项目绩效评价报告模板1

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称杭州技师学院校区扩建项

目

项目单位杭州技师学

院

主管部门杭州市交通运输局

评价类型事前评价□事中评价√事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评√财政部门组织评价□

评价机构：中介机构√部门（单位）评价组□财政评价组□2012年8月25日

支出内容

（基本建设支出）

计划支出数实际支出数建安工程15603 12276

工程建设及其他费3501 2452

预备费633

支出合计14728 三、项目绩效情况

预期实际

项目绩效目标及实施计划完成情况1.计划总建筑面积71660平

方米

2.项目概算19737万元

3.进度计划安排资金14900

万元

1.实际总建筑面积72263平

方米

2.实际建设支出14728万元

3.实际到位资金14533万元

基本指标具体指标指标分值评价得分

1.目标设定情况依据的充分性 4 4 目标的明确度 3 3 目标的合理性 3 3

2. 目标完成情况建设目标完成情况 5 5 项目完成的及时性 3 3 项目完成质量 5 5 特色专业建设 3 3 教学实验实训条件建设 3 3 专业教学团队建设 3 2 科研与社会服务 3 3 教学能力提升 5 5

3. 组织管理水平组织机构的建设 4 4

五、评价报告文字部分

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

(一)项目基本概况

1、项目概况

根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征

用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》(杭发改函[2008]366号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》(杭发改社会批复[2010]89号)，项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米，估算总投资由16784万元调整至19737万元。

2、项目执行情况

⑴项目实施情况

杭州技师学院校区扩建项目计划起止时间为2008.10-2013年，截至2011年底，所有项目均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、教学楼、行政楼、食堂等12栋单体的竣工验收工作，竣工面积65560平方米，占总建筑面积71660平方米的91.5%。完成校区室外工程91.3%的工程量，其中绿化面积达到21800平方米，剩余工程也在稳步有序的推进中。

其主要项目列示如下：

⑵项目资金到位及支出情况

项目资金到位情况：杭州技师学院校区扩建项目计划安排资金19737万元，其中：中央财政拨款200万元，市财政安排19537万元。根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局《关于下达2011年市地方财力及其他资金安排项目调整计划的通知》(杭发改投资[2011]1046号)，截止2011年末杭州市财政局累计安排进度计划资金14900万元，实际到位资金14533万元，其中：中央财政拨款200万元，市财政拨款14333万元。实际到位资金占估算总投资的73.7%，占杭州市财政局进度计划资金的96.2%。

项目资金支出情况：截止2011年12月31日杭州技师学院校区扩建项目已完成基本建设投资14728万元，项目支出占已到位资金的101.34%。

项目概算执行情况：

杭州技师学院校区扩建项目总概算19737万元。现所有项目均已开工建设，根据已签订合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在18000万元左右，未超过概算。

(二)项目绩效及评价结论

评价小组通过对该项目绩效评价，认为杭州技师学院校区扩建项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，项目综合得分94.9 分，评价等次为良好。具体评价如下：

1、组织管理的评价

(1)健全项目管理机构

为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

(2)完善项目管理体系

学院在原有规章制度基础上，制定了《杭州技师学院工程建设管理制度》、《杭州技师学院校区扩建项目建设管理会议制度》、《杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理办法》、《杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核办法》、《杭州技师学院基本建设财务管理暂行办法》等专项管理制度。项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

(3)目标完成质量

已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获2010年度杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实训楼工程荣获2010年度桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项。

2、取得绩效