。参与项目流程、规范和总体计划的定制。按要

求业主、监理和用户的要求提交项目周报。

3）办公室主要职责：

♦负责项目总体计划的制定；

♦督促检查工程整体进展情况，按照项目计划，对未按期完成的工程项目进行催办、督办；

♦负责按照项目会议决议督办工作任务落实情况；

♦负责有关项目建设工作信息的收集、上报工作；

♦协调解决项目建设工作进展中项目组内存在的各项问题，同时负责项目组外的事件的协调解决；

♦项目标准规范宣导，系统间接口相关问题的管理和协调；

♦负责项目的过程跟踪，协助各子项目组完成重要工作的落实；

♦负责项目采购管理、文档和测试管理。

♦负责各子项目组的集成方案的审核与验证。同时按集成检查点检查本项目及子项目集成工作，对施工组织方案、组织设备现场调试，现场的安装督导、设备和环境的

兼容性验证；

♦负责项目周报的编制与发布；

♦完成业主交办的临时任务。

二、项目组横向管理组织及职责

（1）生产扩容子项目组职责

♦完成二期应用系统开发、通用软硬件采购及安装、调试、集成测试（部分）等工作，二期系统上线与一期系统并行运行。

♦完成清分模型系统开发、通用软硬件采购及安装、调试、集成测试等工作：

♦完成与信息中心系统接口定义、设计、开发和联调测试，能够为信息中心系统提供数据。

（2）扩容子项目组职责

♦新线接入相关工作

♦系统优化升级，新线接入工作的工作目标是完成接入测试，并完成新线接入相关应用生产系统部署与调试，确保系统具备正式接入的条件。系统优化的年底工作目标

是完成所有子系统的软件需求及详细设计的确认，并完成所有子系统的开发及内部

模块测试工作，以便在明年顺利开展工厂测试，联调测试等正式测试工作。

♦完成与年底信息中心应用系统需要的接口开发

（3）集中显示平台组

负责集中显示平台工程实施，实现年底系统验收并上线试运行。

（4）基础设施平台组

基础平台建设是本项目正常上线试运行的前提和保证，它包括ACC生产系统扩容、TCC 系统扩容、信息中心系统工程的机房基础设施建设、网络及安全系统部署、服务器及存储系统（含数据仓库软硬件）部署等工作。

（5）数据中心组

♦数据仓库对接入源系统的调研

♦数据仓库对源系统的接入以及历史数据的加载

♦数据仓库对应用系统的数据支撑

♦非结构化硬件采购、硬件安装部署；非结构化产品采购、非结构化产品安装及部署；

主要完成业主提出的第一批次非结构化数据录入工作。