绩效目标、评价指标与标准值表

第四季度
文保维修类项目 博物馆展陈提升等项目
0
2500
1000
考古发掘及文物征集等项目
500
文物安全示范区及安防项目 文物技术保护类项目
1000
500
500
二、资金支出计划 （分科目细化填报）
合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
资金总额 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助
4.对企事业单位的补贴 5.债务利息支出 6.基本建设支出 7.其他资本性支出 8.其他支出
50
3.工期目标
两年内完成
是
四、效益与效果目标
1.经济效益
2.社会效益
提升后博物馆观众人数 增长
5%
文博单位无重大文物安 全事故
100%
本年验收工程达标率 本年验收达标率
项目方案专家论证通过率 文物本体完好率 工期完成进度率
100% 100%
依据江苏省文物安全综合管理验收标准 相关标准
100% 100%
依据江苏省文物保护资金管理办法 依据文物保护法
》90% 依据文物保护项目的工程进度
文物旅游人数增长率 文物安全无事故率
》5% 100%
依据文物保护十三五规划 依据文物保护十三五规划
3.生态环境效益 进度内容
项目实施计划与资金支出进度 计划时间
一、项目实施计划 (分项目细化填报)
第一季度
第二季度
第三季度
本年验收工程达标率
1-2考古发掘类
10
本年验收工程达标率
标准值
目标值制订说明
100%
100% 100% 100%
依据国家进一步促进传统文化保护的要求和文 物保护十三五规划
财政管理统一要求 财政管理统一要求 财政管理统一要求
100%
财政管理统一要求
《100% 100%
财政管理统一要求 政府采购管理要求
绩效目标、评价指标与标准值表
项目名称: 江苏省文物保护专项补助经费
资金申报计划
表-2 单位:万元
资金总额
6,000.00
财政资金
6,000.00
其中: 省级财政
6,000.00
其他资金
0.00
绩效目标名称 一、投入目标
目标值
评价指标
1.预算投入资金
6000万元
预算完成率
2.实际到位资金
6000万元
资金到位率
6,000.00
0.00
5,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
5,500.00 2
500.00
备注： 1、“投入类”与“管理类”共性目标及指标植入信息系统，供部门填报时选择使用；1-5项(灰色部分)为必填共性目标和指标。 2、“附件资料”按纽中的主要内容为有关项目政策文件、往年度绩效评价情况等参考资料。
100% 100% 100%
依据如下
依据《全国重点文物保护单位保护工程竣工验 收管理暂行办法》
依据<考古发掘项目检查验收办法(试行)>
1-3 可移动文物类
25
本百度文库验收工程达标率
100%
依据如下
1-3-1展示提升
10
文物巡回展工作完成率
100%
依据<江苏省"十三五"事业发展规划>
1-3-2预防性保护工程 5
3.实际支出
6000万元
实际支出率
4.专款专用资金
6000万元
专款专用率
二、管理目标
（1）专账核算；（2）
5.财务管理
符合财务管理制度规定 财务管理规范度
。
实际成本小于等于预算 数
是
成本控制率
政府采购和招投标类 20万元以上
政府采购率
三、产出目标
1.数量目标
立项数
97
本年验收工程达标率
1-1不可移动文物类 50
本年验收工程达标率
100%
依据<博物馆藏品保存环境试行规范>
1-3-3可移动文物修复 10
本年验收工程达标率
100%
依据可移动文物修复方案
1-4文物安全类
12
本年验收工程达标率
100%
依据如下
1-4-1文物安全示范区 4
1-4-2三防立项（按工 程进度）
8
2.质量目标
立项方案须经过专家论 证
70
文物本体完好