审计问题整改方案
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案一、背景和目标近年来，随着企业竞争的加剧和法规的不断完善，审计已成为企业管理中不可或缺的环节。
上一次审计中发现的问题需要被及时纠正，以保证企业的合规经营和可持续发展。
本整改方案旨在解决审计中发现的问题，并采取相应的整改措施，确保企业的运营更加健康、有效。
二、审计问题与整改措施1. 问题一：资产账簿记录错误整改措施：对现有资产账簿进行全面清查和核对，确保账簿记录和实际情况相符；修订和完善资产管理流程，严格执行规定的资产记录流程。
2. 问题二：内部控制不完善整改措施：制定和完善内部控制制度，明确各个岗位的职责和权限；对内部流程进行再设计，确保合规性和高效性；加强内部员工教育和培训，提高员工的风险意识和内控意识。
3. 问题三：财务数据采集和报告不规范整改措施：修订和完善财务数据采集和报告制度，明确财务流程和报告要求；加强财务信息系统的建设，提高数据采集的自动化水平；加强财务人员培训，提高报表编制和填报的规范性。
4. 问题四：资金管理不规范整改措施：建立规范的资金管理制度，明确各项资金流程和控制要求；加强对资金流向的监控，及时发现和解决资金问题；加强与银行和供应商的沟通，确保资金的安全和准时到账。
5. 问题五：税务合规存在漏洞整改措施：加强对税务法规的学习和宣传，提高员工的纳税意识和合规意识；及时修订和完善税务申报流程，确保税务申报的准确性和合规性；主动协调与税务机关的沟通，确保税收缴纳的及时性和准确性。
整改措施：建立规范的人力资源管理制度，明确各项工作流程和规范要求；加强对员工的培训和考核，提高员工的工作素质和质量；根据员工需求，调整和完善薪酬体系，提高员工的工作积极性和满意度。
7. 问题七：信息安全措施不完善整改措施：加强对信息安全的管理和保护，建立和健全信息安全管理制度；加强对内部和外部威胁的监测和防范；加强对员工的信息安全意识教育和培训，提高员工的信息安全意识。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案一、审计整改方案审计整改方案是为了解决审计过程中发现的问题和不符合法律、法规和规章制度的情况，确保企业合规、健康发展的一系列措施和行动计划。
审计问题整改措施方案是指在审计过程中发现的问题所制定的具体整改措施和实施计划。
审计整改方案的制定和实施是为了解决问题、提高经营绩效和风险控制的有效途径。
它能够确保企业的法律合规性、内部控制和管理体系的有效性，并规范企业运作。
四、审计问题整改措施方案的制定原则1.问题导向性：确立问题导向，确定整改目标和措施。
2.制度化和标准化：对整改措施进行规范化和标准化，确保整改行动的一致性和可持续性。
3.整体性和系统性：综合考虑企业内外部环境的整体因素，对问题进行全面分析并制定整改措施。
4.因地制宜：根据企业的具体情况和特点，制定适合企业发展的整改措施。
1.问题分类和整改目标：根据审计发现的问题进行分类，并确定整改目标。
2.整改措施和措施责任人：针对不同问题制定相应的整改措施，并明确责任人。
3.整改时间表和进度控制：制定整改的时间表和进度控制表，确保整改工作按时完成。
4.整改资源和资金保障：保障整改所需的资源和资金，并明确使用方式和费用预算。
5.整改效果评估：设立整改效果评估机制，对整改措施的实施效果进行评估。
1.问题描述：对审计发现的问题进行具体描述。
1.组织实施：根据整改方案，成立相关工作小组，明确职责和任务，并按照时间表和进度控制进行整改。
2.整改监督：设立相关监督机制，对整改工作进行监督和评估，提出问题并及时调整整改计划。
1.定期检查和评估：对整改方案进行定期检查和评估，及时发现并解决问题。
2.持续改进：根据评估结果和实际情况，不断对整改方案进行调整和提升，提高整改效果和质量。
3.学习借鉴：借鉴其他企业的成功经验，学习先进的管理理念和方法，提升整改方案的可行性和有效性。
以上为审计整改方案和整改措施的内容和重要性，希望对您有所帮助。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案一、审计问题整改背景为确保企业管理和运营的规范和有效，对企业的财务状况和运营情况进行审计是必要的。
我公司委托了 XX 审计公司对公司的管理和运营情况进行审计。
在审计过程中，发现了一些问题和风险。
为了进一步提升企业的管理和运营水平，我们制定了审计问题整改措施方案，对审计问题进行整改。
1. 针对审计问题，公司高层要高度重视，确保问题得到有效解决。
2. 对于重大问题，要立即进行整改，确保问题不再发生。
3. 对于一般问题，要在规定的时间内进行整改，确保问题及时得到解决。
4. 对于个别问题，要采取有效措施进行整改，避免问题扩大化。
1. 财务管理问题问题描述：公司财务管理存在不规范、流程不清晰、账务处理不及时等问题。
整改措施：（1）制定财务管理制度：制定财务管理制度，明确各个岗位的职责和权限，确保每个环节规范有序。
（2）建立完整的流程：建立完整的流程，涵盖财务收支、付款、报销、结算等方面，确保财务流程清晰明了。
（3）完善会计核算：完善会计核算，强化财务数据收集和分析，确保账务处理及时准确。
问题描述：公司风险管理存在不完善、缺乏预防措施等问题。
（1）建立风险管理制度：建立企业风险管理制度，实行分类管理，对各类风险进行管控。
（2）加强培训：加强员工的风险意识教育，提高员工自我风险防范能力。
（3）加强预警机制：建立风险预警机制，及时识别、评估和应对各类风险。
3. 内部控制问题问题描述：公司内部控制体系不完善、内部审计不及时等问题。
（1）建立内部控制体系：建立内部控制体系，加强各个环节的内部管控和审计。
（2）提高内控水平：定期组织员工内部控制知识培训，提高员工的内控水平。
（3）加强内部审计：加强内部审计，发现问题及时采取有效整改措施。
（1）建立规范的组织架构：建立规范的组织架构，分明各个职责和权限，避免职责重叠和权责不清。
（2）强化管理流程：强化管理流程，建立流程体系，确保各项工作有序开展。
审计发现问题和提出的建议整改方案
审计发现问题和提出的建议整改方案审计发现问题和提出的建议整改方案一、问题概述在对某公司进行审计过程中，我们发现了以下问题：1. 财务报表准确性财务报表中存在多项错误，包括计算错误、分类错误以及漏报或错报等。
这些错误可能导致投资者和利益相关者对公司的财务状况和经营绩效产生错误的认识。
2. 内部控制不健全公司内部控制不健全，存在较大的风险。
例如，相关部门在执行职责时存在依赖个别员工的情况，缺乏内部审查机制和相应的审核程序。
3. 存货管理不规范公司的存货管理存在问题，包括进货入账不及时、库存记录不准确等。
这导致了存货成本的错误计算，对生产和销售决策产生了不良影响。
4. 资源使用效率低公司在人力资源、物资采购和资金使用方面存在效率低下的问题。
例如，部分员工的工作效率低下，采购流程不规范，资金使用缺乏有效的控制等。
5. 法律合规风险公司存在一些法律合规风险，如环境污染问题、劳动合同违规等。
这些风险可能导致公司面临法律诉讼和行政处罚，严重影响公司的声誉和经营活动。
二、整改建议1. 财务报表准确性（1）加强财务报表编制和审查过程中的内部控制，确保报表的准确性和可靠性。
（2）完善财务人员的培训和教育，提高他们的专业水平和对财务报表编制规范的理解。
（3）建立报表编制的审核程序，由独立的审计师参与审核，确保报表的计算和分类准确。
2. 内部控制健全（1）建立公司内部控制制度，明确职责和权限，避免过度依赖个别员工。
（2）制定内部审计制度，定期对公司的内部控制进行检查和评估。
（3）加强对员工的培训和教育，提高他们对内部控制的重要性和意识。
3. 存货管理规范（1）改进进货和入账流程，确保及时、准确地反映存货的进出。
（2）加强库存管理，建立库存监控系统，确保库存记录的准确性。
（3）定期盘点和检查存货，发现问题及时解决，避免存货损失。
4. 提高资源使用效率（1）优化公司的组织结构，合理安排人员，提高工作效率。
（2）建立规范的物资采购流程，加强对供应商的选择和合同管理。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施是指在进行企业内部审计后发现的问题和存在的风险后，制定出具体的整改方案和措施的一个过程。
该过程的目的是为了确保企业的财务和经营管理的合规性和有效性，以提高企业的运营效率和降低风险。
一、审计问题整改方案
审计问题整改方案是在进行企业内部审计后，针对问题和风险进行制定的具体的整改方案。
该方案通常包括以下几个方面的内容：
1.问题概述：对审计过程中发现的问题和存在的风险进行概括和总结，明确问题的性质和严重程度。
2.整改目标：明确整改的目标和要求，确保问题能够得到有效解决和预防。
3.整改原则：制定整改的原则和基本要求，包括合规性、高效性、透明度等。
4.整改策略：制定具体的整改策略和方法，确定整改的路径和步骤，确保整改能够按照一定的规划和计划进行。
5.资源保障：明确整改所需的资源和保障措施，确保整改能够得到足够的支持和保障。
6.时间安排：制定整改的时间安排和进度计划，确保整改能够按照一定的时间节点进行。
7.责任分工：明确整改的责任分工和相关人员的职责，确保整改能够得到有效的推进和执行。
8.监督检查：制定整改的监督检查机制，确保整改能够得到有效的监督和跟踪。
1.整改措施：明确具体的整改措施和方法，包括整改的具体步骤、改进措施和引入的新机制等。
7.效果评估：制定整改的效果评估指标和方法，确保整改能够得到有效的评估和总结。
审计整改方案和整改措施在企业内部审计中起着至关重要的作用，为企业提供了一个有效的工具和方法，确保问题得到及时解决和预防，为企业的健康发展和可持续经营提供了保障。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施指的是在完成审计工作后，根据审计结果提出的改进方案和相应的措施，以解决审计中发现的问题和不足。
下面是一个关于审计整改方案和整改措施的2000字范例：一、导言二、审计问题分析1.公司财务管理制度不健全：公司目前的财务管理制度存在一定的不完善和漏洞，对财务管理的规范化和标准化程度有待提高。
2.内部控制问题：公司内部控制存在弱点，内部审计的监管不够严格，员工操作过程中的风险控制不到位。
3.财务报表不准确：公司财务报表存在一些错误和遗漏，影响了财务报告的真实性和准确性。
三、整改方案1.完善财务管理制度（1）建立和完善相应的财务管理制度，规范财务管理的流程和程序。
（2）明确财务管理的责任和权力，确保财务管理的透明度。
（3）加强对财务管理制度的宣传和培训，提高员工对财务管理制度的遵守程度。
2.加强内部控制（1）建立健全的内部控制体系，包括内部审计、风险控制、财务管理制度、信息安全等。
（2）加强对内部控制的监管和督促，定期进行内部审计和风险评估。
3.提高财务报表的准确性和真实性（1）加强财务报表的审查和核对，确保财务报表的准确性和真实性。
（2）加强会计政策的制定和财务报表的编制，确保会计准则的正确应用。
（3）加强与审计师的沟通和合作，及时解决审计中发现的问题和不足。
四、整改措施（3）定期组织内部评估和外部审计，评估财务管理制度的有效性和适用性。
（3）加强与内部审计师的沟通和合作，共同推进内部控制的建设。
五、总结通过本次审计，我们发现了公司财务管理制度和内部控制存在一些问题和不足。
根据这些问题，我们提出了相应的整改方案和整改措施，以期改进公司的财务管理和内部控制，提高财务报表的准确性和真实性。
我们相信，通过全体员工的共同努力，这些问题将会得到解决，公司的财务管理将会得到进一步的提升。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施是指根据审计工作中发现的问题，制定出具体的整改方案和整改措施，以解决问题，提高组织的管理水平和绩效。
以下是一份分为五个部分的审计问题整改措施方案。
一、问题总结根据审计工作的结果，对问题进行全面、准确的总结。
包括问题的性质、原因、影响以及责任人等方面的分析。
这能帮助组织进一步认识问题的严重性与紧迫性。
二、整改目标制定确定整改的具体目标和要求，明确整改的方向和重点，确保整改工作的针对性和有效性。
整改目标必须符合组织的发展战略，能够提高组织的管理水平和绩效。
三、整改措施确定基于问题的原因及现状，要制定合理的整改措施。
具体措施包括：1. 完善制度：分析问题产生的原因，找出制度缺陷或不完善的地方，制定、修订相关制度，明确责任、权限、程序等，以避免类似问题再次发生。
2. 人员培训：通过培训、培养、激励等手段，提高人员的专业素质和工作能力，使其能够适应组织的发展需求，更好地履行职责。
3. 绩效考核与激励：建立完善的绩效考核体系，将整改目标纳入考核指标，并与薪酬、晋升等激励制度相结合，推动整改工作的实施。
4. 加强沟通与协作：改进组织内部的沟通与协作机制，促进信息的流通和共享，提升团队的协作效率和工作质量。
5. 强化监督与问责：建立健全的内部监督机制，明确责任和权力边界，对不遵守规定的行为及时予以纠正，以提高管理效能。
6. 引进先进技术和管理方法：学习、借鉴其他组织的先进经验和管理方法，引进适用的技术和工具，提升组织整体的管理水平。
四、整改计划制定根据整改目标和措施确定整改计划。
整改计划应包括具体的时间节点、责任部门、责任人、工作内容等，确保整改工作有序、有效地进行。
五、整改监督和评估建立整改工作的监督和评估机制，对整改工作进行全程跟踪和监督，及时发现问题并加以解决。
对整改成果进行评估和总结，不断完善整改工作的质量和效果。
这些是审计问题整改措施方案的主要内容。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.制定明确的整改目标：明确整改的目标是为了解决发现的具体问题，改进内部控制，提升组织运营效率和减少风险。
2.成立整改工作组：建立由高层管理人员和相关部门负责人组成的整改工作组，负责制定整改计划、监督整改进展和评估整改效果。
3.制定整改计划：根据审计结果，制定详细的整改计划，包括整改的具体内容、时间表和责任人。
整改计划应具备可操作性和可衡量性，确保整改工作有序进行。
4.明确整改责任人：明确各项整改任务的责任人，确保整改工作的责任落实到人，并建立健全的内部沟通机制，确保整改信息的及时流转和沟通。
5.完善内部控制制度：结合审计发现的问题，完善内部控制制度和流程，规范各类业务操作，提升内部控制效果。
同时，加强对内部控制的培训和宣传，强化员工对内部控制的意识。
6.加强对关键风险的监控和管理：分析审计发现的风险点，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
7.优化组织结构和运营流程：根据审计结果，优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
8.加强内部合规建设：根据审计结果，加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
9.加强人才队伍建设：加强对人才的招聘、培养和留任，提高员工素质和专业能力，为组织的稳定运营提供有力支持。
10.建立整改评估机制：建立整改工作的评估机制，定期对整改工作的进行评估，确保整改工作的有效性和可持续性。
二、整改措施1.针对审计发现的问题，制定具体的整改方案，并明确整改的具体内容、时间表和责任人。
2.加强内部控制，完善制度和流程，并加强员工对内部控制的培训和宣传，提高员工的内部控制意识和风险意识。
3.加强对关键风险的监控和管理，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
4.优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
5.加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案一、审计问题整改措施方案随着国家对审计工作的重视和要求越来越高，审计整改工作也变得尤为重要。
审计整改是指在审计过程中发现的问题和不足，进行整改和改进措施的总称。
审计整改的目的是为了提高审计工作的效率和质量，保障国家利益和社会效益。
本文将结合具体情况，提出审计问题的整改措施方案，并对整改措施进行具体阐述和说明。
1. 审计问题整改的原则审计问题整改的原则主要包括依法依规、科学合理、公开透明、主动纠错、及时解决等原则。
依法依规是审计整改的基本原则，要求整改工作必须遵循法律法规的规定，按照程序和要求来进行。
科学合理是指整改措施必须有充分的依据和合理性，不能只凭主观意识和想当然。
公开透明要求整改工作的过程和结果必须向相关方面和社会公开，接受监督。
主动纠错则是指审计问题一旦发现，要能及时主动地进行整改和解决，不能拖延或转移责任。
审计问题整改的程序主要包括问题整改申报、整改方案制定、整改落实等步骤。
问题整改申报是指审计机关在发现问题后，要及时向有关领导和部门做出书面申报，说明问题的性质、原因和整改措施。
整改方案制定是指相关部门要根据审计问题的具体情况，制定出具体的整改方案，并进行审批。
整改落实是指整改方案经审批后，要落实到位，确保整改措施的有效性和实施。
审计问题整改的内容主要包括责任追究、资金清缴、监管加强等方面。
责任追究是指对造成审计问题的主体进行追责，包括行政责任、经济责任等方面。
资金清缴是指对因审计问题而收取的款项或利益，要能按规定进行清缴。
监管加强则是指对因审计问题而涉及到的部门和人员，要加强管理和监督，避免再次出现问题。
1. 审计整改措施方案的具体内容审计整改措施方案主要包括审计问题的整改措施、整改期限、责任主体、督促督办等内容。
审计问题的整改措施是指对具体审计问题的整改方法和措施进行规定，确保整改能够有根据、有依据。
整改期限是指对整改工作的时间要求，规定整改的具体时间节点和期限，避免拖延。
审计整改工作方案优秀6篇
审计整改工作方案优秀6篇审计整改工作方案篇一一、计划管理创新审计项目计划是指审计机关根据法律、法规和国家其他有关规定，按照上级审计机关和本级人民政府的要求，为完成审计目标，对一定时期的审计任务和具体审计项目作出的统一安排。
审计项目计划管理，是指审计机关编制、协调和调整审计项目计划。
检查、考核审计项目计划执行情况。
省厅审计项目计划管理实行统一领导、分级负责制。
省厅派出发展统计审计处是审计项目计划的管理部门，负责全省统一组织的审计项目计划和省本级审计项目计划制定、下达、调整，以及执行情况的督办落实、检查、考核和统计；负责指导、监督全省审计项目计划管理工作。
为了强化审计计划管理，省厅制定了《审计项目计划管理办法》、《审计项目计划进度控制及考核办法》和《审计项目工作量管理办法》，对计划立项原则、方法、组织、编制、流程及要求进行了明确规定，有力地推进了审计计划管理的改进和创新。
1.明晰审计计划管理的总体思路紧紧围绕促进党和国家政策措施的贯彻落实，维护人民群众根本利益，围绕全省经济社会“科学发展、富民强省”战略目标，围绕各级党委、政府工作中心，围绕推进经济发展方式转变和政府审计重心，加强社会需求和项目的可行性论证，深入审计项目立项调研，有效整合利用审计资源，科学合理地制定审计项目规划和计划。
搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索编制重大项目滚动计划。
建立和完善计划执行情况和审计项目工作量考核制度。
2.拓宽和研究审计计划立项的来源信息除了接受来自上级和本级党委政府及相关部门的立项信息外，在当前环境下，还应关注：一是网络、媒体的信息；二是法律、政策，它们会传递出改革的方向和政策走向等信息，法规、政策不仅是审计处理、评价的依据。
同样也是立项的依据。
三是电子数据信息，随着联网审计平台和数据式审计的不断展开，数据会告诉你怎么立项。
四是社会层面的信息，包括专家层面、普通老百姓层面，他们反馈的信息代表了社会对审计的需求。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施是为了解决审计过程中发现的问题，并采取相应的措施进行纠正和改进，以提高组织的管理水平和运行效率。
以下是一个审计问题整改措施方案的示例，用于说明整改的流程和措施。
一、问题描述及原因分析在审计过程中，我们发现了以下问题：1. 会计制度不健全，存在制度漏洞和不完善的地方。
造成这个问题的原因可能是内部管理制度不完善，相关人员对会计制度的理解不到位，没有及时更新制度等。
2. 资金管理不规范，存在资金占用和滞留的情况。
这个问题可能是因为财务管理人员的工作不到位，审批制度不健全，内部控制制度缺失等。
3. 盘点工作不严谨，存在盘点误差和数据不准确的情况。
这个问题可能是盘点人员对工作流程不熟悉，设备不完善等原因造成的。
二、整改措施方案1. 完善会计制度（1）组织相关人员对现有会计制度进行培训，提高其对会计制度的理解和遵守程度。
（2）建立会计制度更新机制，定期对会计制度进行修订和更新，确保制度的及时性和有效性。
（3）加强内部审计工作，通过对会计制度的检查，及时发现并纠正违规行为。
2. 加强资金管理（1）明确资金管理职责和权限，建立严格的资金管理审批制度和流程。
（2）加强对资金流动的监控和检查，确保资金的合理使用，防止资金占用和滞留现象的发生。
（3）加强对财务管理人员的培训和监督，提高其工作水平和业务能力。
3. 提升盘点工作质量（1）对盘点工作流程进行规范，明确盘点的时间、范围和要求。
（2）购置盘点设备，提高盘点的准确性和效率。
1. 确定整改责任部门和人员。
2. 制定详细的整改计划和时间表。
3. 开展培训，确保相关人员对整改措施的理解和接受。
4. 执行整改措施，对会计制度进行修订和完善，建立资金管理审批制度，采购盘点设备等。
5. 监督整改过程，定期检查整改进展情况，及时发现和解决问题。
6. 完成整改工作后，进行内部审计，检查整改效果，并提出建议和意见。
审计整改方案和整改措施审计问题整改方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改方案一、审计整改方案：在对公司进行审计过程中，有一些问题被发现，需要制定相应的整改方案和措施，以解决这些问题，提升公司的经营管理水平和风险防控能力。
1. 问题一：财务管理体系不健全问题描述：公司的财务管理体系缺乏完善的流程和规范，对财务数据的处理、报表的编制和财务决策的支持不够专业化和标准化，存在一定的内控风险。
解决方案：建立健全财务管理体系，明确责任分工，制定相关制度和流程，加强内部审计工作，提高财务报表的可靠性和透明度。
2. 问题二：风险管理体系不完善问题描述：公司的风险管理工作存在一定的不足，风险识别、评估和防控机制不完善，风险应对能力较弱，容易受到市场环境波动的影响。
解决方案：加强风险管理体系的建设，建立风险识别和评估的机制，建立风险防控的措施和流程，完善风险应对的决策制度。
3. 问题三：内部控制存在漏洞问题描述：公司的内部控制存在一些漏洞，导致资产的安全性和完整性受到威胁，财务数据的准确性和可靠性受到影响。
解决方案：加强内部控制建设，制定内部控制制度和规范，明确各岗位的职责和权限，落实内部审计制度，加强对内部控制的监督和检查。
4. 问题四：公司治理结构薄弱问题描述：公司的治理结构相对薄弱，决策过程不够透明和规范，对董事会和监事会的监督和制约功能发挥不充分。
解决方案：健全公司治理结构，明确权责关系，加强董事会和监事会的监督和制约作用，完善决策的程序和流程，提升决策的科学性和合规性。
二、整改措施：为了解决上述问题，公司将采取以下整改措施，确保问题得到有效解决和改善：1. 加强组织建设1.1 完善组织结构和流程，明确各部门的职责和权限；1.2 建立健全内部审计机构，加强对财务数据和内部控制的监督和检查；1.3 提升员工的素质和能力，加强培训和学习，提高专业水平。
2. 建立完善的制度和流程2.1 制定财务管理制度和流程，明确财务数据的处理和报表编制的规范；2.2 建立风险管理制度和机制，完善风险识别、评估和防控的流程；2.3 完善内部控制制度和规范，明确各岗位的职责和权限，落实内部审计制度。
审计发现问题和提出的建议整改方案
审计发现问题和提出的建议整改方案审计发现问题与提出的建议整改方案一、审计发现问题在进行审计工作过程中，我们发现了许多问题，主要包括以下几个方面：1. 财务管理问题：公司在财务管理方面存在缺陷，包括账目不清晰、账务处理不规范、财务报表不准确等问题。
例如，公司会计部门存在记账不及时、账目混乱等情况，导致财务数据的真实性和准确性受到影响。
2. 内部控制问题：公司的内部控制机制不完善，存在一定程度的风险和漏洞。
例如，公司缺乏完善的财务审批流程，导致资金管理和使用方面存在较大隐患；公司的信息系统安全性较弱，容易受到黑客攻击和数据泄露的风险。
3. 违法违规问题：在审计过程中，我们发现了公司存在一些违法违规行为，如未按照相关法律法规规定履行税务申报和缴纳义务、未按时申报企业所得税等问题。
这些违法违规行为不仅给公司造成了财务和声誉损失，也可能引发相关部门的处罚和法律诉讼。
4. 风险管理问题：公司对于业务风险的识别和管理不够全面和及时，缺乏有效的风险防控措施。
例如，公司对于可能出现的市场波动、竞争对手崛起等风险缺乏应对和抵御能力，容易影响业务的持续和稳定发展。
5. 职业道德问题：在审计过程中，我们发现了一些职业道德问题，包括信息泄露、不公正行为等。
例如，公司的某些高层人员在审计过程中提供虚假信息或故意隐瞒重要财务资料，影响了审计结果的准确性和可靠性。
二、提出的建议整改方案基于对上述问题的发现，我们提出了以下建议整改方案，旨在帮助公司解决问题和改进现状：1. 加强财务管理：完善公司的财务管理制度和规范，明确各项财务管理流程和责任。
加强会计部门的管理和培训，确保账目的准确性和规范性。
建立完善的财务审批流程，加强对资金的监督和管理。
2. 完善内部控制：加强公司的内部控制制度建设，包括完善财务审批流程、加强信息系统安全保护等方面。
加强对员工的培训和教育，提高内部控制意识和财务规范操作能力。
3. 遵守法律法规：加强对税务申报和缴纳义务的履行，确保按时申报企业所得税和其他相关税费。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施是指在进行审计过程中发现的问题，针对问题提出相应的解决方案和具体的整改措施。
整改方案和整改措施的制定是为了改进组织内部的管理制度和工作流程，提高管理效率和风险控制能力。
下面将就审计问题整改措施方案进行详细阐述。
一、整改方案内容1.问题描述：明确审计过程中发现的问题。
2.问题原因分析：对问题产生的原因进行深入分析，找出问题的根本原因。
3.整改目标和要求：明确整改的目标和要求，制定出明确的整改指标和标准。
4.整改措施：针对每个问题提出具体的整改措施和方法。
5.整改步骤和时间安排：明确整改的具体步骤和时间安排，落实到日常工作中。
1.加强内部控制措施(1)建立健全内部控制制度，包括审批手续、流程管理、决策程序等，确保各项决策合规、规范。
(2)加强内部审计，定期对内部控制制度进行检查和评估，发现问题及时整改，并形成内部控制报告。
(3)加强内部培训，提高员工的内控意识和执行力，确保内部控制制度得以有效贯彻。
2.改进财务管理(1)强化财务制度建设，完善财务管理手册，明确财务管理的各项规定和流程。
(2)加强资金管理，严格执行资金计划和预算管理，确保资金使用的合理性和安全性。
(3)加强财务监督，建立健全财务报表制度，准确、及时、真实地反映企业财务状况。
3.加强合规管理(1)建立合规管理制度，明确合规管理的职责、权限、程序等，确保企业的经营活动合规性。
(2)加强合规培训，提高员工的合规意识和合规管理能力，确保企业在日常经营中合规运作。
(3)加强合规监督，建立合规监督机制，定期开展内部合规检查，及时发现并整改存在的合规问题。
4.完善风险管理(1)建立风险管理制度，明确风险管理的职责和流程，建立健全的风险防控机制。
(2)制定风险评估方法和指标体系，对各项风险进行定期评估和跟踪，及时发现和应对潜在风险。
(3)加强风险管理培训，提高员工的风险意识和应对能力，做到风险防范和控制。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案一、审计问题整改措施方案1. 问题1 - 资金管理不规范，财务报表存在虚假数据整改措施：（1）加强财务管理，规范资金的使用和管理，严格执行财务管理制度和程序，确保账目真实、准确、合法。
（2）建立财务管理的内部控制机制，加强对财务收支的监督和管理，确保资金的安全和有效使用。
（3）发现问题后及时纠正，加强内部审核和审计，确保财务报表的真实性和准确性。
（4）加强对财务人员的培训和管理，提高其财务知识和职业道德素质，增强其责任意识和风险意识。
2. 问题2 - 招采管理程序不够严格，存在侵权行为（1）建立完善的招采管理制度和程序，严格遵守国家法律和财经法规，确保招采活动的公开、公平、公正。
（2）加强对招采活动的监控和审查，严格审查供应商的资质、信用和业绩记录，确保采购的产品和服务的品质和安全。
（4）建立完善的供应商考核机制，对合作供应商进行定期考核和评估，以便及时纠正其不足，提高其质量和服务水平。
（2）加强信息安全意识的宣传和培训，提高员工的信息安全意识和保密意识，有效防范信息泄露和丢失。
（3）加强对信息系统的维护和管理，加强对系统漏洞和风险的监控和预防，确保系统的稳定和安全。
（4）建立完善的应急管理机制，及时发现和处理安全事件，有效应对和处置问题，确保信息资产的安全性和完整性。
4. 问题4 - 管理制度不健全，导致人员流失和管理混乱（1）重新制定和完善管理制度，严格贯彻和执行制度，确保制度的有效性和权威性。
（2）加强对员工的激励和培训，提高员工的工作积极性和责任感，增强员工的归属感和忠诚度。
（3）加强团队建设和沟通合作，促进员工之间的良好关系，建立和谐的工作环境，减少人员流失。
（4）加强对管理层的培训和管理，提高其管理能力和职业素质，确保管理层的有效性和权威性。
1. 调查和收集信息在整改方案制定前，需要调查和收集审计问题的相关信息，包括问题的性质、原因、影响程度等。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.整改目标：明确整改的目标，明确要达到的效果和预期效益，使其与全面推进各项工作，提高整体管理水平相结合。
2.整改原则：要遵循法律法规和政策的规定，坚持依法依规、科学管理、改进创新的原则。
3.整改重点：要根据审计结果确定整改的重点，对问题和不足进行重点整改，确保整改工作的实施和效果。
4.整改内容：具体说明要进行整改的内容和项目，对已经发现的问题进行深入分析，制定解决问题的具体措施。
5.整改措施：针对具体的问题和不足，制定相应的整改措施，要明确责任部门和责任人，并要制定详细的时间计划和执行措施。
6.整改进度：要制定具体的整改进度表，明确每一个整改项目的进度和时间节点，确保整改工作按计划有序推进。
7.整改要求：具体要求各级部门和责任人按照整改方案的要求认真负责地落实工作，同时要加强监督和检查，确保整改工作的质量和效果。
8.整改结果评估：要制定相应的评估指标和评估方法，对整改结果进行评估和考核，及时总结经验和教训，为今后的工作提供借鉴和参考。
二、整改措施根据审计整改方案提出的问题和不足，制定相应的整改措施，目的是解决问题，改进工作，提高管理和运行水平。
下面是一些常见的整改措施：1.制定和完善相关政策和制度：针对问题制定或调整相关的政策和制度，确保各项工作符合法律法规和规章制度的要求。
2.加强管理和监督：建立并完善内部管理和监督机制，加强对各项工作的管理和监督，确保工作的规范和有效进行。
3.加强人员培训和教育：根据问题和不足，制定相应的培训计划，加强人员培训和教育，提高员工的工作能力和业务水平。
4.健全内部控制体系：建立和完善内部控制体系，确保各项工作符合内部控制的要求，提高管理和制度执行的效果。
5.加强信息化建设：加强信息化建设，推动工作的信息化和自动化，在提高工作效率的同时，减少管理和运作风险。
6.整改不合理规定和制度：对于不合理的规定和制度，及时进行整改和调整，根据实际情况进行改进和优化。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施，即针对审计发现的问题，提出具体的整改方案和措施，以解决问题并改进工作流程。
下面是一个关于审计问题整改措施方案的范文，共1000字。
一、整改目标及意义1.整改目标审计整改方案的整改目标是解决审计发现的问题，提高相关部门的工作效率和质量，规范会计核算和内部控制制度，保护企业利益和财务安全。
2.意义审计整改方案的实施，可以发现和解决存在的问题，规范工作流程，提高财务管理水平，推动企业健康发展。
二、整改措施方案下面是具体的审计问题整改措施方案，具体包括以下几个方面的整改措施：1.加强内部控制制度建设（1）制定和完善内部控制规章制度，明确各部门职责和内部控制要求。
（2）加强对内部控制制度的宣传和培训，提高员工对内部控制的认识和遵守度。
（3）建立健全内部控制框架，包括风险评估、审计监督和内部审计等。
2.加强财务管理（1）加强对财务规章制度的执行，确保财务处理合规和及时性。
（2）规范财务报表的编制和审核程序，确保财务信息的真实和准确。
（3）加强对财务数据的统计和分析，提供有针对性的财务分析报告。
（1）制定和完善合同管理规定，明确合同的签订、履行和验收流程。
（2）加强对合同履行情况的监督和检查，发现和解决合同履行过程中存在的问题。
（3）建立合同管理台账，及时记录和追踪合同的执行情况。
（2）加强对人员的教育和培训，提高员工的综合素质和专业水平。
（3）建立绩效考核和激励机制，激发员工的积极性和创造力。
（1）加强对信息系统的安全管理，防止信息泄露和非法访问。
（2）建立信息管理制度，包括信息采集、存储和传输等。
（3）加强对信息的分类和归档，确保信息的完整和可用性。
6.加强对外沟通与合作（1）加强对外沟通和合作，与审计机构、监管机构和业务合作伙伴保持密切联系。
（2）及时反馈外部意见和建议，提高对外沟通的透明度和开放性。
（3）共享经验和资源，加强行业内部交流和合作。
审计整改方案和整改措施 审计问题整改措施方案
审计整改方案和整改措施审计问题整改措施方案审计整改方案和整改措施是指在完成审计工作后，根据审计结果提出的问题整改方案和具体的整改措施。
该方案和措施主要是为了解决审计过程中发现的问题，提高组织内部控制水平和运营效率。
下面将结合实际情况，详细讨论审计整改方案和整改措施。
一、审计整改方案1.收集并分析审计发现的问题需要对审计工作中发现的问题进行收集和分析。
对于审计中的各种问题，可以进行分类并设计一个问题整改表，明确问题性质、影响程度以及解决方案。
2.设立整改小组根据审计问题的分类和管理层的要求，设立一个整改小组。
整改小组的成员应包括相关部门的管理人员、相关审计人员以及其他专业人员。
整改小组的职责是负责整改方案的制定和实施。
3.制定整改计划整改小组应制定详细的整改计划，明确整改的目标、时间表以及责任人。
整改计划应根据不同的问题设定不同的整改措施，确保问题能够及时、有效地得到解决。
4.整改计划的沟通和争取支持整改小组应将整改计划向组织内部各级管理层进行沟通，并争取他们的支持和配合。
在沟通过程中，应说明整改的必要性和重要性，以及整改对组织发展的积极影响，以提高管理层对整改计划的认可和支持度。
5.整改方案的监督和检查整改小组应建立监督和检查机制，对整改计划的执行情况进行监督和检查。
监督和检查的重点是确保整改措施的有效性和达到预期的效果。
对整改过程中出现的问题和障碍进行及时的解决和调整。
6.整改结果的评估和反馈整改小组应对整改结果进行评估，并将评估结果及时反馈给各级管理层。
评估结果应包括整改措施的有效性和整改效果的达成情况。
对于整改过程中的优点和不足，应进行总结和反思，以便在今后的工作中进行改进。
二、整改措施1.加强内部控制通过加强内部控制，可以有效降低组织运作风险和提高工作效率。
具体的措施包括：建立健全的审批制度、加强财务管理、明确领导职责和工作分工等。
2.加强人员培训和教育通过加强人员培训和教育，提高员工对相关政策、制度和流程的认识和理解，增强员工的业务能力和素质素养。
审计报告中存在问题的整改措施三篇
审计报告中存在问题的整改措施三篇篇一：审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各科（室）：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：（一）整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。
（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。
2、严格执行内控、财经制度。
（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；（3）完善固定资产的采购及审批手续。
3、严格实行会计核算。
（1）规会计核算，正确运用会计科目；（2）明确开发成本，及时结转完工项目；（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。
4、切实加强内部管理。
（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；（2）加强对财政资金使用情况的监督；（3）禁止虚开发票，列支费用；（4）合理设置账户；（5）理顺直属公司投资关系；（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。
（二）整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。
具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。
2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。
3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。
4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。
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审计问题整改方案篇一：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。
现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。
2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。
依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不(本文来自：小草范文网:审计问题整改方案)断增强。
但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。
二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。
设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。
在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。
2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。
3、制定并实施普法宣传规划。
根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。
在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。
4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。
合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。
5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。
要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。
在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。
对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。
篇二：审计查出问题的处理和整改情况的报告关于XX年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告XX-12-12——XX年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长尹维真主任、各位副主任、秘书长、各位委员：XX年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了XX年度市级预算执行和其他财政收支审计。
审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。
市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。
按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。
市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。
市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。
据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。
制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。
现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况（一）本级预算和财政管理方面1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。
在编制XX年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。
市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。
3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况市财政局已于XX年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。
另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。
“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店XX年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。
为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好XX年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。
市财政局从XX年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于XX年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于XX年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于XX年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于XX年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。
制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。
对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。
目前商请司法机关介入调查。
另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。
市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。
城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和XX年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。
对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。
市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于XX年12月收回。
市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至XX年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。