职教中心后勤管理制度

某职教中心后勤管理制度总务主任(副主任)职责校总务处是学校教育、教学、师生生活的后勤机构，承担学校的经济管理、财产管理、教学、生活物资供应和为师生提供生活服务的重要工作。

总务主任是在校长领导下，组织后勤人员开展政治理论学习，提高业务水平，树立服务意识，勤奋努力工作，完成责任目标。

其主要职责是:1、校园、校舍的规划建设和校园绿化、美化、净化工作，开源节流，增加教育投入，改善办学条件。

2、做好校舍设备、设施等资产管理，进行房屋设各、设施的安全检查并做好维护和维修工作。

3、管好财务，合理利用资金，坚持财经纪律，贯彻民主理财原则。

4、负责教学仪器、图书资料，音、体、美、电教器材，教学用品，水、电气的供应和管理工作。

5、做好教职工福利，管理食堂、宿舍等其它公共福利事业，解决教职工的实际生活困难。

6、做好后勤人员的思想政治教育，建立健全岗位责任制，定期检查考核。

财务人员职责1、严格执行上级批准的学校的计划，严格控制，"及时登记各部门经包管制度，并督促节约使用。

2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作，对不符合规定的或手续不合、凭证不齐 (实)的开支有权拒付。

3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确反映，情况真实可靠，并妥善保管帐册，报表等资料。

4、按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。

5、按时发放工资(包括聘请人员、退休人员的工资)、奖金等，做好食堂经费的收费和报销工作。

6、开学前做好收费工作，每学期放假前结清代办费。

7、提高服务质量，改进服务态度。

8、有整体观念，服从总务主任分配。

完成总务主任安排的其它工作。

会计人员工作职责会计工作是管理好学校经济，执行国家财会万针、政策的一项重要工作，会计应努力做好到下工作:一、根据上级布置，结合学校情况及时编好年度预算，按预算包干指标拟定计划，通知有关部门遵照执行。

专款专用，并经常检查执行情况和效果。

二、对预算执行情况要对比分析，发现问题及时反映，按费用性质记好下列各种款项帐:1、认真记好经费总帐和明细帐，根据下达的预算数，分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

2、认真记好其它存款帐的总帐和明细分类帐，经常分析收支情况，及时反映，并按月做好结帐工作。

3、认真记好固定资产帐，并与保管人员进行对帐。

4、认真记好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。

三、对上述各种帐户收支发出的单据做好审查复核工作，并按月装订成册，妥善保管，不得散失。

四、经费支出和其它户存款要按月、季、年度编好会计报表上报。

五、每月4日前做好工资表。

适时做好发放其它费用的表格清单。

六、负责保管好各种收费单据凭证。

七、认真积累有关资料，做好木年度决算工作，为下年度预算做参考。

出纳人员工作职责学校出纳是管理资金收付、执行财经政策、财经纪律和财务制度的第一线工作，出纳员应努力做好以下工作:一、根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作;对违反政策、纪律、制度的一切收付应坚决抵制。

二、在办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改进。

三、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金付帐、银行存款帐，核对现金库存和银行存款金额。

做好现金收付日结单，月终做好结帐工作。

四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

库存现金不得超过银行的限额，不得以白条抵库存，不得保留帐外公款。

五、经常检查各项暂付款和应收未收款项，及时催收入库存。

六、每月做好工资发放准备工作，并按时发放。

适时发放其它费用。

七、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。

八、经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。

九、认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

保管人员工作职责一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。

二、物资购进入库，要认真验收数量、质量，并分别登入种类帐册，做到物帐清楚，防止差缺。

三、添购各种物品有计划，要精打细算，并注意节约使用，既要有-定数量的库存，又要防止积压浪费。

四、管好各类库存物品器材，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库存，防止霉坏散失。

五、发出物品器材一定要按有关规定办好领用手续，做到帐目清楚，有据可查，凡非本职工作之物品拒发，必要时须经主任批准。

六、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还。

如属不当可借，重要物品经主任批准可借用。

七、定期盘点结算，并及时向主任汇报。

八、做好联系和指导各教室、各处室保管的工作，督促他们管好学校设备和财产。

九、注意抓时间巡检、回收散置物品、物资、器材等。

对于人为损坏丢失者，要抓紧追赔。

食堂管理人员工作职责1、对食堂、小卖部食品的质量、卫生、安全具体负责。

2、对食堂、炊事员的出勤、劳动纪律和态度进行考核。

3、做好每天所有物品、蔬菜的收货和检查工作，凡不符合要求的一律退回。

严禁"三无"产品和腐烂变质的物品进入。

4、要求所有从业人员必须持证上岗。

督促、检查搞好个人卫生。

5、组织从业人员每半月召开一次小结会，学习和培训相应的食品卫生法和有关知识。

6、制定相应的管理制度和卫生管理制度，并要求上墙。

7、要求供货商随时提供产品质检报告单，并鉴定供货协议。

深入市场随时了解、掌握价格动态。

8、要求所有人员必须严格按照有关食品卫生法和上级有关部门的规定进行操作。

9、定期和不定期抽查食品卫生和安全工作，坚持每天尝菜和留样制，确保万无一失。

发现问题及时上报。

10、每天写师傅认真安排菜谱，切实抓好伙食质量，并不断变化花色品种，经常向教师学生了解情况，努力使全体师生吃得满意、放心。

炊事员员工作职责一、爱岗敬业，在食堂负责人的带领下，努力做好本职工作。

持证上岗。

二、遵守劳动纪律，准时上班，为师生服务，乐于奉献。

三、认真学习《中华人民共和国食品卫生法》，努力搞好食品卫生、餐具卫生、厨房环境卫生、个人卫生。

四、刻苫钻研业务知识，不断提高业务水平。

五、遵守学校规章，服从教育教学的需要，按时开饭，热心服务，不断提高服务质量。

锅炉房管理员职责1、要有强烈的事业心和责任感，要有安全意识，要有热诚服务、乐于奉献的职业道德。

2、爱岗敬业，尽职尽责，服从学校安排并接受上级主管部门与学校师生员工的检查监督。

3、不得私自将锅炉房转让、转租、转包他人。

4、密切配合学校工作，保证住校生开水供应和洗澡热水供应到位。

5、搞好锅炉房及其周围的环境卫生，做好锅炉进出水巷道和天然气管道的维修保养工作，防止一切锅炉安全事故发生。

防火职责一、在主管校长(学校防火安全管理入)领导下，坚持"预防为主甘防消结合。

的消防工作方针，认真贯彻落实消防法律、法规及有关规章制度，做好防火安全管理工作，充分发挥防火安全管理工作的作用。

二、配合有关部门对师生员工进行防火安全宣传教育，开展防火检查，督促落实防火责任制、防火安全措施和火灾隐患的整改。

对重大火险隐患要及时报告主管副校长。

三、负责学校消防设施、器材配置的监督、管理，保证消防设施、器材处于完好状态。

四、领导学校义务消防队并经常开展灭火技能训练，提高灭火战斗力。

五、制定灭火私应急疏散预案，建立健全防火规章制度。

发现火情及时组织力量扑救，保护火灾现场。

六、协助有关部门调查火灾原因，处理一般火灾事故。

七、每年组织开展学校的"119"消防日活动。

八、对有违反消防管理行为的人，根据法规、规定提出处理意见。

水工、电工职责1、经常检查学校水电设备的使用情况，确保安全用水、用电，严防意外事故发生。

2、管理好学校的配电房，保证各处室和教室用电，做好配电设施和供水管道的平时维护工作和一年一度的检修工作。

3、每天做好工作记录;认真做好每月水表、电表的抄表工作，做到及时准确。

4、配合有关部门经常对师生进行节约用水、用电的教育，并采取必要措施，堵漏防盗，克服浪费现象。

花工职责1、以主人翁精神做好学校的绿化工作，每学期初制定本期绿化工作计划并严格按计划实施。

2、每天负责学校绿化区域的浇水工作和定期负责修剪工作。

3、遵守学校各种规章制度，不拿学校的花草、农药、化肥、花盆等公物做人情。

4、工作期间不得离开工作岗位，因事因公外出需向总务主任请示、请假。

5、服从安排，乐意接受并完成各项临时性的任务，教育学生爱护花木。

清洁工职责1、每天定时清扫学校主要道路，做到地面无纸屑、果皮、塑料袋等上垃圾杂物。

2、定期清扫疏通学校主要沟渠，保证沟渠清洁畅通。

3、爱护和保管好清洁用具和劳动工具。

4、认真清理和打扫所负责的处、室的清洁卫生。

5、每天上午将垃圾周围打扫干净，将垃圾桶放整齐。

6、认真做好其他环卫工作，教育学生爱护清洁卫生。

7、每天定时打扫厕所，并用水冲洗，夏秋季节及时喷药防害。

财务制度一、现金管理制度学校财务实行校长负责，总务主任管理，由会计、出纳、制票员负责具体工作。

财务管理坚持经费内审，民主公开，日清月结的原则。

加强现金管理，财务报销管理、报销程序管理工作:1、严格控制现金使用范围，除按现金管理暂行条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行转帐结算。

2、严格实行核定的库存限额。

单位所有的现金除核定的现金库存限额外，其余必须存入当地开户银行或信用社。

不得自行保留，也不得以个人名义存入银行。

3、加强对坐文现金的管理。

当天收入的现金要及时送存银行，支用现金时，通过银行文取，无特殊情况不准坐支现金。

4、坚持"钱帐分管、互相监督"的原则。

出纳员管钱不管帐，会计管帐不管钱，做到发管明确，职责清楚。

5、现金的日常收支管理。

出纳员收付现金，要及时记帐。

每日业务终了后，就结清当天帐目，清查库存款，帮到日清月结。

6、慎重处理现金库存的长、短款项。

库存现金如有长余短缺，应查明原因报单位领导人批准再作处理。

二、学校经费内审制度(一)成立财经审核小组，由3—5人组成，组长由分管领导兼任，成员由党政、工、团、教师代表兼任，负责审理当月经济活动所发生的原始凭证，审查小组成员保证相对稳定，并报教育局备案，每期末将经费审查情况报教育局内审组。

(二)建立有关货币资金，财产物资的内部控制制度，凡涉及货币资金和财物的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一人兼管。

(三)单位行政领导人会计机构，会计人员和其他人员执行《会计法》办理会计事项。

(四)购买实物的原始凭证，必须有实物负责人的验收证明和经手人的证明，属于固定资产等大额支出凭证，还必须具备领导审批，支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明和指定人员的审批意见。

(五)对于校际性的支出，必须由会计造册，领导审批，出纳付款，禁止任何人设立小钱柜，私自乱发补助、资金、奖品。