工作报告之部门预算执行情况报告

部门预算执行情况报告

【篇一：预算执行情况分析报告】

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月

份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年

度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月

份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支

出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性

公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将

采取什么措施)

三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的

项目要具体说明原因，以及下半年控制措施

【篇二：预算执行情况报告】

篇一：预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月

份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年

度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月

份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过

慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性

公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将

采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的

项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算

执行情况分析总结报告

财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执

行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，

在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认

真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采

购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强

化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执

行情况出现不良的结果。

1.2010年企业收支总体情况

2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负

增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增

长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超

过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维

护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支

不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一

定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成

本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.2010年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存

在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和

结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财

政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及

对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目

预算利润情况

第8年利润情况

销售收入

1176，0000

1235，3600

减：产品销售成本（变动成本）155，7456

1301,2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300

135,9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000