工厂管理流程图88303

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采购作业流程
• 关键动作
• 请购,采购计划审批, 采购单下 达,采购跟催
• 容易失控的地方
• 多头采购,多头审批,采购单下达不及时不合理, 采购无跟催控制
• 控制动作
• 由物控员统一制定采购计划,对采购计划进行审核,由物控员监督采购下单及 跟催到货
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进料作业流程
• 关键动作
• 收货,检验,进仓,不合格品处理
• 生产自己开单自己审核领料,仓管只管发料
• 控制动作
• 物控制定领料计划,仓管备料,仓管生产严格按计划发料领料,物控,稽核监督
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退补料作业流程
• 关键动作
• 退料审核,入仓,补料
• 容易失控的地方
• 未经其他部门审核,生产自己决定退料,补料未经审批,物料损失未追究责任
• 控制动作
• 退料需先经品管判断后再退仓,补料要经物控审批后补,属于制程损坏的物料, 须追究当事人责任,下工序,物控,稽核进行监督
生产
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生产计划作业wk.baidu.com程
• 关键动作
• 生产计划制定,生产计划执行,生产计划执行控制,生产计划结案
• 容易失控的地方
• 车间自定计划,备料不及时,缺乏计划协调,缺乏计划执行监控,缺乏计划结案
• 控制动作
• PMC制定生产计划,物控员制定采购计划并对物料及时到位进行监控,PMC对 生产进度进行监控,并协调处理生产计划执行中的问题,对生产计划达成率进 行统计和考核
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品质技术流程分析
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来料检验作业流程
• 关键动作
• 检验,检验判定,检验标识,检验报告
• 容易失控的地方
• 无检验标准,无检验方案,检验不及时,无检验标识,无检验报告
• 控制动作
• 制定检验标准和检验抽样方案,规定检验响应时间,规定检验标识操作办法,下 工序,品管主管,稽核监督执行
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• 容易失控的地方
• 只点数不看是否与采购需求一致,不及时检验,进仓数据更新及单据传递不及 时,不及时处理不合格品
• 控制动作
• 点数,核单,报检,开单,登录卡帐,单据传递,不合格品处理明确规定,下工序,物控, 稽核检查
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领发料作业流程
• 关键动作
• 发料计划,审核,备料,领发料
• 容易失控的地方
流程图
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生产运作流程分析
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订单处理作业流程
• 关键动作
• 订单接收,订单确认,订单传递
• 容易失控的地方 • 控制动作
• 订单信息不完整,不清晰准确,口头订单 • 交期,功能未做合理评估 • 订单未得到统筹安排,生产被动接受订单,销售直接指挥生产
• 订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误 • 订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户 • 订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门
进行采购和生产
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• 关键动作:订单接收,订单确认,订单传递 • 问题点: • 订单信息是否完整,清晰准确,是否以书面确认的形式? • 交期,功能是否可行? • 订单是否得到统筹安排?生产是否被动接受订单?是否由销售直接指挥生产?
• 控制办法: • 订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误 • 订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户 • 订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和
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制程检验作业流程
• 关键动作
• 首检,巡检,控制点检验,产品抽检,检验标识,检验报告,不合格品处理
• 容易失控的地方
• 首检及其他检验执行不力,无检验记录和报告,不合格品处理不及时或不当
• 控制动作
• 明确职责,下工序,品质主管,稽核对制程检验进行监督
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