上海市地质调查研究院

上海市地质调查研究院2018年度部门决算

目录

第一部分上海市地质调查研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市地质调查研究院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市地质调查研究院2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市地质调查研究院概况

一、主要职能

上海市地质调查研究院（并用上海市国土资源调查研究院、上海市环境地质站）是直属于（原）上海市规划和国土资源管理局的事业单位。主要职能包括：

（一）承担本市基础性、公益性和战略性地质调查工作。

（二）承担本市地质环境及地面沉降监测与防治研究工作。

（三）承担地质资料的保管和提供利用工作。

（四）承担市级土地利用总体规划及土地专项规划编制与实施评价工作，以及报市审批的土地利用总体规划及土地专项规划的技术审查工作。

（五）负责全市产业用地利用绩效评价，负责全市地价监测与发布体系建设与维护工作。

（六）参与土地调查和土地管理政策研究工作。

（七）承担全市耕地和基本农田保护事务性工作；承担全市耕地保护责任目标考核、占补平衡考核、基本农田保护与建设等方面技术工作。

（八）承办市规划和国土资源管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地质调查研究院设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、总工程师办公室、综合经济管理

科、综合项目管理科、地面沉降研究所、地质环境研究所、水土环境研究所、土地利用规划所、国土资源经济研究所、地价所、地籍所、信息制图所、地质环境监测站、综合监测站。

第二部分上海市地质调查研究院2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市地质调查研究院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

单位：万元

第三部分上海市地质调查研究院2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市地质调查研究院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市地质调查研究院2018年度收入总计为20,330.15万元、支出总计为20,330.15万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加495.91万元。主要原因：事业收入和经营收入增加。

二、关于上海市地质调查研究院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计19,903.63万元，其中：财政拨款收入4,867.70万元，占24.46%；事业收入11,385.08万元，占57.20%；经营收入3,415.90万元，占17.16%；其他收入234.95万元，占1.18%。

三、关于上海市地质调查研究院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计16,672.98万元，其中：基本支出3,722.04万元，占22.32%；项目支出10,981.72万元，占65.87%；经营支出1,969.22万元，占11.81%。

四、关于上海市地质调查研究院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地质调查研究院2018年度财政拨款收支总决算

4,867.70万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加533.85万元，增长12.32%。主要原因：因为单位在职人数较上年增加，同步增加一般公共预算财政拨款基本支出预算数。

五、关于上海市地质调查研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市地质调查研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,867.70万元，占本年支出合计的29.20%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.56万元，增长18.23%。主要原因：一是因为单位在职人数较上年增加，同步增加一般公共预算财政拨款基本支出预算数。二是财政拨款经费来源调整，单位承担的市级城市维护政府基金项目2018年起调整为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市地质调查研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,867.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.59万元，占8.76%；医疗卫生与计划生育支出144.23万元，占2.96%；城乡社区支出324.43万元，占6.66%；国土海洋气象等支出3,866.18万元，占79.43%；住房保障支出106.27万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市地质调查研究院2018年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为4,743.00万元，支出决算为4,867.70万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因：2018年市级财政追加调增了单位基本支出的保障水平。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工基本养老保险。年初预算为303.64万元，支出决算为303.64万元，决算与预算一致。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工职业年金。年初预算为121.45万元，支出决算为121.45万元，决算与预算一致。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，决算与预算一致。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工医疗保险。年初预算为144.23万元，支出决算为144.23万元，决算与预算一致。

5、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。主要用于：上海市地面沉降监测网络设施完善工程的项目支出。年初预算为343.00万元，支出决算为324.43万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实施过程中产生的结算节余。

6、国土资源气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用