建筑用铝合金模板项目商业计划书

建筑用铝合金模板项目商业计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要
建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、
构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自
重及作用在其上的外部荷载。

使用建筑模板是为了保证混凝土工程质量与
施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。

铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成，形成整体强度和刚度高的金属
模板；支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等；加固件主要包括连接件、穿
墙螺杆、背楞等；辅件主要包括拆模工具、工作凳等。

该铝膜板项目计划总投资18140.07万元，其中：固定资产投资12946.38万元，占项目总投资的71.37%；流动资金5193.69万元，占
项目总投资的28.63%。

达产年营业收入40550.00万元，净利润6864.04万元，达产年纳
税总额3913.33万元；达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.41%，投资回报率37.84%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位794个。

建筑用铝合金模板项目商业计划书目录
第一章基本信息
第二章背景及必要性
第三章产业调研分析
第四章项目规划方案
第五章工程设计
第六章运营管理模式
第七章项目风险概况
第八章 SWOT分析
第九章计划安排
第十章项目投资规划
第十一章项目经营效益分析
第十二章项目综合评价
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
建筑用铝合金模板项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx经济开发区良好的产业基础和创
新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以铝膜板为核心的综合性产业
基地，年产值可达41000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx公司
四、项目建设背景
目前铝合金模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很多新
进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝合金模板企业存在
的普遍问题。

建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝合金模板行业内企业需要服务于施
工现场深入了解建筑施工需求，不断改进铝合金模板的设计和生产工艺，
为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。

随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝合金模板企业发展的关键。

目前我国已有铝合金模板生产企业近百家，其中注册生产铝合金模板的企业有60-80家。

在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层工程中，万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型施工企业均正在使用铝合金模板。

xxx经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济开发区，进一步巩固xxx经济开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18140.07万元，其中：固定资产投资12946.38万元，占项目总投资的71.37%；流动资金5193.69万元，占项目总投资的28.63%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入40550.00万元，总成本费用31397.95万元，税金及附加362.97万元，利润总额9152.05万元，利税总额10777.37万元，税后净利润6864.04万元，达产年纳税总额3913.33万元；达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.41%，投资回报率
37.84%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位794个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区铝膜板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区铝膜板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑用铝合金模板项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社
会提供就业职位794个，达产年纳税总额3913.33万元，可以促进xxx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.41%，全部投资回报率37.84%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期
4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、
第二章背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量
工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办
单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局
组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源
计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能
源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实
现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源
计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位
能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管
理水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优
化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、
考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司
核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定
了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，
并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设
置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入28401.67万元，同比增长14.41%（3577.12万元）。

其中，主营业业务铝膜板销售收入为25482.21万元，占营业总收入的89.72%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6323.39万元，较去年同
期相比增长1257.41万元，增长率24.82%；实现净利润4742.54万元，
较去年同期相比增长950.36万元，增长率25.06%。

上年度主要经济指标
二、铝膜板项目背景分析
建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建
筑模板自重及作用在其上的外部荷载。

使用建筑模板是为了保证混凝
土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由模板、支撑件、加固件和辅件四部分组成。

模板是直接接触现浇混凝土的承力板；支撑件是支撑模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结
构牢固地组合，做到坚固不变形；加固件是将模板与支撑结构连接成
整体的配件；辅件是配套的装模拆模工具等。

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。

在现浇混凝土结构
工程中，模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，是推动建
筑技术进步的一个重要内容。

模板工程作为混凝土建筑工程中的必备
工序，在国内外已有较长的发展过程。

从模板的结构形状来看，建筑
模板由最初的木制散板，依次发展成装配式定型模板、大型模板和组
合式定型模板。

发展初期，混凝土模板主要采用木制散板，按结构形状拼装成混
凝土的成型模型，该类模板装拆耗时费力，拆模后形成了大量散板，
材料损耗很大。

20世纪初，装配式定型模板开始出现，根据工程需要，预先设计出一套有几种不同尺寸的定型模板，由加工单位进行批量生产，施工时要按结构形式，预先做出配板设计，在现场按配板图进行
拼装，拆模后还可以继续周转使用。

装配式定型模板使用了较长时间，目前部分地区仍在使用。

20世纪50年代后半期，法国等国家开始出现了大型模板，采用机械代替人工和流水施工法，进行大块模板的安装、拆除和搬运，从而
可以提高劳动效率，节省劳动力和缩短施工工期。

此类模板的施工方
法很快就普及到欧洲各国。

20世纪60年代，组合式定型模板开始出现。

组合式定型模板是在原来的装配式定型模板的基础上加以改进，加上配套的拼装附件，拼
装成不同尺寸的大型模板。

相较于尺寸固定的大型模板，组合式定型
模板采用模数制设计，通过板块的组合调整大型模板的尺寸，既可以
一次拼装，多次重复使用，又可以灵活拼装，调整拼装模板的尺寸，
因而使用范围更广，已成为目前现浇混凝土工程中最主要的模板形式。

从模板材料的发展过程来看，模板最早使用木材制作。

1908年美
国开始使用钢模板。

到了20世纪60年代初，随着钢模板在工程中的
大量应用，其优越性开始显现，一些企业开始对钢模板的设计、制作
和管理等问题进行研究，钢模板得以快速发展。

20世纪60年代中期，日本开始使用ABS树脂制作塑料模板。

塑料模板的优点是表面光滑、易于脱模、重量轻、耐腐蚀、可根据设计要
求形成独特的混凝土形状等，但由于其存在强度低、刚度小、价格比
较高等缺点而未大量应用。

1962年，铝合金模板开始出现。

铝合金模
板经历了多年的创新研发和不断完善，逐渐趋于绿色建筑的标准化要求，并在建筑行业得以广泛应用。

除此之外，建筑模板还采用玻璃钢、耐水纸、橡胶、纺织品等材料制作。

随着新型材料的不断出现，建筑
模板将日益向轻量化、高强度方向发展。

建筑模板有各种不同的分类法：按其所用的材料不同分为木模板、钢模板、钢木模板、钢竹模板、胶合板模板、塑料模板、铝合金模板等；按其结构的类型不同分为基础模板、柱模板、楼板模板、墙模板、壳模板和烟囱模板等；按其形式不同分为整体式模板、定型模板、工
具式模板、滑升模板等。

三、铝膜板项目建设必要性分析
建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。

铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成，形成整体强度和刚度
高的金属模板；支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等；加固件主要包
括连接件、穿墙螺杆、背楞等；辅件主要包括拆模工具、工作凳等。

1962年铝合金模板在美国首次研制并成功使用，随后迅速得到大
力推广，现诸多国家都开始逐步使用。

除美国等国家以外，铝合金在
韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家也得到广泛的
应用。

建筑产业铝合金模板在国外推广使用的过程中，技术不断成熟，越来越能满足模板工程的特殊需求。

铝模系统除少量非标准件在模板重复使用前需要更换外，其余配
件均可重复使用，大大减少了对自然资源的占用，且所有材料均为可
循环使用材料，符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定，可带来良好的社会效益；铝合金模板不会造成现场污染，现场无需进
行裁剪、切割，不会产生相应的废料。

2000年后，我国建筑铝合金模板产业首先在广东深圳、东莞、佛
山等地区开始尝试应用，在实际使用过程中，铝模系统应用在端、粱、柱和楼板结构的整体浇筑施工中，结合楼板模板的快拆体系，使用效
果好，达到清水混凝土的效果。

铝模板长度一般在2.6米左右，宽度400-500㎜，重量轻，单人即可以搬运，无需技术熟练工人拼装，适合缺少劳务来源和劳务费用昂贵的地区。

由于铝合金模板一次性投入较高，同时铝合金模板的使用次数和性能等特点未得到推广，铝合金模
板技术在国内的施工工程未广泛使用。

随着我国“节木代用”、“节能减排”等一系列政策的出台，打
造绿色建筑成为建筑行业的主流趋势，以珠三角为首的建筑企业开始
逐渐使用铝合金模板。

铝合金模板在2008年由中建二局深圳公司首次
在深圳东海国际公寓项目成功应用，其先进的工艺技术得到主流房地
产公司尤其是万科公司的关注。

经过万科公司在南方地区大力推广，
铝合金模板在广东、云南、广西、湖南、湖北、福建、上海等地区的
建筑市场迅速发展，并逐步向大连、青岛、西安等城市渗透发展，已
经成为众多建筑总包方的首选。

2013年，云南、广东、福建、湖南、湖北等省将铝合金模板列入
行业施工定额。

2016年6月，住建部发布《组合铝合金模板工程技术
规程》行业标准，并于当年12月1日起正式实施，对引导铝模板这项
绿色环保新材料的发展、促进全国模板技术革新具有重要意义。

近年来，铝合金模板凭借其综合性优势，市场进入快速发展期，行业企业
数量快速增长，铝合金模板产量爆发式增长。

国内企业在满足国内市
场需求的同时，已经有多家公司开始出口铝合金模板至巴西、墨西哥、迪拜、香港及澳门等国家或地区。

铝合金模板行业的快速发展，对铝合金模板设计的准确率、交付
时间都提出了更高的要求。

目前国内铝合金模板的标准化率相对较低，不同项目的模板通用性不高，对铝合金模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝合金模板行业产品质量参差不齐。

在效率与质
量的要求下，智能化设计就显得尤为重要。

通过合理运用BIM智能技
术等优化铝合金模板的研发设计，自动高效地建立模板系统的虚拟模型，不仅配模准确率更高，大大减少现场变更频率，而且提升了配模
效率，未来智能设计技术将在行业得到更广泛的应用。

铝合金模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝合金模板的可靠
性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游工程质量，因此生产工艺
和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。

铝合金模板生产已开
始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备，不仅提高
了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工成本。

从长
远看，加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝合金
模板行业的发展趋势。

铝合金模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、
周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面质量高、回收价值高和综
合经济效益好等特点，应用范围逐步扩大。

近年市场迎来快速发展期，产品应用不仅从建筑标准层扩展到地下室、裙楼等非标准层，还从民
用建筑延伸至公共建筑，地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程项目也
开始使用铝合金模板，行业头部企业迎来发展机遇。

第三章产业调研分析
一、铝膜板行业分析
目前铝合金模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很
多新进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝合金模板
企业存在的普遍问题。

建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝合金模板行业内
企业需要服务于施工现场深入了解建筑施工需求，不断改进铝合金模
板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。

随着建筑业整体
分工的不断细化，提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝合金模
板企业发展的关键。

信息化是推动经济社会变革的重要力量。

目前，信息化技术已经
在铝合金模板行业逐步得到应用，但大部分企业只进行了相对基础的
建设，应用的模块较少，信息的集成度较低。

未来，铝合金模板行业
的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。

加强以采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理、推进企业管理信息系统的综合集
成已成为行业趋势。

建筑业作为我国国民经济支柱产业之一，对经济发展起到重要的
作用，其发展的长期性和规模性，给建筑模板行业带来了巨大的市场
空间。

自铝合金模板进入国内建筑业以来，全国各地不断涌现新的铝
合金模板生产企业。

近年来，更是迎来市场爆发期，应用范围逐步扩大，从民用建筑向公共建筑延伸，地铁、隧道、桥梁和管廊等工程也
开始使用铝合金模板，行业头部企业迎来发展机遇。

作为建筑模板的
一种，铝合金模板的市场份额逐年递增，到2017年占到整个模板市场
的10%-15%，并且成加速态势。

2018年，我国铝合金模板行业向房建
和基础建设各个领域全面渗透，形成巨大的市场规模。

铝模系统是应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构体系，因此其市场容量、市场需求与建筑行业的发展息息相关。

《住房
城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出，“十三五”时期，建筑业
增加值年均增长5.5%。

2006年以来，随着我国建筑业企业生产和经营
规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2018年达到235,086亿元，较2017年增长9.9%。

铝模系统主要原材料为铝型材及少量铁配件。

从上游行业来看，
中国铝挤压工业已历经50多年的历史，中国既是全球最大的铝挤压材
生产国、出口国和消费国，也是国际市场重要的铝挤压材供应基地。

2017年，中国铝加工材综合产量3,820万吨，占全球总产量的57%，
其中，挤压材为最大铝材品种，其产量1,950万吨，占总产量的
51.05%。

2018年，中国铝加工材综合产量为3,970万吨，比上年增长3.9%，其中铝挤压材产量为1,980万吨，比上年增长1.5%。

无论技术
装备上还是生产规模上，我国铝挤压工业都已具备全球铝挤压材出口
基地的初步特征，为我国铝合金模板行业发展奠定了良好基础。

模板系统是建筑行业的需求产品，建筑行业的稳定发展能够带动
模板行业的发展。

建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因
此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。

2001年以来，我国
全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上，带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。

2015-2018年，我国固定资产投资增速放缓，建筑业总值及利润总额增长也同时放缓。

2018年全国建筑业总产值达到235,086.00亿元。

从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在；另外，保障房政策的推广也会对建筑业施工面积的增长起到促进作用。

二、铝膜板市场分析预测
目前我国已有铝合金模板生产企业近百家，其中注册生产铝合金
模板的企业有60-80家。

在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层
工程中，万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型
施工企业均正在使用铝合金模板。

目前我国铝合金模板的技术基本上是从美国和韩国等国引进的，
铝模板厂家生产的模板品种规格多种多样，有美国的65型、54型和韩国的63型等。

但我国铝合金模板企业的技术水平较低，技术力量薄弱，模板设计缺乏经验，产品质量很难保证。

我国铝合金模板还处于初步应用阶段，铝合金模板是否能推广应用，主要看其应用的地区采用什么样的建筑结构类型和施工工法等。

我国住房建设的高层住宅建筑和多层楼群，大部分是标准化程度较高
的钢筋混凝土结构，施工方式习惯于散装散拆的传统施工工艺，这就
为铝合金模板在民用建筑领域中的推广应用创造了机会。

第四章项目规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为铝膜板，
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据
人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量
视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方
案和建设规模及预测的铝膜板产品价格根据市场情况，预计年产值40550.00万元。

（二）营销策略
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产
品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名
度和项目产品的美誉度。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出
发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需。