楚雄项目可行性报告(备案)

楚雄项目
可行性报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
楚雄市为楚雄彝族自治州的地级行政区首府，也是楚雄彝族自治州的
政治、经济、文化、交通中心。

楚雄市位于云贵高原中部，东接昆明、西
连大理、南至普洱、北达攀枝花，东距昆明152公里，西距大理179公里，320国道、108国道、G56杭瑞高速以及成昆铁路、广大铁路穿境而过。

至2017年末，楚雄市幅员面积为4433平方公里，辖12镇3乡；户籍人口530491人，其中彝族人口113249人。

2016年12月7日，楚雄被列为第三
批国家新型城镇化综合试点地区。

2018年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。

2019年9月20日，获得全国绿化模范单位荣誉称号。

2019中
国西部百强县市。

2019年12月31日，入选全国农村创新创业典型县。

材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。

一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。

该xx项目计划总投资16795.30万元，其中：固定资产投资13685.84
万元，占项目总投资的81.49%；流动资金3109.46万元，占项目总投资的18.51%。

达产年营业收入22325.00万元，总成本费用16952.33万元，税金及
附加287.48万元，利润总额5372.67万元，利税总额6401.21万元，税后
净利润4029.50万元，达产年纳税总额2371.71万元；达产年投资利润率
31.99%，投资利税率38.11%，投资回报率23.99%，全部投资回收期5.67年，提供就业职位411个。

目录
第一章项目基本情况
第二章项目承办单位
第三章建设背景及必要性分析第四章投资方案
第五章项目选址科学性分析第六章工程设计可行性分析第七章工艺先进性分析
第八章环境影响分析
第九章安全保护
第十章建设风险评估分析
第十一章节能评价
第十二章项目实施方案
第十三章投资情况说明
第十四章项目经济效益可行性第十五章项目结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
半导体材料是指电导率介于金属与绝缘体之间的材料，半导体材料的
电导率在欧/厘米之间，一般情况下电导率随温度的升高而增大。

半导体材
料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。

半
导体材料市场可以分为晶圆材料和封装材料市场。

其中，晶圆材料主要有
硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶、抛光液、其
他材料。

封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部
填充料、液体密封剂、粘晶材料、锡球、晶圆级封装介质、热接口材料。

二、项目概况
（一）项目名称
楚雄项目
（二）项目选址
xxx经济技术开发区
楚雄市为楚雄彝族自治州的地级行政区首府，也是楚雄彝族自治州的
政治、经济、文化、交通中心。

楚雄市位于云贵高原中部，东接昆明、西
连大理、南至普洱、北达攀枝花，东距昆明152公里，西距大理179公里，320国道、108国道、G56杭瑞高速以及成昆铁路、广大铁路穿境而过。

至2017年末，楚雄市幅员面积为4433平方公里，辖12镇3乡；户籍人口
530491人，其中彝族人口113249人。

2016年12月7日，楚雄被列为第三
批国家新型城镇化综合试点地区。

2018年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。

2019年9月20日，获得全国绿化模范单位荣誉称号。

2019中
国西部百强县市。

2019年12月31日，入选全国农村创新创业典型县。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积49638.14平方米（折合约74.42亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.57%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度183.90万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积49638.14平方米，建筑物基底占地面积28080.30平
方米，总建筑面积50630.90平方米，其中：规划建设主体工程34368.11
平方米，项目规划绿化面积3045.57平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费5539.36万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量809103.50千瓦时，折合99.44吨标准煤。

2、项目年总用水量15652.30立方米，折合1.34吨标准煤。

3、年用电量809103.50千瓦时，年总用水量15652.30立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）100.78吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.83
吨标准煤/年，项目总节能率22.55%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16795.30万元，其中：固定资产投资13685.84万元，占项目总投资的81.49%；流动资金3109.46万元，占项目总投资的18.51%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22325.00万元，总成本费用16952.33万元，税
金及附加287.48万元，利润总额5372.67万元，利税总额6401.21万元，
税后净利润4029.50万元，达产年纳税总额2371.71万元；达产年投资利
润率31.99%，投资利税率38.11%，投资回报率23.99%，全部投资回收期5.67年，提供就业职位411个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位411个，达产年纳税总额2371.71万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.99%，投资利税率38.11%，全部投资回报率23.99%，全部投资回收期5.67年，固定资产投资回收期5.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于
深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型
投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政
府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投
资项目融资渠道。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展
方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快
发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，
扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制
创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

优化空间布局，促进区域协同。

以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是全球领先的产品提供商。

我
们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司能源计量是企业实现科
学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能
源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理
水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计
量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委
《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能
源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备
和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；
项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监
督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源
计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计
量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各
计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有
效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21754.53万元，同比
增长17.05%（3169.26万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为19718.64万元，占营业总收入的90.64%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5326.20万元，较去年同期相比增长763.79万元，增长率16.74%；实现净利润3994.65万元，较去年同期相比增长419.95万元，增长率11.75%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
半导体材料主要应用于集成电路，我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等，前三者合计占比达83%。

近年来，随着我国大陆地区集成电路产业持续快速发展，我国大陆地区的半导体材料市场上升最快，2016年及2017年分别增长7.3%和12%。

由于我国半导体市场需求巨大，而国内很大一部分不能供给，致使我国集成电路(俗称芯片)进口金额巨大，近几年芯片进口额稳定在2000亿美元以上，2017年我国芯片进口额为2601.16亿美元，同比增长14.6%;2018年1-3月，我国芯片进口额为700.48亿美元，同比大幅增长36.9%。

半导体材料主要应用于集成电路，我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等，前三者合计占比达83%。

2015年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一
系列政策落地实施，国家集成电路产业投资基金开始运作，中国集成
电路产业保持了高速增长。

半导体产业成为中国资本市场未来几年最重要的投资方向之一，
而半导体材料作为半导体产业的原材料，市场具备巨大的国产替代空间。

半导体材料主要应用于晶圆制造与芯片封装环节。

半导体材料行
业产业规模大、细分行业多、技术门槛高、成本占比低。

根据中国半导体行业协会统计，2015年中国集成电路产业销售额
达到3609.8亿，同比增长19.7%;2016年中国集成电路产业销售额达
到4335.5亿元，同比增长20.1%;2017年中国集成电路产业销售额达
到5411.3亿元，同比增长24.8%，预计到2020年中国半导体行业维持20%以上的增速。

国内半导体工业的相对落后导致了半导体材料产业起步较晚，受
到技术、资金、以及人才的限制，国内半导体材料产业企业数量偏少、规模偏小、技术水平偏低、产业布局分散。

伴随国内代工制造生产线、存储器生产线、以及封装测试线的持续大规模建设，国内半导体材料
市场规模快速增长。

第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值22325.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积49638.14平方米（折合约74.42亩），其中：净用地面积49638.14平方米（红线范围折合约74.42亩）。

项目规划总建筑面积50630.90平方米，其中：规划建设主体工程34368.11平方米，计容建筑面积50630.90平方米；预计建筑工程投资4439.00万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费5539.36万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16795.30万元；预计年实现营业收入22325.00万元。

第五章项目选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济技术开发区。

楚雄市位于云贵高原中部，为元江水系与金沙江水系的分水岭地带，地跨东经100°35’-101°48’、北纬24°30’-25°15’之间。

东邻禄丰县，南连双柏县，西与南华县和思茅市景东县接壤，北同牟
定县毗邻。

楚雄市人民政府驻鹿城镇，东距省会昆明138千米，西距
大理州首府下关178千米。

楚雄市位于云贵高原中部，东接昆明、西
连大理、南至普洱、北达攀枝花，东距昆明152公里，西距大理179
公里，320国道、108国道、G56杭瑞高速以及成昆铁路、广大铁路穿
境而过。

元初，市境设有威楚、石鼓2个千户，属威楚万户府辖，其中威
楚千户领富民（今鹿城镇）、净乐（今东华镇）2个百户，与威楚万户同驻今鹿城镇，石鼓千户在今吕合镇境；至元八年（1271年）改威楚
万户府为威楚路，以威楚千户置威楚县，以富民、净乐2个百户置富民、净乐2县，皆隶于威楚府；至元十五年（1278年）升威楚县为威
州，辖富民、净乐2县；至元二十一年（1284年）复降威州为威楚县，并将富民、净乐并入威楚县；以石鼓千户置石鼓县，隶于镇南州，至
元二十四年（1287年）革石鼓县为乡。

中华人民共和国成立后，楚雄县属楚雄专区辖；1958年4月楚雄
彝族自治州成立，楚雄县为自治州所辖15个县之一；同年9月，曾将
双柏、牟定、南华3县并入楚雄县，至1960年，并入的3县先后恢复
建制。

1983年9月，经国务院批准撤销楚雄县设立楚雄市。

楚雄市地势西北高，东南低，从西北向东南倾斜，呈倾斜葫芦形。

市境山脉皆属哀牢山系东麓支平余脉，多呈西北、东南走向。

境内最
高点是西舍路乡哀牢山脉的小越坟山，海拔2916米；最低点为礼社江
与彝家拉河、石羊江交汇处，海拔691米。

楚雄市属北亚热带季风气候区，冬干夏湿，气温日差较大，年差
较小；冬无严寒、夏无酷暑；干湿季分明，雨热同季；日照充足，霜
期较短，冬季降水偏少。

年降雨量为864毫米，年均气温为15.6℃。

楚雄市境内河流分属元江、金沙江两大水系。

元江上游的礼社江，从南华县入境，穿越市境西南部，支流有马龙河、三街河、白衣河、
五街河、邑舍河、碧鸡河、自雄河；金沙江水系有其支流龙川江从吕
合入境，自西向东流经东瓜、鹿城、苍岭，再由西向北出境，是楚雄
市坝区的主要河流。

主要支流有紫甸河、西静河、河前河、寨子小河、青龙河、苍岭小河。

楚雄市境内主要矿藏资源有煤、金、铜、铅锌、石灰石、大理石、矿泉水、石油、天然气等。

其中，褐煤储量1.1亿吨、无烟煤储量
4200万吨、金矿石储量239.8万吨、铜矿石储量13.4万吨、铅锌矿石储量87万吨。

楚雄市境内有木本植物40多种，草本植物20多种，食
用菌30多种，有野生中药640多种，名贵药材有三七、天麻、五味子、茯苓、小棕包等56种。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

undefined
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

undefined
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.57%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度183.90万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用
设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工
艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择
确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位
项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用
1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为1
2.00米，通行其
它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的
运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及
通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体
工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃
采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑
容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各
项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关
规定要求。