液体硅橡胶项目可行性研究报告

液体硅橡胶项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
液体硅橡胶项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章背景、必要性分析
第三章市场研究分析
第四章建设规模
第五章项目选址分析
第六章建设方案设计
第七章工艺技术分析
第八章环境影响概况
第九章项目安全卫生
第十章项目风险评价分析
第十一章节能概况
第十二章项目进度方案
第十三章投资方案说明
第十四章项目经营收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入24661.24万元，同比增长26.33%（5139.88万元）。

其中，主营业业务液体硅橡胶生产及销售收入为21896.81万元，占营业总收入的88.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5129.64万元，较去年同期相比增长1231.38万元，增长率31.59%；实现净利润3847.23万元，较去年同期相比增长418.05万元，增长率12.19%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
液体硅橡胶项目
（二）项目选址
某高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积30095.04平方米（折合约45.12亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积30095.04平方米，建筑物基底占地面积15637.38平方米，总建筑面积51161.57平方米，其中：规划建设主体工程37564.20平方米，项目规划绿化面积3268.40平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2853.95万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量913821.55千瓦时，折合112.31吨标准煤。

2、项目年总用水量25359.91立方米，折合2.17吨标准煤。

3、“液体硅橡胶项目投资建设项目”，年用电量913821.55千瓦时，
年总用水量25359.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.48吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.52吨标准煤/年，项目总节能率24.29%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12199.44万元，其中：固定资产投资8625.14万元，
占项目总投资的70.70%；流动资金3574.30万元，占项目总投资的29.30%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30525.00万元，总成本费用23637.42万元，税
金及附加234.38万元，利润总额6887.58万元，利税总额8071.97万元，
税后净利润5165.68万元，达产年纳税总额2906.28万元；达产年投资利
润率56.46%，投资利税率66.17%，投资回报率42.34%，全部投资回收期
3.86年，提供就业职位470个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及
某高新区液体硅橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新
区液体硅橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“液体硅橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供
就业职位470个，达产年纳税总额2906.28万元，可以促进某高新区区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.46%，投资利税率66.17%，全部投资回
报率42.34%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。

没有好的基础零部件/元
器件、基础材料、基础工艺，就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统
设备，无论是传统产业竞争力提升，还是战略性新兴产业竞争力培育与发
展都将是一句空话。

产业链向中高端转移，就要求我国必须有传统要素驱
动向创新驱动转变，集成创新是创新驱动的重要途径，没有好的基础零部
件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力，就没有集成创新的基础，就会使我国工业长期停留在“引进”阶段，严重影响实施创新驱动发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占
比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和
战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战
略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实
现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在
于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化
的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长
达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色
完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正
在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统
低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返
制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造
业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发
展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析
1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。

主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。

此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。

但工业生产呈现持续走弱的趋势。

主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。

7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。

其次，环保限产影响企业工业生产。

8月份高炉开工率同比
增速为-14%，延续了负增长态势。

再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。

按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。

按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。

8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。

电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。

另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。

8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

3、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。

首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同
时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和
实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞
相迸发。

其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。

应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷
市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债
产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场研究分析
目前，区域内拥有各类液体硅橡胶企业848家，规模以上企业37家，从业人员42400人。

截至2017年底，区域内液体硅橡胶产值125398.38万元，较2016年113185.65万元增长10.79%。

产值前十位企业合计收入56541.96万元，较去年51364.43万元同比增长10.08%。

区域内液体硅橡胶行业经营情况
区域内液体硅橡胶企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13852.78万元，较上年度12099.55万元增长14.49%，其中主营业务收入13038.71万元。

2017年实现利润总额4179.53万元，同比增长20.76%；实现净利润1514.82万元，同比增长18.55%；纳税总额84.22万元，同比增
长11.89%。

2017年底，AAA资产总额32653.91万元，资产负债率33.73%。

2017年区域内液体硅橡胶企业实现工业增加值38848.86万元，同比2016年33218.35万元增长16.95%；行业净利润13153.60万元，同比2016年11479.84万元增长14.58%；行业纳税总额16099.51万元，同比2016年14187.09万元增长13.48%；液体硅橡胶行业完成投资26147.64万元，同
比2016年21910.21万元增长19.34%。

区域内液体硅橡胶行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.99%。

预计区域内液体硅橡胶行业市场需求规模将达到
188737.69万元，利润总额58205.13万元，净利润19318.77万元，纳税13660.88万元，工业增加值57222.03万元，产业贡献率15.55%。

区域内液体硅橡胶行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为液体硅橡胶，根据市场情况，预计年产值30525.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积30095.04平方米（折合约45.12亩），其中：净用
地面积30095.04平方米（红线范围折合约45.12亩）。

项目规划总建筑面
积51161.57平方米，其中：规划建设主体工程37564.20平方米，计容建
筑面积51161.57平方米；预计建筑工程投资4021.42万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2853.95万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12199.44万元；预计年实现营业收入30525.00万元。

第五章项目选址分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于某高新区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。

园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办
公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.70，建设区域
绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度191.16万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明
灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV
电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以
电缆方式引入场内配电室。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不
落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证
良好的生产环境。

八、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地
势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程
的场址选择是科学合理的。

第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积51161.57平方米，其中：计容建筑面积51161.57平方米，计划建筑工程投资4021.42万元，占项目总投资的
32.96%。

第七章工艺技术分析
一、原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

二、技术管理特点
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量
的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计133台（套），设备购置费2853.95万元。

第八章环境影响概况
《关于开展工业产品生态设计的指导意见》按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。

组织实施99家
生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企
业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。

制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，
开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推
进机制已初步建立。

一、建设区域环境质量现状
项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的
油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、
液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟
废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果。