老旧小区综合整治工作总流程图

初步设计及投资概算已批复
施工图限额设计已完成
投资概算分解
一级
批复投 资概算
二级
概
算
分
三级
解
过
程
一、工 程费用
(一)总包 工程费用
二、其他
三、预
工程费
备费
投
费
资
控
（二）发包人
明细表
明细表
制
工程费用
过
程
四级
1.固定 费用
2.预备 金
3.暂估价 材料设备
4.暂估 工程
1.暂估价 材料设备
2.暂估 工程
五级
明细表
明细表
明细表
明细表
《概算分解控制表》备案 项目动态监管
编制《概算分解控制表》 组织项目实施
每月随《项目管理月报》填报 上月《概算分解控制表》
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委托工程招标采购
项目主管部门
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图 8 工程变更工作流程图
项目建设单位
其他相关单位
根据投资概算控制变更
建设单位提出处理意见
工程变更申请人提出申请
需要设计变更的
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图 1 老旧小区综合整治工作总流程图
项目建设单位
项目主管部门
其他相关单位
组织抗震检测鉴定
组织编制建议书或可 研
申报老旧小区项目
在名册中选择设计单位
组织初步设计和概算
审批项目立项
审批初步设计及投资概算
组织施工图限额设计
年度投资和预算下达
编制年度资金计划(草案) 分解下达投资计划
不增层，办理规划备 案金算
项目进入申报项目库
国管局批复项目立项
项目转入储备项目库
国管局批复初步设计及概算
项目转入预备项目库
投资预算到位并办理施工证
项目转入实施项目库
项目竣工验收合格
项目转入竣工项目库
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图 3 项目申报与立项审批流程图
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项目实施阶段
老旧小区综合整治项目申报 编制建议书或可研 编写项目申报书
部门拟定立项申请函件 填报老旧小区基础信息数据
组织业主入户调查
500 万元以下 500 万元以上 组织初步设计评审
拟定初设及概算申报函件
委托评审任务
评审单位组织现场踏勘 评审单位开展初设评审
组织初步设计评审会议
审核评审报告 办理初设及概算批复手续
项目转入预备项目库
完成初步设计报审手续
评审单位编报评审报告
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图 5 投资申报与预算下达工作流程图
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其他相关单位
明确责任主体和责任目标
签订《建设管理责任书》
审核备案项目采购清单
编报项目采购清单
审核备案概算分解控制
编报概算分解控制表
项目监管
组织施工图限额设计 委托政府采购中心招
施工图审查 办理招标采购手续
签订施工、监理合同 申请办理施工许可手续
项目建设单位
项目主管部门
其他相关单位
项目年度投资需求调研 编制项目投资需求申报表
部门拟定年度投资申报函件
办理项目规划手续 不增层，规划备案 增层，规划许可
汇总编制年度投资计划
发改财政下达资金计划 分解年度投资计
与部门沟通年度投资需求 向发改财政申报资金计划
下达年度年度计划
财政部下达部门预算
注：视项目进展情况，国管局商财政部预算下达方式。
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设计单位签发变更通知
监理现场审查签认
复核重大工程变更事项
重大工程变更
造价咨询单位审核
一般工程变更
监理发出变更通知
承包单位实施工程变更
承包单位编报变更费用
造价咨询单位审核 变更费用审核备案
建设单位审核
监理审核签认
工程变更价款结算、支付
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图 9 项目资金支付工作流程图
项目主管部门
项目建设单位
其他相关单位
其他相关单位
超概项目（不予调增概算，部门自筹解决）
组织竣工结算审核
建设单位组织竣工结算
承包单位编报竣工结算
组织竣工财务决算评审
编报竣工财务决算
办理竣工财务决算审
批复项目竣工财务决算 核销项目财务账务 移交项目交付使用
报送《自我评价报告》
建设单位自我绩效评价
组织重点项目绩效评价
配合重点项目绩效评价
绩效评价信息通报 项目结束
增层，办理规划许可 金算
发改财政审核安排资金 算
组织工程招标投标
项目监管
签订施工、监理合同 组织施工前准备 组织综合整治施工 组织竣工验收 编报竣工财务决算
审核竣工财务决算
办理建设工程施工许可 算
项目结束
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图 2 老旧小区综合整治项目库管理流程图
项目实施阶段
建设单位申报项目立项定
项目库管理
项目转入实施项目库
编制招标工程量清单 施工单位招标 监理单位招标
《项目管理月报》备案 审核工程重大变更
组织项目实施 组织控制工程变更
办理资金支付
材料设备招标 住建部门办理施工许可
组织工程竣工结算
项目转入竣工项目库
组织项目竣工验收
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项目主管部门
图 7 投资概算分解工作流程图
项目建设单位
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其他相关单位
汇总用款计划 造价咨询单位审核
房地司支付审核 财务司财务复核
每半年分月编报用款计划 建设单位审核用款申请
用款单位申请资金 监理单位审核用款申请
财政直接支付 财政授权支付
财政部驻北京专员办审核 财政部国库支付审核 向用款单位支付资金
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精品文档
图 10 竣工结决算与绩效评价工作流程图
项目建设单位
项目主管部门
项目立项
项目库管理
项目进入申报项目库 项目进入申报项目库 项目进入申报项目库 项目进入申报项目库 项目进入申报项目库
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精品文档
图 4 初步设计及投资概算申报与审批工作流程图
项目建设单位
项目主管部门
其他相关单位
从名录中选择设计单位
签订合同委托设计任务
办理供电、热力、人防、 消防、文物等专业审核
手续
设计单位编制初设和概算