审计整改方案
专项审计工作整改方案
专项审计工作整改方案一、整改目标。
咱得把专项审计查出来的那些小毛病、大问题统统解决掉，让咱这工作就像刚擦过的玻璃一样，明明白白、干干净净的。
可不能再让这些问题像小老鼠一样在角落里偷偷捣乱啦。
二、整改原则。
# （一）实事求是原则。
有啥问题就是啥问题，可不能遮遮掩掩的。
就像脸上有颗痣，不能非说那是个美人痣，得承认它就是个痣，然后想办法把它处理好。
# （二）彻底整改原则。
咱不能只把表面的草拔了，根儿还留在地里，那过不了多久草又长出来了。
得把问题连根拔起，从根儿上解决，确保这些问题不再冒头。
# （三）责任到人原则。
谁的孩子谁抱走，哪个问题是谁造成的或者该谁负责，就把这个整改的担子放到他的肩膀上。
这样就不会出现互相推诿的情况，就像踢皮球一样，球到了谁的脚下就得踢出去，可不能抱着球不动。
三、整改内容及措施。
# （一）财务方面的问题。
1. 费用报销不规范。
有些发票填得乱七八糟，就像小学生乱写乱画的作业一样。
我们得给大家重新培训一下报销流程和发票填写规范，让大家知道该怎么把这个“作业”写得工工整整。
以后报销的时候，要设置专门的检查人员，就像校门口检查红领巾的值日生一样，仔细检查每一张报销单和发票，不合格的就打回去让重新弄。
2. 资金使用不合理。
有些钱花得莫名其妙，没有用到刀刃上。
我们要建立一个资金使用计划和审批的严格制度，每一笔钱出去之前都得像过五关斩六将一样，经过层层审批，确保钱都花在该花的地方。
对之前不合理使用资金的项目进行详细审查，如果是有人故意乱花钱，那可得好好教育教育，情节严重的还得按照规定处理。
# （二）业务流程方面的问题。
1. 流程繁琐且效率低下。
有些业务流程就像九转大肠一样，弯弯绕绕的，把大家都绕晕了，还浪费时间。
我们要重新梳理这些流程，简化不必要的环节，就像把九转大肠变成直筒子一样，让业务能够快速地通过流程，提高工作效率。
找几个业务熟练的老员工和头脑灵活的新员工组成一个流程优化小组，让他们一起想办法把这个流程弄得又简单又好用。
专项整治审计整改方案
一、背景及目的随着我国经济社会快速发展，各类专项资金和公共资源的使用效率和管理水平日益受到关注。
为加强专项资金和公共资源的管理，提高资金使用效益，防范和化解风险，根据国家审计署《关于开展专项资金和公共资源审计整改工作的指导意见》及相关部门要求，结合本地区实际情况，特制定本专项整治审计整改方案。
二、总体要求1. 工作目标：通过开展专项整治审计整改工作，全面提高专项资金和公共资源管理水平，确保资金安全、规范、高效使用。
2. 工作原则：坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化责任落实，严格整改措施，确保整改到位。
三、整改范围及内容1. 整改范围：涉及本地区所有专项资金和公共资源，包括但不限于教育、医疗、社会保障、环境保护、基础设施建设等领域。
2. 整改内容：（1）违规使用专项资金和公共资源问题；（2）资金管理不规范、存在漏洞问题；（3）项目实施过程中出现的问题；（4）招投标、政府采购等环节存在的问题；（5）其他违反相关规定的问题。
四、整改措施1. 严格责任追究：对审计发现的问题，明确责任主体，依法依规追究相关责任人的责任。
2. 优化管理流程：针对存在的问题，完善专项资金和公共资源管理制度，优化管理流程，提高管理效率。
3. 加强监督检查：建立健全监督检查机制，定期开展专项检查，确保整改措施落实到位。
4. 强化公开透明：加强专项资金和公共资源使用情况的公开透明，接受社会监督。
5. 完善配套措施：针对审计发现的问题，研究制定相关配套措施，堵塞管理漏洞。
五、工作步骤1. 宣传动员阶段（1个月）：通过多种渠道广泛宣传审计整改工作，提高社会各界对审计整改工作的认识。
2. 整改实施阶段（3个月）：对照审计发现问题，制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施。
3. 监督检查阶段（1个月）：对整改工作进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。
4. 总结评估阶段（1个月）：对整改工作进行总结评估，形成整改工作报告，并向社会公开。
六、保障措施1. 加强组织领导：成立专项整治审计整改工作领导小组，负责统筹协调、督促指导整改工作。
审计问题整改方案
审计问题整改方案审计问题整改方案一、背景介绍审计是指对企业的财务状况、业务活动和财务报表进行全面检查和评价，以确定其是否真实可靠、合规合法的过程。
在审计过程中，往往会发现一些问题和不足，需要及时采取整改措施来提高企业的内部控制和运营效率。
二、问题分析1. 内部控制不完善：企业内部审计制度不健全，存在审计程序不够严密、职责划分不清晰等问题。
2. 财务管理不规范：企业财务管理流程不规范，存在资金管理混乱、会计凭证填制错误等问题。
3. 资产使用不合理：企业资产管理不规范，存在固定资产盘点不精确、库存管理不科学等问题。
4. 内外部沟通不畅：企业内外部沟通不畅，存在信息沟通不及时、数据共享不完善等问题。
三、整改方案1. 完善内部审计制度：建立完善的内部审计制度和程序，明确内部审计的职责和权限，并定期对内部控制进行评估和检查。
2. 规范财务管理流程：制定财务管理制度和流程，明确财务部门的职责和权限，确保资金管理、会计凭证填制和数据统计等工作规范执行。
3. 加强资产管理：加强固定资产和库存管理，建立科学的资产盘点和库存管理制度，确保资产使用合理和库存数据的准确性。
4. 加强内外部沟通和信息共享：建立高效的内外部沟通渠道，确保信息及时传递和沟通，建立信息共享平台，促进数据共享和交流。
四、实施步骤1. 成立整改小组：由公司领导亲自任组长，各部门主管担任成员，负责整改工作的组织和协调。
2. 制定整改计划：整改小组根据问题分析制定整改方案，并制定具体的整改计划和时间表。
3. 落实整改措施：各部门按照整改计划的要求，落实整改措施，加强内部控制，规范财务管理流程，加强资产管理和内外部沟通。
4. 检查和评估：整改小组定期对整改工作进行检查和评估，确保整改措施的有效性和实施情况。
5. 持续改进：根据检查和评估的结果，及时调整和改进整改工作，确保问题的彻底解决和内部控制的不断提高。
五、整改效果评估通过以上整改措施的实施，预计可以达到以下效果：1. 内部控制更加完善，能够更好地预防和发现风险和问题。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.制定明确的整改目标：明确整改的目标是为了解决发现的具体问题，改进内部控制，提升组织运营效率和减少风险。
2.成立整改工作组：建立由高层管理人员和相关部门负责人组成的整改工作组，负责制定整改计划、监督整改进展和评估整改效果。
3.制定整改计划：根据审计结果，制定详细的整改计划，包括整改的具体内容、时间表和责任人。
整改计划应具备可操作性和可衡量性，确保整改工作有序进行。
4.明确整改责任人：明确各项整改任务的责任人，确保整改工作的责任落实到人，并建立健全的内部沟通机制，确保整改信息的及时流转和沟通。
5.完善内部控制制度：结合审计发现的问题，完善内部控制制度和流程，规范各类业务操作，提升内部控制效果。
同时，加强对内部控制的培训和宣传，强化员工对内部控制的意识。
6.加强对关键风险的监控和管理：分析审计发现的风险点，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
7.优化组织结构和运营流程：根据审计结果，优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
8.加强内部合规建设：根据审计结果，加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
9.加强人才队伍建设：加强对人才的招聘、培养和留任，提高员工素质和专业能力，为组织的稳定运营提供有力支持。
10.建立整改评估机制：建立整改工作的评估机制，定期对整改工作的进行评估，确保整改工作的有效性和可持续性。
二、整改措施1.针对审计发现的问题，制定具体的整改方案，并明确整改的具体内容、时间表和责任人。
2.加强内部控制，完善制度和流程，并加强员工对内部控制的培训和宣传，提高员工的内部控制意识和风险意识。
3.加强对关键风险的监控和管理，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
4.优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
5.加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
审计问题整改方案
审计问题整改方案第1篇审计问题整改方案一、背景分析根据我国相关法律法规，为保障企业合法权益，提高经营效益，确保企业可持续发展，对近期审计过程中发现的问题进行整改刻不容缓。
本次审计问题整改方案将围绕审计报告中提出的问题，结合企业实际情况，制定针对性的整改措施，以确保企业合法合规经营。
二、整改目标1. 完善内部控制体系，提高企业管理水平；2. 优化资源配置，提高经营效益；3. 规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；4. 强化审计问题整改，杜绝类似问题再次发生。
三、整改措施1. 内部控制体系整改（1）加强组织架构建设，明确各部门职责，形成权责明确、相互制衡的内部管理体系；（2）建立完善的内部审计制度，定期对企业各项业务进行检查，及时发现并纠正问题；（3）加强对子公司、分支机构的监管，确保其合法合规经营。
2. 财务管理整改（1）规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；（2）加强对往来款项的管理，定期进行对账，确保账务清晰；（3）严格执行财务审批制度，加强对大额资金支出的审批和监控；（4）加强税务管理，确保企业合法纳税。
3. 人力资源管理整改（1）完善人力资源政策，确保员工招聘、培训、晋升等环节的公平、公正、公开；（2）建立员工绩效考核体系，激发员工工作积极性，提高工作效率；（3）加强员工法律法规教育，提高员工法律意识，防范企业法律风险。
4. 审计问题整改（1）针对审计报告中提出的问题，制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改期限和整改措施；（2）建立审计问题整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行；（3）对整改完成的问题进行验收，确保整改效果达到预期目标。
四、整改期限1. 个月内完成内部控制体系、财务管理、人力资源管理等方面的整改措施；2. 个月内完成审计问题整改。
五、监督与评估1. 设立整改领导小组，负责整改工作的组织、协调和监督；2. 定期对整改工作进行评估，对未按期完成整改任务的责任人进行追责；3. 加强与审计部门的沟通，及时了解整改工作进展，确保整改措施得到有效执行。
某公司审计整改工作实施方案
某公司审计整改工作实施方案一、背景介绍某公司（以下简称公司）是一家拥有多年经营历史的大型企业，经营范围涉及多个领域。
为了提高管理水平和确保业务运营的规范性，公司决定对自身进行审计，并针对审计中发现的问题进行整改。
二、审计目标1. 确定公司运营存在的问题和风险，识别潜在的经营风险，为改进工作提供依据。
2. 评估公司内部控制和风险管理的有效性，提出改进建议，增强管理能力。
3. 发现业务运营中存在的薄弱环节，提供优化建议，提高效率和效益。
三、审计范围1. 公司各个业务部门的运营情况和内部管理。
2. 公司实施的财务管理和财务报告的准确性和完整性。
3. 公司的人力资源管理和薪酬福利制度。
四、审计方法和程序1. 初步准备阶段（1）明确审计目标、范围、时间计划和审计方法。
（2）组织相关人员，确定审计团队的人员配置和职责。
（3）收集和整理公司的内外部相关文件和资料，建立审计档案。
（4）对公司进行初步风险评估，确定审计重点。
2. 业务了解阶段（1）审阅公司的相关文件和资料，熟悉公司的运营情况。
（2）与各部门负责人进行沟通和交流，了解公司各部门的管理水平和问题。
（3）对公司的内部控制、风险管理和业务流程进行评估。
3. 数据采集和分析阶段（1）采集和整理公司的财务数据和相关信息。
（2）对数据进行深入分析，发现异常情况和问题。
（3）与业务部门的负责人进行数据确认和讨论，确保数据的真实性和准确性。
4. 问题识别和整改阶段（1）针对审计发现的问题，进行问题整理和分类。
（2）与各业务部门负责人进行沟通和交流，确立整改方案和时间计划。
（3）跟踪整改进展情况，监督整改措施的落实。
5. 审计报告编制和提交阶段（1）根据审计结果和整改情况，编制审计报告。
（2）在报告中明确问题、原因和整改措施，提出改进建议。
（3）与公司管理层进行沟通和确认后，提交审计报告。
五、整改措施和效果评估1. 对于审计发现的问题，制定相应的整改措施和时间计划，并跟踪整改情况。
审计整改专项方案
一、背景为了提高审计工作质量，确保审计发现问题的整改落实，根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规要求，结合我单位实际情况，特制定本审计整改专项方案。
二、目标1. 全面提高审计整改工作质量，确保审计发现问题的整改率达到100%。
2. 优化审计整改工作机制，提高审计整改工作效率。
3. 促进被审计单位建立健全内部管理控制制度，提高管理水平。
三、组织领导成立审计整改工作领导小组，负责审计整改工作的组织、协调和监督。
组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX等四、整改范围1. 上一年度审计发现的问题。
2. 本年度审计发现的问题。
3. 以前年度审计发现但未整改到位的问题。
五、整改措施1. 成立整改工作小组。
针对审计发现的问题，成立专门的整改工作小组，负责整改工作的具体实施。
2. 制定整改方案。
针对不同问题，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、责任人和整改时限。
3. 强化整改落实。
对整改方案中的措施，严格执行，确保整改到位。
4. 完善内部管理制度。
针对审计发现的问题，督促被审计单位建立健全内部管理控制制度，从源头上防止类似问题再次发生。
5. 加强跟踪问效。
对整改情况进行跟踪问效，确保整改措施落实到位。
六、工作要求1. 提高认识。
各部门要充分认识审计整改工作的重要性，积极配合审计整改工作。
2. 严格时限。
各部门要严格按照整改时限完成整改任务，确保整改工作按时完成。
3. 责任到人。
对整改工作中的责任人进行明确，确保整改工作落实到位。
4. 严肃纪律。
对整改工作中出现的违纪违法行为，要严肃查处，绝不姑息。
七、监督检查1. 成立监督检查小组，负责对审计整改工作的监督检查。
2. 定期对整改情况进行汇总、分析，对整改不到位的单位进行通报批评。
3. 对整改工作不力的责任人进行问责。
八、附则1. 本方案自发布之日起实施。
2. 本方案由审计整改工作领导小组负责解释。
3. 本方案如与本单位其他相关规定不一致，以本方案为准。
审计整改工作方案优秀6篇
审计整改工作方案优秀6篇审计整改工作方案篇一一、计划管理创新审计项目计划是指审计机关根据法律、法规和国家其他有关规定，按照上级审计机关和本级人民政府的要求，为完成审计目标，对一定时期的审计任务和具体审计项目作出的统一安排。
审计项目计划管理，是指审计机关编制、协调和调整审计项目计划。
检查、考核审计项目计划执行情况。
省厅审计项目计划管理实行统一领导、分级负责制。
省厅派出发展统计审计处是审计项目计划的管理部门，负责全省统一组织的审计项目计划和省本级审计项目计划制定、下达、调整，以及执行情况的督办落实、检查、考核和统计；负责指导、监督全省审计项目计划管理工作。
为了强化审计计划管理，省厅制定了《审计项目计划管理办法》、《审计项目计划进度控制及考核办法》和《审计项目工作量管理办法》，对计划立项原则、方法、组织、编制、流程及要求进行了明确规定，有力地推进了审计计划管理的改进和创新。
1.明晰审计计划管理的总体思路紧紧围绕促进党和国家政策措施的贯彻落实，维护人民群众根本利益，围绕全省经济社会“科学发展、富民强省”战略目标，围绕各级党委、政府工作中心，围绕推进经济发展方式转变和政府审计重心，加强社会需求和项目的可行性论证，深入审计项目立项调研，有效整合利用审计资源，科学合理地制定审计项目规划和计划。
搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索编制重大项目滚动计划。
建立和完善计划执行情况和审计项目工作量考核制度。
2.拓宽和研究审计计划立项的来源信息除了接受来自上级和本级党委政府及相关部门的立项信息外，在当前环境下，还应关注：一是网络、媒体的信息；二是法律、政策，它们会传递出改革的方向和政策走向等信息，法规、政策不仅是审计处理、评价的依据。
同样也是立项的依据。
三是电子数据信息，随着联网审计平台和数据式审计的不断展开，数据会告诉你怎么立项。
四是社会层面的信息，包括专家层面、普通老百姓层面，他们反馈的信息代表了社会对审计的需求。
专项审计问题整改实施方案
专项审计问题整改实施方案一、背景介绍。
近年来，随着我国经济的快速发展，各行各业的发展也日益迅猛。
在这种情况下，各种问题也随之而来，其中包括一些审计问题。
为了提高审计工作的质量，确保审计结果的准确性和可靠性，我们制定了专项审计问题整改实施方案。
二、审计问题整改的重要性。
审计问题的整改是确保企业经营活动合法合规的重要环节，也是提高企业内部管理水平和风险控制能力的重要手段。
通过对审计问题的整改，可以及时发现和解决企业内部存在的问题，规范企业经营行为，提高企业的经营效率和风险防范能力。
三、整改实施方案。
1.建立健全整改工作机制。
制定整改方案，明确整改责任人，建立整改工作小组，明确整改工作的时间节点和具体措施，确保整改工作有序进行。
2.明确整改责任。
对于每一个审计问题，明确责任人，建立责任清单，明确整改责任人的任务和时间要求，确保整改工作的落实。
3.加强内部管理。
加强内部管理制度的建设，建立健全内部控制体系，加强内部审计工作，及时发现和解决内部存在的问题，提高内部管理水平。
4.加强监督和检查。
建立监督检查机制，加强对整改工作的监督和检查，确保整改工作的有效进行，及时发现和解决问题。
5.加强宣传和培训。
加强对整改工作的宣传和培训，提高整改责任人的整改意识和能力，确保整改工作的顺利进行。
四、整改工作效果评估。
对整改工作的效果进行评估，及时总结经验，完善整改工作机制，提高整改工作的质量和效率。
五、结语。
专项审计问题整改实施方案的制定和实施，对于提高审计工作的质量和效率，加强企业内部管理，确保企业经营活动合法合规具有重要意义。
希望全体员工能够认真贯彻执行整改方案，积极参与整改工作，共同推动企业的持续健康发展。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施为了保证公司的财务情况和经营状况的真实性、合规性以及有效性，我们必须进行审计整改工作。
本文将介绍审计整改的方案和措施，以确保审计整改工作能够顺利进行并达到预期的效果。
一、审计整改方案1.明确目标和时间：审计整改的目标是解决审计过程中存在的问题，并确保相应的控制措施得以有效实施。
时间上，我们将制定详细的整改计划，并在规定的时间内完成整改工作。
2.确定责任人：对于每项整改工作，我们将明确责任人，并确保他们具备相关的权责和能力，以便负责指导、推进和监督对应的整改工作。
3.梳理问题清单：在审计过程中，我们将梳理出存在的问题和不足，并形成问题清单。
问题清单需要详细列出每个问题的具体内容和可能的原因，以便有针对性的制定整改对策。
4.制定整改对策：根据问题清单，我们将制定相应的整改对策。
整改对策需要具备可操作性和可衡量性，以确保能够有效实施和监管。
对于重要问题，我们将考虑实施追溯机制以找出问题的根源，并采取相应的补救措施。
5.实施整改对策：整改工作需要全员参与和共同努力。
我们将通过会议、培训等形式，对整改对策进行宣贯和指导，以便全体员工明确整改目标和具体措施。
同时，我们将设立专门的整改小组，负责监督和推动各项整改工作的落实。
二、整改措施1.财务管理方面的整改措施：我们将对公司的财务管理制度进行改进，完善财务核算、预算编制、成本控制等方面的制度和流程。
同时，将加强内部审计，建立健全风险预警机制，及时发现和解决财务问题。
2.内部控制方面的整改措施：我们将对公司的内部控制制度进行全面评估，并修订不完善或存在漏洞的制度。
加强对资产管理、风险管理和流程管理的监督和控制，确保公司的各项制度得到有效执行。
3.业务流程方面的整改措施：我们将对公司的各项业务流程进行优化和规范，确保流程的透明化和规范化。
加强与相关部门的沟通和协调，消除业务间的信息壁垒，提高工作效率和准确性。
4.人员培训方面的整改措施：我们将加强对员工的培训和教育，提高员工的业务素质和自我管理能力。
审计问题的整改实施方案
审计问题的整改实施方案一、背景介绍。
近期，公司进行了一次内部审计，发现了一些问题和隐患，为了保障公司的正常运营和发展，特制定了整改实施方案，以解决审计问题，确保公司业务的合规性和稳健性。
二、整改目标。
1. 解决审计发现的问题和隐患，消除安全隐患，提高公司内部管理水平；2. 建立健全的内部控制体系，规范公司运营行为，提高公司整体风险防范能力；3. 通过整改，提升公司的品牌形象，增强投资者和合作伙伴的信心。
三、整改措施。
1. 加强内部管理。
建立健全公司内部管理制度，明确各部门职责和权限，加强内部沟通和协调，确保信息畅通，及时发现和解决问题。
2. 完善财务制度。
加强财务管理，规范财务流程，加强对财务人员的培训和监督，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 加强风险防范。
建立健全风险管理制度，加强对市场风险、信用风险、操作风险的监控和预警，及时制定风险应对措施，降低风险对公司的影响。
4. 提升员工素质。
加强员工培训，提高员工的业务水平和风险意识，增强员工的责任感和使命感，为公司的发展保驾护航。
5. 加强内部监督。
建立健全内部监督机制，加强对各项制度执行的监督和检查，发现问题及时纠正，防止问题反弹。
四、整改时间表。
本次整改工作将于XX年X月X日正式启动，计划在X个月内完成所有整改措施的落实和执行，确保公司的运营稳定和安全。
五、整改效果评估。
整改结束后，将对整改效果进行评估，对整改措施的执行情况和效果进行全面检查和总结，为今后的工作提供经验和借鉴。
六、总结。
审计问题的整改是公司内部管理的一次提升和完善，也是公司发展的一次机遇和挑战。
希望全体员工积极配合，共同努力，确保整改工作的顺利进行和取得实质性成效。
审计整改方案的格式及范文
审计整改方案的格式及范文摘要：一、审计整改方案的意义和目的二、审计整改方案的格式要求1.标题2.引言3.整改内容4.整改措施5.整改时间表6.整改责任人7.整改效果评估8.附件三、编写审计整改方案的实用技巧四、审计整改方案范文解析正文：一、审计整改方案的意义和目的审计整改方案是企事业单位在面临审计发现问题后，为整改问题而制定的一份具体实施方案。
其目的是确保审计发现的问题得到及时、有效的整改，提高企事业单位的管理水平和运营效率。
二、审计整改方案的格式要求1.标题：明确写出“审计整改方案”字样，同时注明所属单位、部门和时间。
2.引言：简要介绍审计整改背景、审计发现问题及整改的目的。
3.整改内容：详细列出审计发现问题所在，对问题进行分类，明确整改的重点。
4.整改措施：针对每个问题，提出具体、可行的整改措施，以确保问题得到解决。
5.整改时间表：制定整改工作计划，明确各阶段工作时间节点，确保整改工作按期完成。
6.整改责任人：明确负责整改工作的部门和责任人，加强责任追究。
7.整改效果评估：设定评估标准，对整改效果进行评估，确保整改工作落到实处。
8.附件：如有必要，可附上相关文件、资料、数据等，以支持整改方案的实施。
三、编写审计整改方案的实用技巧1.问题分析要透彻：对审计发现的问题进行全面、深入的分析，找出问题的根源。
2.整改措施要具体：针对每个问题，提出具体、可行的整改措施，避免空洞无物。
3.工作计划要合理：制定整改工作时间表，确保整改工作有序、高效进行。
4.责任人明确：明确整改工作的责任人，加强责任追究，确保整改工作落到实处。
5.评估机制要健全：设定评估标准，对整改效果进行评估，确保整改工作取得实效。
四、审计整改方案范文解析【范文】XX单位审计整改方案一、引言根据审计部门对我单位进行的审计，发现我单位在财务管理、内部控制等方面存在一定问题。
为加强财务管理，提高运营效率，确保审计发现问题得到及时、有效的整改，特制定本方案。
审计整改工作方案
案例二：某政府部门预算执行审计整改工作
总结词：及时高效
详细描述：该政府部门预算执行审计整改工作在发现问题后，迅速组织相关部门制定整改方案，明确 责任人和整改期限，确保整改工作及时高效完成，提高了预算执行的规范性和有效性。
案例三：某高校教育经费使用审计整改工作
总结词：标本兼治
VS
详细描述：该高校教育经费使用审计 整改工作不仅针对存在的问题进行整 改，还深入分析问题产生的原因，从 制度、管理等方面入手，制定了一系 列长效机制，确保整改工作标本兼治 ，从根本上解决教育经费使用中存在 的问题。
审计整改工作的发展
随着经济社会的快速发展和审计制度的不断 完善，审计整改工作面临着新的挑战和机遇 。未来，审计整改工作将更加注重实效性和 规范性，不断探索新的整改方式和手段，以 适应经济社会发展的需要。同时，也需要进 一步加强相关法律法规的建设和完善，为审
计整改工作提供更加有力的法律保障。
02
审计整改工作的核心内容
总结经验教训
对审计整改工作进行全面总结，提炼经验 教训，为今后的工作提供借鉴和参考。
04
审计整改工作的保障措施
组织保障
建立审计整改工作小组
01
负责制定审计整改计划、监督整改执行情况，确保整改工作的
顺利进行。
明确职责分工
02
确保小组成员各司其职，对整改工作进行全面跟踪和监督。
加强内部沟通与协作
03
提高人员素质
加强审计人员培训和教育，提高其专业素质 和技能水平。
优化流程制度
根据总结的经验教训，优化审计整改流程和 相关制度。
创新技术手段
积极探索和应用新技术手段，提高审计整改 工作的效率和效果。
03
公司审计整改实施方案
公司审计整改实施方案一、背景分析。
公司作为一家具有一定规模和业务范围的企业，在经营过程中难免会出现一些问题和漏洞。
为了保障公司的财务稳健和经营健康，公司决定进行审计整改工作，以发现并解决存在的问题，提升公司的管理水平和运营效率。
二、整改目标。
1. 发现并解决公司财务管理、内部控制等方面存在的问题和隐患；2. 建立健全的内部管理制度和流程，提升公司的管理水平；3. 提高公司的运营效率和风险控制能力，保障公司的可持续发展。
三、整改内容。
1. 审计范围确定。
根据公司实际情况，确定本次审计的范围，包括财务管理、内部控制、资金运作、合规风险等方面。
2. 发现问题分析。
对审计过程中发现的问题进行分析，确定问题的性质、原因和影响，为后续整改提供依据。
3. 制定整改方案。
根据审计结果，制定针对性的整改方案，明确整改措施、责任人和时限，确保整改工作有条不紊地进行。
4. 实施整改措施。
按照整改方案的要求，各部门和责任人按时、按质完成整改任务，确保整改措施的有效实施。
5. 完善内部管理制度。
在整改的基础上，进一步完善公司的内部管理制度和流程，提升公司的管理水平和运营效率。
四、整改保障。
1. 加强监督检查。
设立专门的监督检查机构，对整改工作进行跟踪和监督，确保整改措施的有效实施。
2. 强化内部培训。
组织相关部门和人员进行内部培训，提高员工的业务水平和风险意识，为公司的健康发展提供人才保障。
3. 完善激励机制。
建立健全的激励机制，对于在整改工作中表现突出的部门和个人给予适当的奖励，激励大家积极参与整改工作。
五、整改效果评估。
1. 设立评估标准。
根据整改目标和内容，制定整改效果评估的具体标准和指标，对整改工作进行客观评价。
2. 进行效果评估。
对整改工作的效果进行评估，发现问题和不足之处，及时调整和完善整改措施。
3. 持续改进。
整改工作不是一次性的活动，公司将持续改进和完善内部管理制度，不断提升公司的管理水平和运营效率。
六、总结与展望。
审计问题整改方案与措施模板
审计问题整改方案与措施模板一、审计问题概述在最近的一次内部审计中，我们发现了一些重要问题，这些问题主要涉及财务管理、内部控制和业务流程等方面。
为了解决这些问题，我们需要制定一份全面的整改方案。
二、整改目标本次整改的目标是解决审计中发现的问题，提高公司的财务管理水平、内部控制效果和业务流程效率，确保公司运营的合规性和稳健性。
三、整改措施1. 财务管理问题整改措施(1) 对财务人员进行培训，提高其专业素质和技能水平。
(2) 建立完善的财务制度，规范财务管理流程。
(3) 加强内部审计，定期对财务数据进行核查。
(4) 引入先进的财务管理软件，提高财务管理效率。
2. 内部控制问题整改措施(1) 对内部控制制度进行全面梳理和完善。
(2) 加强对关键业务流程的控制，防止风险的发生。
(3) 定期对内部控制的有效性进行评估和改进。
(4) 提高员工的内部控制意识，加强内部控制培训。
3. 业务流程问题整改措施(1) 对业务流程进行全面梳理和分析，找出存在的问题和瓶颈。
(2) 优化业务流程，提高工作效率。
(3) 引入先进的信息化管理系统，实现业务流程的自动化和智能化。
(4) 加强员工培训，提高员工的业务素质和技能水平。
四、整改时间安排本次整改工作将于XXXX年XX月开始，预计持续XX个月。
具体时间安排如下：1. 第一阶段（XX-XX月）：问题诊断和整改方案制定。
2. 第二阶段（XX-XX月）：整改措施实施。
3. 第三阶段（XX-XX月）：整改效果评估和总结。
五、责任分工与考核为确保整改工作的顺利进行，我们将明确各部门的责任分工，并建立考核机制。
具体如下：1. 财务部门：负责财务管理问题的整改工作，确保整改措施的有效实施。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.整改目标：明确整改的目标，明确要达到的效果和预期效益，使其与全面推进各项工作，提高整体管理水平相结合。
2.整改原则：要遵循法律法规和政策的规定，坚持依法依规、科学管理、改进创新的原则。
3.整改重点：要根据审计结果确定整改的重点，对问题和不足进行重点整改，确保整改工作的实施和效果。
4.整改内容：具体说明要进行整改的内容和项目，对已经发现的问题进行深入分析，制定解决问题的具体措施。
5.整改措施：针对具体的问题和不足，制定相应的整改措施，要明确责任部门和责任人，并要制定详细的时间计划和执行措施。
6.整改进度：要制定具体的整改进度表，明确每一个整改项目的进度和时间节点，确保整改工作按计划有序推进。
7.整改要求：具体要求各级部门和责任人按照整改方案的要求认真负责地落实工作，同时要加强监督和检查，确保整改工作的质量和效果。
8.整改结果评估：要制定相应的评估指标和评估方法，对整改结果进行评估和考核，及时总结经验和教训，为今后的工作提供借鉴和参考。
二、整改措施根据审计整改方案提出的问题和不足，制定相应的整改措施，目的是解决问题，改进工作，提高管理和运行水平。
下面是一些常见的整改措施：1.制定和完善相关政策和制度：针对问题制定或调整相关的政策和制度，确保各项工作符合法律法规和规章制度的要求。
2.加强管理和监督：建立并完善内部管理和监督机制，加强对各项工作的管理和监督，确保工作的规范和有效进行。
3.加强人员培训和教育：根据问题和不足，制定相应的培训计划，加强人员培训和教育，提高员工的工作能力和业务水平。
4.健全内部控制体系：建立和完善内部控制体系，确保各项工作符合内部控制的要求，提高管理和制度执行的效果。
5.加强信息化建设：加强信息化建设，推动工作的信息化和自动化，在提高工作效率的同时，减少管理和运作风险。
6.整改不合理规定和制度：对于不合理的规定和制度，及时进行整改和调整，根据实际情况进行改进和优化。
审计整改方案整改目标
审计整改方案的整改目标
审计整改方案的整改目标主要包括以下几个方面：
1.纠正违规行为：针对审计发现的问题，采取有效措施予以纠正，包括调整
账目、退还违规所得、补缴税款等，确保公司财务报告的准确性和合规
性。
2.完善内部控制：通过对审计中发现的内部控制缺陷进行深入分析，查找问
题根源，完善内部控制体系，提高公司风险防范能力和经营管理水平。
3.加强合规管理：建立健全合规管理体系，强化合规意识，确保公司各项业
务活动符合法律法规、监管要求和道德规范。
4.提高管理效率：通过优化管理流程、提高信息化水平等措施，降低管理成
本，提高管理效率，推动公司持续健康发展。
5.增强风险意识：加强全员风险意识教育，提高风险识别和应对能力，有效
防范和化解各类风险。
6.促进业务转型：根据市场需求和公司战略规划，调整业务结构，推动公司
转型升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。
综上所述，审计整改方案的整改目标要综合考虑到公司治理、内部控制、合规管理、管理效率、风险防范和业务转型等多个方面，确保整改工作全面、深入、有效，推动公司实现高质量发展。
审计整改方案范文
审计整改方案范文一、产生背景和目的企业在运营过程中，审计发现问题是常见的。
审计后，为了确保问题得到解决并避免类似问题再次发生，需要制定整改方案。
本文旨在提出一套系统性和可操作性强的审计整改方案，用于解决审计中发现的问题。
二、整改范围和内容审计整改范围包括审计过程中发现的问题及其根本原因。
整改内容应包括问题的解决方案、整改措施以及整改责任人。
问题解决方案：根据审计发现的问题，制定解决方案。
解决方案应能够消除问题的发生，并确保类似问题不会再次出现。
整改措施：为了解决问题，制定具体的整改措施。
整改措施应包括行动计划、时间表和资源安排。
确保整改措施的可操作性和有效性。
整改责任人：明确问题的整改责任人，确保问题能够得到及时解决。
整改责任人需要有足够的权力和资源来推动整改。
三、整改方法为了保证整改的有效性，以下是几个常见的整改方法：1.建立有效的内部控制制度：通过建立严格的内部控制制度，确保业务流程的规范性和合规性。
包括确保合同的安全性、准确性和及时性，制定详细的流程和流程控制标准，并对关键环节进行监控和评估。
2.加强内部培训和教育：通过内部培训和教育，提高员工的业务素质和管理水平。
培训内容可以包括风险管理、内部控制、诚信管理等。
3.审查和修订相关制度和政策：定期审查和修订相关制度和政策，确保其适应企业的实际情况和市场变化。
制度和政策的修订需要考虑实际操作中的困难和反馈意见。
4.强化内部审计和监督：加大内部审计和监督力度，定期对各项业务进行检查和评估，确保公司的经营活动符合规定。
5.建立风险管理体系：建立风险管理体系，包括风险评估、风险控制和危机应对等，及时识别和应对潜在的风险。
四、整改执行和跟踪整改方案的执行和跟踪是整个整改过程中不可或缺的环节。
1.制定整改计划：根据整改方案，制定整改计划，明确整改的时间表和要求，确保整改的进度和质量。
2.指定责任人：为整改的每个环节指定责任人，确保整改的责任明确。
3.跟踪执行情况：定期跟踪整改的执行情况，并记录相关数据。
审计整改工作方案范文
审计整改工作方案范文一、背景与目的随着企业经营的日益复杂和金融环境的不断变化，审计的角色和重要性也日益突出。
作为对企业财务状况和经营活动进行全面检查和评价的一种手段，审计对于提高企业治理水平、增强企业内部控制、保护利益相关方的利益具有重要意义。
然而，在进行审计工作中，往往会发现一些问题和不足，需要进行整改以提升审计效果和审计质量。
本次审计整改工作的目的是针对我公司在2019年度审计过程中发现的问题和不足，制定出相应的整改方案，以确保公司内部控制的有效性，优化财务报告的准确性和真实性，提高公司治理水平，维护利益相关方的合法权益。
二、整改内容及措施1. 审计程序的规范化针对审计程序的不规范问题，我们将制定出具体的审计操作手册，明确审计程序及要求，确保审计工作的规范和准确进行。
2. 内部控制的加强针对企业内部控制的不足，我们将采取以下措施加以改进：（1）完善内部控制制度：建立健全内部控制制度，包括财务管理、资产管理、风险管理等方面的制度和政策，并将其贯彻落实到位。
（2）加强内部审计：完善内部审计机制，建立独立的内部审计部门，加强对各个环节的监督和检查。
（3）加强信息系统安全：加强信息系统的安全管理，确保数据的完整性、可靠性和机密性。
3. 财务报告的准确性和真实性（1）加强财务核算：加强财务核算的管理，确保财务数据的准确性和真实性。
（2）完善会计准则：根据最新的会计准则，对财务报告进行修订和完善，确保其符合法律法规和会计准则的要求。
4. 公司治理水平的提升（1）明确权责关系：明确公司内部各部门的权责关系，建立健全的管理体系。
（2）加强监督机制：加强对公司各项决策的监督，确保决策的合法性和合理性。
（3）建立激励机制：建立合理的激励机制，鼓励员工发挥其最大的潜力，提高工作效率和质量。
三、整改计划整改工作将按以下步骤进行：1. 制定整改方案：确定整改内容与措施，并制定出相应的整改方案。
2. 整改方案的落实：将整改方案向公司各部门进行通报，并责成相关部门负责整改工作，确保整改措施的落实。
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审计整改方案市审计局整改方案为认真贯彻市委有关部署要求，扎实抓好群众路线教育实践活动整改工作落实，真正让整治“四风”成为群众满意工程，局党组根据自身查摆的“四风”方面的突出问题及征求到的各种意见和建议，重点围绕聚焦审计为民、聚焦财政专项资金使用绩效、聚焦班子和队伍作风建设“三个聚焦”，以及推进班子作风建设、推进审计质量建设、推进审计结果运用、推进队伍素质提升、推进机关党的建设“五个推进”整改行动计划，经过集体认真讨论研究，制定出整改方案，明确整改重点、责任分工、完成时限。
一、整改思路及目标(一)整改思路在整改思路上体现“处理好四个关系”:即:处理好监督与服务的关系。
坚持监督与服务并重，寓服务于监督之中，以监督促服务，以服务促发展;处理好对上负责与对下负责的关系。
把对上负责与对下负责统一起来，始终坚持客观公正、实事求是、严格依法，在于立党为公、审计为民。
处理好数量与质量的关系。
在确定审计项目时，坚持数量和质量的统一，提高审计项目的针对性和有效性。
在具体项目审计过程中，坚持质量第一。
处理好微观与宏观的关系。
审计机关作为综合性经济监督部门，要实现服务于经济社会发展目标，必须注意从宏观和微观的结合上发挥审计监督作用。
(二)整改目标一是筑牢为民思想。
坚持以人为本、人民至上，坚持立党为公、审计为民，坚持一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，时刻把人民群众放在心坎上。
二是坚定务实作风。
坚持理论联系实际，求真务实、真抓实干，坚持密切联系群众，问审于民、问需于民，坚持艰苦奋斗，谦虚谨慎、戒骄戒躁，厉行节约、反对铺张浪费。
三是弘扬清廉本色。
严格执行审计“八不准”纪律，严格约束自我行为，严格规范权力行使，坚决反对一切消极腐败现象，自觉做到廉洁从审。
四是密切党群关系。
通过群众帮党员、干部治作风之病，党员、干部帮群众解民生之难，实现干部爱护群众、群众拥护组织的良性互动，形成干部群众同心同德、党群关系和谐融洽的生动局面。
五是建立长效机制。
坚持问题导向，着力防止和克服党员干部“四风”方面存在的突出问题，着力推进班子思想作风建设、推进、推进审计质量建设、推进审计成果运用、推进队伍素质提升、推进机关党建，并在完善规章制度上见成效。
二、整改内容(一)形式主义方面的问题。
1.在审计项目立项时，问审于民的形式比较单一，范围还不够广。
民生项目审计深度和广度不够，对审计过程中查出的问题跟进抓整改缺乏坚持和有效的机制，致使审计效果不明显，还有群众对部分审计项目不满意。
整改措施:(1)出台《全市审计机关全面推进问审于民工作意见》。
在审计项目立项、实施、报告、整改过程中，采取现场咨询、网上征求意见、发放问卷调查表等多种形式，广泛倾听民声、吸纳民意。
每年底向市委、市政府、人大、政协、市纪委以及市政府各部门和各区政府发函，报告本年度审计工作情况，并征集下年度审计项目;邀请民主党派人士、行风监督员、特约审计员和被审计单位财务负责人参加座谈会，听取他们对审计工作的意见和建议，使审计项目安排更加贴近群众生活、贴近群众需求;在《南京日报》、局门户网站等媒体和城市广场向全社会公开征集审计项目，并将最受关注的项目列入年度审计项目计划，及时组织实施。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(2)坚持重点民生项目和资金必审，每年重点选取社会保障与福利、社会事业和环境保护类专项资金项目开展绩效审计。
(3)每年安排的民生项目占全年计划的三分之一以上。
(4)对财政专项资金投入大、社会关注度高，涉及公共利益和民生的城市基础设施、保障性住房、学校、医院等重大项目实施跟踪审计。
(5)对全市集体土地征地拆迁进行全覆盖、全过程的跟踪审计。
(6)出台《进一步加强集体土地房屋拆迁跟踪审计工作的实施意见》，进一步规范农村集体土地房屋拆迁补偿安置行为，切实维护被征地拆迁农民的合法权益。
(7)加大审计力度，增强“案源”意识，坚决查处和揭露挤占挪用、滞留截留、损失浪费等违纪违法行为，维护社会稳定和人民群众利益。
(牵头领导:徐卫平、朱益强;责任部门:法规处、农环处;完成时限:2014年12月底前)2.审计结果公开时间、公开方式、舆情收集反馈等跟进上存在薄弱环节，与人民群众的期望还有一定的差距，人民群众还不满意。
审计宣传不够，社会上还有人不理解、不了解审计。
整改措施:(1)修订完善《审计公开工作办法》。
公告的形式主要有门户网站、政府网站，报刊、广播、电视等主流媒体，新闻发布会、新闻通气会等。
公告的内容主要包括审计机关信息、审计业务信息等，审计结果公告主要包括:被审计单位基本情况及总体评价、审计发现的主要问题、审计建议和被审计单位的整改情况。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(2)制定审计机关开放日计划。
8月份、12月份的第一周的周二全面向社会开放。
通过陈列室收藏的实物、图片、展板向公众介绍南京审计机关的历史沿革、职能变迁和工作成效。
通过视屏，滚动播放各业务处室的工作职能、联系方式及审计计划安排和执行等情况。
定向邀请部分人大代表、政协委员等各方面代表参加开放日活动。
在一楼大厅设置报刊杂志阅读茶座，以及宣传资料架，供社会公众查阅、选取。
(3)每年制定宣传计划，除加强系统内宣传外，重点是加强当地媒体的宣传。
(4)结合审计机关成立30周年，与南京日报联合举办继承、创新、发展为主题的座谈会。
邀请局机关老领导代表、曾在局机关工作过的干部、建局期间工作的老同志、被审计单位代表、市民代表、媒体代表等，以继承、创新、发展为主题召开座谈会。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)3.绩效审计的比例不高，绩效评价不够全面、深刻。
整改措施:(1)拓宽专项资金审计覆盖面，每年按市财政预算安排的专项资金总量选取30%纳入年度审计计划，每3-5年对市财政预算安排的专项资金轮审一遍。
(牵头领导:万晓义;责任部门:财政处;完成时限:2014年12月底前)(2)每年选取部分重点专项资金从项目申报、资金拨付、资金使用及管理和项目成效四个方面进行全面绩效审计。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(3)加强与南京审计学院等高等院校、科研机构的合作，提升绩效审计水平。
(牵头领导:徐卫华;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)4.贯彻落实上级的工作部署，还存在以文件贯彻文件、以会议贯彻会议的现象。
有的工作虽然有部署，但缺乏检查落实。
整改措施:(1)大力精简会议、文件和应酬性活动，集中精力抓好工作落实。
(2)制定《进一步明确信息和公文办理流程的通知》。
简化公文审批环节，控制发文数量和文件字数。
(3)出台会议管理办法。
加强会议的审批控制，主持会议的部门需提前申请，会期控制在半天内，报批后实施。
严格控制由区局主要领导参加的系统综合性会议。
严格控制会议费用，各类会议一律不布设花草、不制作背景板，不摆水果、香烟，不发放礼品、纪念品，不制作非纸质专用材料袋、不发笔和记录本。
会议期间安排工作餐，不得超标准宴请。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)5.制度执行不到位，有的还停留在写在纸上、讲在嘴上，落实不到行动上的现象。
比如，局领导每周三上午的信访接待日制度不了了之。
整改措施:继续执行周三上午局领导信访接待制度。
局办公室每月制定局领导信访接待值班表，并在局门户网以及局域网上公开。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)6.下基层调查研究等不扎实，走马观花的多，对处室、区县局审计项目推进过程中的情况了解不够，实实在在的研究问题、解决问题不够。
尤其是在推进审计转型方面，步伐不够快，方法不够多，效果不够明显。
整改措施:(1)出台《局领导班子密切联系群众制度》。
每年结合年度重点审计项目，深入审计点、挂钩联系点、企业、社区和农村等开展专题驻点住户5-7天。
每年帮建一个社区或农村党组织，每年选1个社区或农村开展“联系一户困难家庭”的入户帮扶活动。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014年12月底前)(2)建立领导班子成员工作联系点制度，局领导每年深入审计一线的时间不少于三分之一工作日时间。
每位局领导联系1个区审计局，联系周期为2至3年，每年到联系点集中蹲点调研指导不少于2次。
(3)建立领导干部调查研究制度，每年11月为调查研究月，每位局领导提交一份调研报告，并在冬训期间交流。
(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年12月底前)7.系统内部考核过多、过细。
在考核指标设定方面，标准高低与区县审计机关的实际不能实事求是地衔接，给基层审计机关增加了负担，也造成基层审计机关以形式对形式应付上级考核。
此外，对待上级的考核有时也存在做表面文章的现象。
整改措施:(1)修订《处室综合考核办法》、《区县审计机关综合考核办法》。
重点是搞好与江苏省审计厅综合考核的对接，并结合自身实际简化考核程序，减少考核内容。
(2)废除信息先进个人评比、计算机案例评比、内审工作先进等单项考核评比。
(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年12月底前)(二)官僚主义方面的问题。
1.民主决策、科学决策方面做的还不够。
从审计项目计划确定到审计方法创新，联系基层、联系群众的办法不多，渠道不广，效果不佳，还局限于关门研究拍板的现象。
整改措施:(1)坚持并完善党组学习中心组集中学习、交流研讨，促进领导干部学会运用科学发展观分析和解决审计工作中的实际问题，自觉遵循和运用客观规律办事，努力提高领导审计事业科学发展的能力和水平。
(2)认真落实民主集中制。
重新修订《党组议事规则》、《南京市审计局工作规则》。
按照科学执政、民主执政、依法执政的要求，坚持集体领导和个人分工负责相结合，增强领导班子的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥整体功能，不断提高决策水平。
(3)加强“三重一大”事项的决策和监管，严格规范决策程序。
党组书记、局长对“三重一大”决策和监管负总责。
凡是重大事项、重要决策出台前，都要坚持走群众路线，做到听民声、集民智、护民利。
在充分调查研究的基础上，广泛征求干部群众意见。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014年12月底前)(4)积极运用审计调查手段，注意发现经济运行中的苗头性、倾向性和普遍性问题，并提出切实可行的意见和建议，发挥审计在全市经济发展中的预警作用和参谋功能。
(5)结合日常审计工作，对审计发现的问题，从体制、机制层面分析原因、提出对策，及时上报有情况、有分析、有对策的《审计要情》和《审计信息专报》，积极为市领导提供决策服务。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)2.班子在选人用人机制和办法还有一些薄弱环节和缺陷。