青青稞酒2019年经营成果报告

青青稞酒2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为5,551.93万元，与2018年的16,260.24万元相比有较大幅度下降，下降65.86%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为694.65万元，与2018年的1,119.69万元相比有较大幅度下降，下降37.96%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负249.98万元，与2018年负265.44万元相比亏损有所减少，减少5.82个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为125,372.55万元，比2018年的134,860.75万元下降7.04%，营业成本为44,604.16万元，比2018年的45,041.62万元下降0.97%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入125,372.55 -7.04 134,860.75 2.29 131,836.2 0 实现利润5,551.93 -65.86 16,260.24 394.86 -5,514.52 0 营业利润5,801.91 -64.89 16,525.67 343.43 -6,788.68 0 投资收益694.65 -37.96 1,119.69 -54.22 2,445.65 0

营业外利润-249.98 5.82 -265.44 -120.83 1,274.17 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年青青稞酒成本费用总额为119,812.14万元，其中：营业成本为44,604.16万元，占成本总额的37.23%；销售费用为40,563.75万元，占成本总额的33.86%；管理费用为15,024.86万元，占成本总额的12.54%；财务费用为-210.34万元，占成本总额的-0.18%；营业税金及附加为

19,838.11万元，占成本总额的16.56%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额119,812.14 100.00 118,155.95 100.00 141,348.78 100.00 营业成本44,604.16 37.23 45,041.62 38.12 45,260.14 32.02 销售费用40,563.75 33.86 36,588.06 30.97 39,466.38 27.92 管理费用15,024.86 12.54 14,339.86 12.14 16,938.04 11.98 财务费用-210.34 -0.18 -621.28 -0.53 1,340.86 0.95 营业税金及附加19,838.11 16.56 22,681.92 19.20 20,306.71 14.37

2、总成本变化情况及原因分析