岗位廉洁风险防控一览表
廉政风险识别防控一览表
所在单位:填报日
期:
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够,可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育,不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况,可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨,拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位,可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习,可能导致履职尽责不到位
低
加强学习,提高自身能力素质,认真履职尽责,完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维,统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
廉政风险点及防控措施岗位自查表
廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展,廉政建设越来越受到人们的重视。
在工作中,我们要时刻提醒自己,警惕各种廉政风险,加强自我约束,做到廉洁自律。
为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险,我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表,希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a)风险点:在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b)防控措施:严格执行财务制度,禁止私自领取、挪用公款,接受贿赂。
加强对资金流向的监管,确保经费使用合理合法。
2. 权力运行a)风险点:在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b)防控措施:严格遵守相关规定,不得利用职权谋取私利,公平公正地处理各项事务。
加强对权力运行的内部监督,防止滥用职权。
3. 便民服务a)风险点:在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b)防控措施:严格执行收费标准,不得违规收费或变相收费。
加强对便民服务行为的监督,保障公民合法权益。
4. 执法管理a)风险点:在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b)防控措施:严格遵守法律法规,不得包庇违法犯罪行为,公正执法,依法处理各类案件。
加强对执法行为的监督,加大惩治违法行为力度。
5. 审计监督a)风险点:在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b)防控措施:加强对审计信息的保密工作,禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施,提高审计监督的效力。
6. 信访工作a)风险点:在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b)防控措施:及时受理信访事项,依法依规处理信访工作。
加强对信访工作的督查,消除裙众信访的滋生土壤。
7. 公共资源分配a)风险点:在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b)防控措施:公开透明地分配公共资源,保障各方利益均衡。
加大对公共资源分配的监督力度,确保分配公正。
8. 社会帮扶a)风险点:在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
副院长
1、对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权,在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政
2、认真履彳事,严格遵守各:定执行。
3、严格执布做到廉洁勤政。
2、秉公执:⅛查工作中存在的
3、严格执布做到廉洁勤政。
4、规范人事重一大"决策制,党委商定。
5、认真履彳究办法。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理
2、认真履行院长职责,实行院务公党的方针、政策、法律法规、部门与地方E完善各项制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,.重一大”决策制度的落实,人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
3、认真履行职责,落实党建工作制》上级党委交给的任务。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,.重一大”决策制度的落实,人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在风险点
险级风等
职务
负责人
岗位潜在风险点Biblioteka 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
负责人
风险描述
风险等级
防控措施
长
1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责类型等级责任任单位单位为谋取本企业或小严格执行《国有企团体利益,暗示、授意、业领导人员廉洁从业若强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度,做假帐,虚报经营道德一规定实施细则》,定期委省政府和上业绩。
进行任期内审计检查。
级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面,暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》,按要制度,组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉,报告定企业生产经托人或特定关系人,谋个人重大事项,接受党营和改革发展取不正当利益。
内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。
要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念,增大项目安排、大力,落实不到位,给工二强廉洁意识。
额资金运作等集团集团作造成一定影响。
事项; 岗位党委纪委3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度,实作,行使法定或有关规定,给企业造行科学决策、民主决策,代表人职权,成一定损失。
二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。
权利。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记风险风险管控监督风险点主要职责类型等级防范措施责任责任单位单位1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时,利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示,落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定,照顾请托人或特强干部选拔任用监督2.组织开展定关系人,取不正当工作暂行办法》等制公司党的建设、党利益。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表:序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范,明确廉政建设的目标和要求,对岗位职责进行明确,加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制,及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律,不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度,确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估,识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识,不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度,确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度,确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估,避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度,杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育,强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度,保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度,确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估,制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制,提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则,规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警,防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核,提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系,确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理,形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施,鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表,通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估,并制定相应的防控措施,可以有效提升组织廉洁风险的防控能力,确保岗位人员廉洁从业,维护组织的形象和声誉。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则,不听取下属单位和广大干部群众的意见建议,单方面做出决策,造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设,强化纪律观念,严格执行有关制度规定,定期进行述职述廉,接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则,听取下属单位和干部群众的意见建议,科学决策,确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作,建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:___岗位名称:董事长风险点:1.为谋取本企业或个人利益,暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定,做假账,虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面,暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则,接受请托人或特定关系人,谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度,组织决策程序和结果不严格执行,给企业造成一定损失。
防范措施:1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则,加强纪律观念,定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》,加强项目安排、大额资金运作等管控,落实到位,避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度,科学决策、民主决策,落实企业民事权利,增强企业的生产经营和改革发展能力,避免造成不良后果。
所在单位:___岗位名称:党委书记风险点:1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定,照顾请托人或特定关系人,取不正当利益。
2.违反民主集中制原则,不听取下属单位和广大干部群众的意见建议,单方面做出决策,造成不良后果。
防范措施:1.加强党风廉政建设,强化纪律观念,严格执行有关制度规定,定期进行述职述廉,接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则,听取下属单位和干部群众的意见建议,科学决策,确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作,建立健全干部选拔任用制度,严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称:____________________2. 岗位职责:____________________3. 岗位级别:____________________4. 岗位所在部门:____________________5. 填写日期:____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险(1)岗位权力特点:____________________(2)可能存在的权力寻租行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________2. 贪污受贿风险(1)岗位涉及的资金、物资、项目等:____________________(2)可能存在的贪污受贿行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________3. 违法违规风险(1)岗位涉及的法律、法规、政策:____________________(2)可能存在的违法违规行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________4. 利益冲突风险(1)岗位涉及的利益相关方:____________________(2)可能存在的利益冲突行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________5. 泄露商业秘密风险(1)岗位涉及的商业秘密:____________________(2)可能存在的泄露商业秘密行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施(1)明确岗位权力边界,制定权力运行流程:____________________(2)实行权力分解、制约和监督:____________________(3)加强内部审计,定期对权力运行情况进行检查:____________________2. 贪污受贿风险防控措施(1)加强财务管理,规范资金使用:____________________(2)实行采购、合同管理等环节的公开、透明:____________________(3)建立举报制度,鼓励员工举报贪污受贿行为:____________________3. 违法违规风险防控措施(1)加强法律法规教育,提高员工法律意识:____________________(2)制定完善的内部管理制度,确保制度执行到位:____________________(3)对违法违规行为进行严肃处理,形成震慑作用:____________________4. 利益冲突风险防控措施(1)建立利益冲突申报制度,要求员工主动申报利益冲突:____________________(2)对存在利益冲突的员工进行调整,避免利益输送:____________________(3)加强内部监督,防止利益冲突行为发生:____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施(1)制定商业秘密保护制度,明确保密责任:____________________(2)加强员工保密教育,提高保密意识:____________________(3)对泄露商业秘密的行为进行严肃处理,追究责任:____________________以下为具体内容:一、基本信息1. 岗位名称:项目经理2. 岗位职责:负责项目的整体策划、组织、协调和执行,确保项目按期完成,达到预期目标。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件;2、不严格执行土地与矿业权交易规定,导致产生不良后果;3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见;4、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续;2、不严格执行基准地价,导致国有资产流失;3、地价评估结果不符合市场水平;4、对土地评估机构监管不严,对其作出的评估报告不实行备案制度;5、对土地出让执行方式把关不严,工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强;2、业务管理水平不高;3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度;2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度,严格执行基准地价更新和公开制度,接受监督;3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度;4、加强日常法律法规业务方面的学习,强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件;2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见;3、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、不按政策确定价款;2、擅自设立出让前置条件;3、不按供应计划,出让底价泄密;4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本;1、工作责任心不强;2、业务管理水平不高;3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格,并报上级部门审核,审批;4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度,并统一纳入到土地有形市场公开交易,构建统一的市场信息平台,接受监督。
某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)
4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育等,联系XX居民小组(片区)社区副主任业管理、文化体育等管理事项,收受监管对象好处。
3)强工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4)严格执行《中国共产党纪律检查社区监督执纪工作规则(试行)》。
3、对社区监管处置事件监督不严,实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规,对违规事实认定不准,证据不清,自由裁量无依据或者收受贿赂,违规违纪处事。
1)认真履职,坚持处事审会制度,依规核准审批,筑牢防腐倡廉思想防线。
2)严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。
3)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4、在组织平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育管理等事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。
或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1)坚持事项集体审理制度;严格依照程序、依规核准审批,筑牢防腐倡廉思想防线。
2)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3)建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
5、在社区居务管理工作中,利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂;在管理过程中,接受请托,致使处事不合规,不公开透明,不公平、不公正开展各项工作;受人请托,违反程序审核审批,利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理社区居务事项等手续。
1)加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习,提高工作制度化、规范化水平。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支,乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。
4、岗位职责方面,重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视,“一岗双责”履行不到位,忽视班子和队伍建设;利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责;工作中越权或推诿责任;放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面,可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大,造成权力滥用的风险;是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面,重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善,可能导致权力失控的风险;查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定,可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象;违反有关规定,超标准接待、宴请,超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等;单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善;单位方面制度(核心关键制度)不健全、不完善,制度执行不力,出现不按照制度办事或以权谋私现象。
岗位廉洁风险防控表某某财务部
单位:某某有限公司岗位名称部长部门或单位财务部岗位职责(见职权目录)风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识,不能将热情投入到工作中;2、理想信念动摇,政治素质低,背离社会主义荣辱观;3、放松自我约束,弄虚作假,个人私欲膨胀等风险;4、法制意识淡薄,学习意识不强,违反廉洁从业有关规定。
加强政治理论学习和党性修养提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强拒腐防变能力筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险1、资金审批、费用报销把关不严等风险,导致不廉洁行为发生2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险,为他人谋取利益3、利用职权变相收受或索取他人财物,为他人谋取私利4、故意泄露公司财务数据和资料,谋取不正当利益5、违规改变资金用途、扩大使用范围,导致不廉洁行为发生6、财务数据不真实,出现“小金库”风险严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺;严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度,并根据实际情况及时修订;加强审计监督,及时查处违规行为;分管领导参与,加强监督检查。
外部环境风险1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利2、利益诱惑或其他非正常影响,导致工作人员行为失范3、受不良社会风气的影响,容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误,以权谋私现象发生的风险树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观,正确处理好工作与个人之间的关系,自觉抵御市场经济和人为因素冲击;严格执行制度,坚持大事讲原则,小事讲风格。
正确对待工作和人情之间的关系,不循私枉法,不优亲厚友单位:某某有限公司岗位名称部长助理部门或单位财务部岗位职责(见职权目录)风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识,不能将热情投入到工作中;2、理想信念动摇,政治素质低,背离社会主义荣辱观;3、放松自我约束,弄虚作假,个人私欲膨胀等风险;4、法制意识淡薄,学习意识不强,违反廉洁从业有关规定。
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称:[具体岗位名称]岗位人员:[姓名]二、廉政风险识别。
# (一)思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活,心里有点小羡慕,可能就会在思想上放松对廉洁的坚守,想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了,容易产生职业倦怠,对廉政的重要性认识就没那么深刻了,觉得那些廉政规定是在束缚自己,就想偷偷懒,不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响,周围的物质诱惑太多,自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育,对廉政理念没有深入骨髓,再加上工作压力大,情绪不好的时候就容易动摇。
# (二)制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞,比如说对办公用品的报销审核不够严格,只要有发票就给报,这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位,没有对投标单位进行充分的背景调查,可能会让一些有不良记录的单位中标,这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全,没有与时俱进,没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督,相关部门睁一只眼闭一只眼,没有真正负起责任来。
# (三)岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中,负责采购的人员如果和供应商关系太好,可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商,收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候,如果没有严格按照招聘流程来,可能会因为亲戚朋友的关系,违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限,存在权力交叉的情况,导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制,一个人在某个环节权力过大,没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# (一)思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动,比如组织观看廉政教育片,让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例,起到警示作用。
建立廉政文化氛围,在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念,让廉洁奉公成为一种时尚。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称:
•岗位所属部门:
•岗位编制人数:
•岗位责任人:
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题?
•是否存在虚报、冒领工资等问题?
•是否存在不实报销等问题?
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用?
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险?
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险?
•是否存在采购金额异常、超标的情况?
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况?
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况?
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗,减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度,加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训,提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度,对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制,鼓励员工举报违规行为,建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕?
•是否存在廉洁风险点?
•岗位是否存在违规情况?
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表,望相关岗位负责人认真填写,加强风险防范意识,确保岗位廉洁运行。
岗位廉政风险点防控表
岗位廉政风险点防控表1. 背景介绍廉政风险是指在组织中存在的违反廉洁纪律、失职渎职等不良行为的潜在风险。
对于一个企业或组织而言,加强岗位廉政风险点的防控是非常重要的。
本文档旨在列举一些常见的岗位廉政风险点,并提供相应的防控措施,以帮助企业和组织更好地管理和预防廉政风险。
2. 岗位廉政风险点和防控措施列表2.1 招标采购岗位风险点:•异常低价中标风险•违规操作导致不公平竞争•滥用职权和受贿行为防控措施:•严格制定招标采购流程并进行公示•引入第三方监督机构进行评审•建立完善的采购决策机制,确保多人签字、意见反馈等环节•建立举报制度,鼓励员工举报违规行为,并保护举报人的权益2.2 财务审计岗位风险点:•财务数据造假风险•财务审计人员与被审计对象勾结•审计结果泄露防控措施:•建立健全的财务管理制度和审计程序•加强审计人员的培训和考核,提高专业素质和职业道德•限制审计人员的权限和操作范围,实行分工与协作•加强对审计结果的保密工作,并制定相关的保密措施2.3 人事管理岗位风险点:•职位录用、晋升和调整不公平•职工信息泄露和滥用•人事管理人员受贿行为防控措施:•严格执行招聘流程,确保公平竞争机制•建立职位晋升和调整的标准化评估体系•对人事信息进行严格的管理和权限控制•加强人事管理人员的培训,提高他们对廉政风险的认识和防控能力2.4 接待和礼品管理岗位风险点:•滥用公款进行接待和礼品赠送•受贿行为防控措施:•制定明确的接待和礼品管理制度•加强对接待和礼品支出的审核和监督工作•建立合理的接待和礼品预算,并进行实际支出的核对和报告•加强与供应商的合作管理,防范受贿行为的发生2.5 信息技术管理岗位风险点:•信息泄露和滥用•系统漏洞被利用进行非法活动•私设网络设备和软件防控措施:•建立信息安全管理制度和技术规范•对员工进行信息安全教育和培训•加强对系统的安全测试和漏洞修复工作•实施严格的设备和软件审查制度,防止私设网络设备和软件的使用3. 结论岗位廉政风险点的防控是保障组织正常运转和员工廉洁行为的重要措施。
廉政风险排查及防控措施一览表
一级
2、全面贯彻上级党委、政府的部署,严格贯彻执行民主集中制。
3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
岗位职责
一级
3、完善各项工作制度,规范权力运行程序。
4、在履行党委监督管理时不公正、不公平,对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
岗位职责
一级
4、全面贯彻上级党委、政府的部署,自觉遵守党风廉政责任制,遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
岗位职责
一级
5、加强学习教育,正确行使权力,严格遵守《廉政准则》,定期报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
外部环境
二级
6、坚持对外交往重大事项报告制度,严格执行公务接待标准,以及领导干部廉洁自律有关规定。
廉政风险排查及防控措施一览表
姓名
职位
分管
工作
岗位职责
风险点
风险类型
风险等级
自我防控措施
负责党委全面工作
1、思想上放松,对自己要求不严,对反腐倡廉工作重视不够。
思想道德
二级
1、加强政治理论学习,强化廉洁自律意识、责任意识,自觉接受监督。
2、民主集中制原则抓得不到位,对重大事项、干部管理等施行风廉政建设和反腐斗争的战略决策和重大部署,严格遵守党纪国法,做到令行禁止,贯彻民主集中制,严格执行党员干部廉洁从政若干准则。
备注
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间:2011年8月25日
备注:1 、本表一式三份,一份报本单位党委,一份报本单位纪检监察组织,一份公示;
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时,可另附页填报。
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位(科室):黄鹂小学填表日期:2011 年4月20日
单位(科室)负责人(签字):分管领导(签字):
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位(科室):黄鹂小学填表日期:2011 年4月20 日
单位(科室)负责人(签字):
分管领导(签字):
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位(科室):黄鹂小学填表日期:2011年4月20 日
单位(科室)负责人(签字):沈静
分管领导(签字):
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位(科室):黄鹂小学填表日期:2011 年4月6日
单位(科室)负责人(签字):
分管领导(签字):
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位(科室):黄鹂小学填表日期:2011年4月20日
单位(科室)负责人(签字):
分管领导(签字):
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位(科室)负责人(签字):分管领导(签字):。
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第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:总经理
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:党委副书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理(分管规划投资和资本运营)
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理(分管企业发展部、安全生产)
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:纪委书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:工会主席
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:总会计师
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:办公室主任
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:办公室副主任
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:法律顾问
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:办公室文员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:前台接待员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:办公室岗位名称:车队队长
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所在部门:办公室岗位名称:驾驶员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:党群工作部岗位名称:党群工作部部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:党群工作部岗位名称:党群工作部副部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:党群工作部岗位名称:工会干事
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:党群工作部岗位名称:党建专员
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长
所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员
所在部门:人力资源部岗位名称:人力资源部部长
所在部门:人力资源部岗位名称:人力资源专员
所在部门:人力资源部岗位名称:人力资源专员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:企业发展部岗位名称:企业发展部部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:企业发展部岗位名称:企业发展部副部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:企业发展部岗位名称:企业发展部专员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:项目管理部(招标办)岗位名称:项目管理部部长(招标办主任)
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:项目管理部(招标办)岗位名称:项目管理部(招标办)专员
所在部门:纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长
所在部门:纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长
所在部门:纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。