2019年广东省商业职业技术学校

2019年广东省商业职业技术学校部门预算

广东省商业职业技术学校

2019年3月8日

目录

第一部分学校概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

广东省商业职业技术学校是直属广东省教育厅的公办全日制财经类国家级重点中职学校，与广东省商业技工学校合署办学。学校既是中专，又是技校，即两个牌子，一套人马；广东省商业职业技术学校和广东省商业技工学校，均为财政全额拨款单位。广东省商业职业技术学校是我省创建较早的国家重点中专学校，有商业中等职业技术教育的特色；省商业技工学校是省属为数不多的面向第三产业的技工学校。2003年根据粤机编办〔2003〕255号文规定，省商业学校与省商业技工学校合并，更名为广东省商业学校（广东省商业技工学校）。2004年根据粤府函〔2004〕309号文精神，广东省商业学校保留并更名为广东省商业职业技术学校。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

本部门内设机构、人员情况：根据《广东省教育厅关于省商业职业技术学校内设机构及领导职数的批复》，我校内设管理机构7个，即办公室、教务科（教育教学研究与督导室）、学生科、财务科、总务科、招生培训办公室、实习就业科；设置教学机构4个，即商贸物流部、外语外贸部、财经会计部、艺术设计部；设置教辅机构1个，即网络设备管理中心（实训中心）。我校核拨事业编制252人，实有事业编制人数121人，离退休72人，外聘人员72人。目前我校在校生3624人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

5

支出总体情况表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表7 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表8 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算5566.67万元，其中：一般预算拨款5186.67万元；预算外资金来源包括财政专户收入210万元、其他收入30万元；上级补助收入140万元。比上年收入预算增加843.91万元，增长17.87%。主要原因是一般预算拨款增加了913.91万元，增长率达21.39%，预算外资金来源减少了70万元，下降15.56%。

支出预算5566.67万元，其中基本支出预算5498.47万元，占98.77%，项目支出预算68.2万元，占1.23%。比上年支出预算增加843.91万元，增长17.87%，主要原因是2019年预计要缴纳职业年金、补缴养老保险、以及调整财政统发基本工资标准增资额。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算安排14.49万元，比上年减少7.51万元，减少34.14%。其中公务用车运行维护费减少3万元，减少20%，主要原因是2018年有两台汽车报废，公务用车维护相应支出减少。另外，因公出国（境）费0万，公务接待费支出2.47万元，比上年减少4.51万元，学校严格按照公务接待管理的有关规定，修订了相应的制度规范，减少了公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经