九牧集团年度经营计划制定

九牧集团年度经营计划制定

****中心XX年经营计划报告

--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订XX年度经营计划指明方向 ---------------------------------------------------------------------------------------

报告要点：

1、简要分析

2、XX年总结报告

3、XX年经营规划及策略

4、XX年关键经营及管理目标分解

5、相关附件:

附件1：经营计划实施计划表附件2：XX年度人力需求汇总表附件3：XX年度培训汇总表附件4：XX年新产品开发计划表附件5：《新项目投资计划表》附件6：《组织架构图》其它附件

批准: 审核:

2~5项为主要修订部分

制定:

1 简要分析

外部环境分析

内部环境分析

运营环境

总结

优势劣势威胁机会

2 XX年工作总结

2-9月份关键业务指标达成情况

项次 1 2 3

指标内容

目标

实际完成

达成率

未达成原因

改进措施

备注

展望未来三个月的状况存在的问题点及改善建议

总体的工作总结主要财务指标分析

3． XX年经营策略及计划

说明：

① 规划的要求：

A、在业务规划中，需“系统化、模块化”；业务规划需“系统化、模块化”， a) b) 首先需明确中心的宗旨和职责，

确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开

c) 在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照的要求进行设定

② 规划的内容：

在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合XX年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合XX年部门的业务规划，制定开展的策略和计划

③ 这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要

4．XX年关键经营及管理目标分解

业务指标共通指标

5经营规划实施计划

XX年度***中心***部工作计划

--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：根据中心的年度经营计划，系统化、模块化、详尽展开本部门的年度经营计划，为中心年度经营计划的进一步细化，能够承接中心计划内容并为其作支撑

--------------------------------------------------------------------------------------- 1 XX年度部门目标： XX年实际指标

2 XX年度目标分解：项目阶段目标分解内容年达成年目标1 2

3

4 56 7 89 12 序号值值月月月月月月月月月月月月 1 2 3 4 5

3 开展策略：

4 附件

附件一：年度工作计划的具体实施计划附件二：组织架构附件三: 人力定编附件四: 年度培训计划(使用表单：《年培训需求调查表》）

批准: 审核: 制定:

XX年1-9月***部工作总结

--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：针对本部门XX年的工作进行总结，主要总结指标达成情况、工作计划完成情况和存在问题的改善措施等只有进行总结，了解现状，才能根据中心的要求制订XX年度的工作计划 ---------------------------------------------------------------------------------------

一、XX年1-9月工作目标总结

1部门指标完成情况：

项目 1 2 3 4 5