中交上航建设公司合同与费用管理系统操作手册

中交上航局航道建设有限公司合同与费用管理系统操作手册
日期：2011年08月
版本：V1.2
编制：余东海
审核：仇鑫波
目录
第一章浪潮GS5.2企业管理软件客户端程序安装配置说明 (4)
1.1浪潮ERP-GS5.2企业管理软件登陆网址： (4)
1.2关于浏览器版本 (4)
1.3IE浏览器的设置 (5)
1.4首次使用浪潮ERP-GS5.2需要进行如下设置：（非常重要） (6)
第一步，设置受信任站点。

(6)
第二步，设置受信任站点的“自定义级别”； (7)
第三步，在IE浏览器中输入网址后按回车键会显示如下界面，点击“在线最小化安装”。

安装速度由网络和机器性能决定，安装完成之后软件会自动打开登录界面，请耐心等待。

(10)
1.5Vista 系统和Windows7系统在进行以上配置之前需要注意的地方 (15)
1.6客户端如何卸载 (19)
1.7测试客户端IP至服务器端IP的网速 (20)
第二章系统操作手册 (21)
2.1. 网上报销 (22)
2.1.1.业务单据使用 (22)
2.1.1.1. 借款人——借款单填写 (22)
2.1.1.2. 报销人——报销单填写 (23)
2.1.2.财务——稽核流程 (24)
2.1.2.1. 报销单稽核 (25)
2.1.2.2. 借款单稽核 (26)
2.1.3.出纳——收付款流程 (26)
2.1.4.如何实现委托付款 (27)
2.1.5.审批人——审批流程 (28)
2.1.5.1. 待办任务进行审批 (28)
2.1.6.员工查询 (30)
2.1.6.1. 报销单查询 (30)
2.1.6.2. 借款查询 (31)
2.1.7.主管查询 (32)
2.1.7.1. 查询借款单 (32)
2.1.7.2. 查询报销单 (34)
2.1.7.3. 部门借款统计 (36)
2.1.7.4. 部门报销统计 (37)
2.1.8.财务查询 (39)
2.1.8.1. 查询借款单 (39)
2.1.8.2. 查询报销单 (39)
2.1.8.3. 查询收付款 (39)
2.1.9.网上报销单据的审批流程 (41)
2.1.9.1. 差旅费报销单审批流程 (41)
2.1.9.2. 费用报销单（无合同）审批流程 (42)
2.1.9.3. 业务招待费报销单审批流程 (43)
2.1.9.4. 医药费报销单审批流程 (43)
2.1.9.5. 费用报销单（有合同）审批流程 (44)
2.1.9.6. 借款单审批流程 (44)
2.2. 合同管理 (45)
2.2.1.合同中心 (45)
2.2.2.1. 合同录入 (45)
2.2.2.2. 合同变更 (51)
2.2.2.3. 合同状态 (53)
2.2.2.合同结算 (54)
2.2.2.1. 结算执行 (54)
2.2.2.2. 结算发票 (58)
2.2.3.合同查询 (60)
2.2.3.1. 合同信息查询 (60)
2.2.3.2. 合同变更查询 (62)
2.2.3.3. 合同结算台帐查询 (65)
2.2.3.4. 合同信息汇总统计 (66)
2.2.3.5. 合同结算汇总统计 (67)
2.2.3.6. 项目合同信息查询 (68)
2.2.3.7. 项目合同结算台账 (69)
2.2.4.部门查询 (70)
2.2.5.审批人——审批流程 (70)
2.2.5.1. 待办任务进行审批 (70)
2.2.6.合同管理模块审批流程 (72)
2.2.6.1. 工程收入合同审批流程 (72)
2.2.6.2. 分包/工程采购、租赁合同审批流程 (73)
2.2.6.3. 一般合同审批流程 (73)
2.2.6.4. 结算执行审批流程 (74)
第一章浪潮GS5.2企业管理软件客户端程序安装配置说明
1.1 浪潮ERP-GS5.2企业管理软件登陆网址：
机关局域网用户登录：http://192.168.0.205/cwbase
外网用户登录：http://115.238.130.102/cwbase
1.2 关于浏览器版本
浪潮ERP－GS5.2版采用Browser/Server(浏览器／服务器)模式。

要上网使用浪潮GS管理软件，首先要保证所使用的计算机能够上网。

其次要保证所使用的计算机中已经安装了IE浏览器（Internet Explorer），并且IE浏览器的版本要求是IE6.0及以上版本。

确定IE版本：打开IE浏览器，点击最右侧的帮助下拉菜单，点击菜单最下边的关于Internet Explorer功能，如下图所示。

点击图窗口所示的菜单最下边的关于Internet Explorer功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如下图所示。

如果您计算机上的IE版本低于6.0，那么就需要将低于6.0版本的IE浏览器升级到IE 6.0及以上版本。

升级时，您可到微软官方网站进行升级或者下载IE6.0安装程序进行安装升级。

1.3 IE浏览器的设置
【工具】-【Internet选项】
1删除
cookies
2删除文件
3设置
1.4 首次使用浪潮ERP-GS5.2需要进行如下设置：（非常重要）
第一步，设置受信任站点。

打开IE浏览器，找到“工具”菜单，Internet选项。

以下指示标记共6步，请严格按步骤进行设置：选择Internet选项
设置为“每次访问此页检查”
第二步，设置受信任站点的“自定义级别”；
【受信任站点】-【自定义级别 】里面所有选项选择“启用”，但下面三项略有不同：
１.选择“安全”
２.受信任站点
3.去掉“√”
４.输入访问浪潮财务软件网址：
http://192.168.0.205/cwbase/
6.确定
1.点击“受信任站点”
2.点击“自定义级别”出现右侧的窗口。

5.添加
1.如图设置
2.如图设置
3.如图设置设置完成点“确定”按钮。

Internet的自定义设置：2.将“启用第三方浏览器扩展”前面去掉“√”
1.高级
interne
t选项
选择启用
点击“自定义
级别”出现右
侧的窗口。

第三步，在IE浏览器中输入网址后按回车键会显示如下界面，点击“在线最小化安装”。

安装速度由网络和机器性能决定，安装完成之后软件会自动打开登录界面，请耐心等待。

安装成功后，桌面上会出现客户端的启动图标：
在网络条件较好的情况下，建议采用第一种方法，安装方便快捷。

如果网络条件特别不好，可以采用第二种方法。

下载后再安装。

如下图所示，选择【最小安装包本地下载】，出来文件下载框后，选择保存，然后选择本地保存的路径，进行保存：
下载完毕后，会在保存的路径下形成的压缩文件，解压缩该文件，会形成解压缩文件夹，打开该文件夹，找到‘GSFramework.exe’文件，如下图所示：
双击‘GSFramework.exe’，会出现如下“请设置服务器地址”的页面提示：
点击确定，出现设置服务器地址的页面，将上航建设公司的应用服务器地址设置进去。

其中内网地址，服务器名称为192.168.0.205.外网地址：115.238.130.102。

填写完毕后，点击确定即可。

然后，在GSPSetup文件夹中，找到‘GSPStartup.exe’文件，双击该文件，如下图所示：
桌面上会出现客户端的启动图标：，然后双击此图标，出现登录界面：
这时输入用户名和口令就可以进行系统登录了。

说明：在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完整安装。

在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。

如果您用的模块不多，我们推荐您使用该种方式。

在线完整安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。

如果您用到所有模块，我们推荐您使用该种方式。

点击【在线最小化安装】，就可以进行客户端程序下载并安装，一般适用于网络条件比较好的环境，可以通过点击【测试网速】来进行网络速度测试；也可以通过普通下载文件的方式进行文件下载后安装。

在首次安装，并且您的机器内没有安装.NET Framework 2.0时，会提示您安装.NET Framework 2.0. 【在线安装】系统会在后台为您进行系统安装。

1.5 Vista 系统和Windows7系统在进行以上配置之前需要注意的地方1.5.1 Vista系统：
注意：不要勾选此项。

1.5.2 Windows7系统：（目前浪潮GS5.2系统对WIN7/64位系统不支持）
注意：一定要把滑块拉到最底端“从不通知”，然后点“确定”。

1.6 客户端如何卸载
第一步，卸载软件。

开始－所有程序－上航建设 GS5.2－卸载
第二步，删除安装目录。

XP系统：删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Inspur的文件夹。

Vista系统和Windows7系统对应路径为：C:\ProgramData\Inspur
如果打开All Users这个文件夹看不到Application Data这个文件夹，说明这个文件夹被隐藏了。

在工具—文件夹选项—查看，在这里选择“显示所有文件及文件夹”（如下图所示），确定后即可看到此文件夹，然后打开此文件夹把inspur文件夹删除。

第三步，登录浪潮网址，最小化安装，安装后登录。

1.7 测试客户端IP至服务器端IP的网速
可以点击“全部测试”，或是点击单个“测试”按钮，测出网络情况较好的服务器地址。

第二章系统操作手册
员工以自己的工号登陆，首次登陆密码为aaaaaa，登陆后进入软件界面，点击“个人信息”，勾选“修改密码”，完成密码的修改。

如下图。

密码强度严格要求按照公司的管理制度来设。

合同管理和网上报销业务的使用需要点击“功能窗口”，然后点击相应的图标。

岗位的切换点击“岗位窗口”即可。

如下图。

2.1. 网上报销
报销业务是企业及行政事业单位常见的内部管理业务，浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。

实际业务中，填报人需要在系统中填完单据并提交审批，走完审批流程后，打印出单据，然后把发票贴在打印出的单据后面送（寄）到财务部。

2.1.1. 业务单据使用
借款和报销申请菜单由操作人员登陆“经办人岗位”操作。

找到软件界面左下角，点击“财务管理”按钮。

见下图。

2.1.1.1. 借款人——借款单填写
1)选择“财务管理”—“网上报销”—“申请”—“业务（借款）申请”。

2)选择“借款单”，点“确定”
3)单击“新增”，新建一个借款单。

4)借款人填写卡片上方需要填写的信息。

“支款用途”等黄色区域是必填项。

如下图示例所示。

5)下方“支付明细”——“增加”，添加支付方式”等信息。

6)检查无误后，单击“保存”——“提交”，进行审批。

如果下一结点的审批人还未审批单据，报销人可以使用【撤回】功能，重新编辑修改单据，然后保存，重新提交。

可以单击“查看说明”，了解借款相应的制度。

2.1.1.2.报销人——报销单填写
报销人登录后，显示界面如下图。

比较详细的报销单填写流程，请参考“差旅费报销单”的填写，其他单据略。

报销单录入时，
1)选择“功能窗口”—“财务管理”—“网上报销”—“申请”—“报销申请”。

2)在右侧“报销申请”中，选择要新增的报销单类型。

在上图所示的界面中，选择“差旅费
报销单”。

显示如下图所示界面，单击“新增”。

3)如下图所示，填写卡片中需要填写的地方，“出差事由”等黄色区域是必填项，填好之后，
在“报销费用”中，单击“增加”，填写“出发日期”，“到达日期”，“起止地点摘要”,“车票信息”等信息；还需要选择“费用分摊”，“支付明细”。

“增加”相关信息。

4)报销单填好，检查无误之后，单击“保存”—“提交审批”，如下图：
如果下一结点的审批人还未审批单据，报销人可以使用【撤回】功能，重新编辑修改单据，然后保存，重新提交。

新增报销单时，可以点击“报销说明”，了解相应的报销制度。

注意：
（1）费用报销单分“有合同”和“无合同”两种。

与合同相关的报销单在“费用报销单（有合同）”中填报，一般费用报销在“费用报销单（有合同）”
中填报。

（2）差旅费报销单中的“报账金额”，系统会自动累加每个数据字段的和，如=邮电费+行李费+车票金额+住宿费+出租车费+市内交通费+其他费用+补
助+……，无需手工填写。

（3）业务招待费报销单中的“报账金额”，系统会自动累加每个费用日期的报账金额的和（如下图），无需手工填写。

（4）医药费报销单，其中医务室核定比例不需要填写，该字段在医务室审批的时候填写。

2.1.2. 财务——稽核流程
财务稽核是对报销单、借款单进行稽核。

稽核时，财务人员选择“财务稽核岗位”。

2.1.2.1. 报销单稽核
1)如下图所示，打开后，选择“财务管理”—“网上报销”—“稽核”—“报销稽核”。

2)选择后，可以看到如下图所示界面。

可以在左侧选择报销单单据类型，可以查看此类型下所有
单据及其状态。

3)选择要稽核的单据，点击“编辑”。

4)单据打开如下图所示，财务稽核人员稽核单据。

“稽核金额”自动计算等于“报账金额”。

如该员工有借款，可以在“借款核销”明细区域填写“核销金额”核销借款，见图2。

该金额会自动反映到图1的“核销借款”。

实付金额=稽核金额-核销借款。

核销了借款要修改“支付明细”中的“付款金额”为实付金额。

如图3。

图1
图2
图3
5)可以查看审批记录，单击“审批日志”。

6)最后，检查无误，单击“保存”。

然后点击“稽核完成”。

7)如果认为报销人单据填的有问题，可以点击“退回”，单据将退回到“报销人”列表中。

2.1.2.2. 借款单稽核
1)借款单稽核同报销单稽核。

选中单据，单击“编辑”。

2)稽核完成后，单击“保存”——“稽核完成”。

2.1.
3. 出纳——收付款流程
出纳人员登陆“出纳结算岗位”，根据报销单、借款单，进行收、付款。

1)选择“财务管理”—“结算”—“收付款”
2)付款单包括报销单和借款单，付款单通过“待办理”界面选择单据，点击“付款办理”。

3)之后单据会从“待办理”转到“已办理待确认”，确认付款完成后，点击“确认完成”。

4)可以通过查看单据按钮查看付款单据信息，若信息有误可通过错单退回，退回至稽核人。

2.1.4. 如何实现委托付款
操作步骤：（1）进入网上报销—系统定义—报销委托菜单
（2）点击【编辑】，勾选某种类型的报销单前面的委托，然后点击受托人，选择你需要帮你报销的人员。

还可以设定委托人帮你报销的截止日期。

超过截止日期，该委托失效。

如果不填，默认为永久。

填完之后点击【保存】。

（3）受托人在填报单据的时候，可以在员工姓名处，选择委托人的姓名。

这样就实现了委托报销。

之后操作过程同经办人填报流程一样（P22）。

2.1.5. 审批人——审批流程
审批人对经办人填写的报销单和借款单进行审批。

2.1.5.1. 待办任务进行审批
1)单击“基础管理”—“工作平台”—“任务”—“待办任务”，可以看到待审批的单据，如下图
所示。

2)可以选中要查看的单据类型，查看选中的单据。

点“审批单据”。

也可以进行“批量审批”。

3)审批过程，选择要查看的单据，在“审批结论”中选择“是否通过”，填写“审批意见”，最后，
选择“审批通过”或者“审批不通过”。

完成此次审批任务。

单击“执行日志”，在此张单据的执行日志上，可以查看所有审批的情况。

如下图所示。

医务室审批人注意：医药费报销单审批与其他审批有所不同。

医务室审批人需要点击“编辑”按钮，然后在“核定比例（医务室填写）”处选择50%或者100%的比例。

选完后，点击“保存”按钮，点击“审批通过”完成此次审批。

2.1.6. 员工查询
2.1.6.1. 报销单查询
员工查询自己的报销单情况。

功能定位
网上报销-员工查询-报销单查询
1)打开后，可以看到报销人所提交报销单据的状态。

2）点击【流程查看】，可以看到单据的流转状态。

3）可以查看被退回的单据，如果要修改此单据重新提交，需要在“报销单申请”菜单中找到此单据，并“编辑”该单据，重新提交。

流程同“报销单填写”。

2.1.6.2. 借款查询
员工查询自己的借款单情况。

功能定位
网上报销-员工查询-借款查询
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
项目说明
【联查】开启表单画面，可浏览单据明细信息；
【流程查看】可查看审批流程；
【查询当前】查询还未付款完成的单据；
【查询本年】查询本年所有单据；
【查询全部】查询全部单据；
【关闭】关闭界面；
注意：员工查询结果进入列示的是当前未办理完的单据，想看办理完的单据请点【查看本年】或【查询全部】。

2.1.7. 主管查询
2.1.7.1. 查询借款单
主管查询本部门的借款单数据。

功能定位
网上报销-主管查询-查询借款
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
项目说明
【制单日期】单据制单日期范围，默认为系统日期当月1日至月底；
【单据编号】单据编号包含文本，可模糊查询；
【申请类型】下拉列表选择申请类型，不选为全部；
【借款金额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定借款金额条件的单据，默认为不限；
【借款余额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定借款余额条件的单据，默认为不限；
【申请货币】下拉列表包括所有用户定义的货币，用于控制查询单据的货币条件，默认为空；
【摘要】单据摘要，可模糊查询；
【部门】当前操作人员所属部门；
【员工】用于指定查询所选择部门的某个员工的单据，不选为全部；
【支付方式】用于指定查询含哪种支付方式的单据，不选为全部；
【单据状态】用于指定查询哪些状态的单据，默认为全部选择；
上图信息录入完毕后，点击【确定】即可弹出需要查询的单据列表，如下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到单据详细信息，如图下图所示：
2.1.7.2. 查询报销单
主管查询本部门的报销单数据。

功能定位
网上报销-主管查询-查询报销单
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
项目说明
【制单日期】单据制单日期范围，默认为系统日期当月1日至月底；
【单据编号】单据编号包含文本，可模糊查询；
【报销类型】下拉列表选择报销类型，不选为全部；
【费用项目】下拉列表选择费用项目，不选为全部；
【报账金额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定报账金额条件的单据，默认为不限；
【稽核金额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定稽核金额条件的单据，默认为不限；
【实报金额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定实报金额条件的单据，默认为不限；
【报账货币】下拉列表包括所有用户定义的货币，用于控制查询单据的货币条件，默认为空；
【摘要】当前操作人员所属部门；
【部门】用于指定查询哪个部门的单据，不选为全部；
【员工】用于指定查询所选择部门的某个员工的单据，不选为全部；
【支付方式】用于指定查询含哪种支付方式的单据，不选为全部；
【单据状态】用于指定查询哪些状态的单据，默认为全部选择；
上图信息录入完毕后，点击【确定】即可弹出需要查询的单据列表，如下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到单据详细信息。

2.1.7.
3. 部门借款统计
主管统计本部门借款数据。

功能定位
网上报销-主管查询-部门借款统计
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
项目说明
【日期范围】按支付日期或者制单日期查询及其日期范围，默认支付日期，日期范围为本月；
【单据编号】单据编号包含文本，可模糊查询；
【借款金额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定借款金额条件的单据，默认为不限；
【借款余额】下拉列表选择比较条件，包括不限、大于、小于、等于，用于查询指定借款余额条件的单据，默认为不限；
【单据状态】分为未付款和已付款，默认选择已付款；
【还款货币】下拉列表包括所有用户定义的货币，用于控制查询单据的货币条件，默认为空；
【汇总依据】
月/日：下拉列表选择按月还是按日汇总，默认选中为月；
申请类型：选择是否按申请类型汇总，默认选中，如不选则查询结果中隐藏申请类型列；
【支付方式】用于指定查询含哪种支付方式的单据，不选为全部；
上图信息录入完毕后，点击【确定】即可弹出需要查询的单据列表，如下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到详细信息列表，如图下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到单据详细信息，如图下图所示：
2.1.7.4. 部门报销统计
主管统计本部门报销数据。

功能定位
网上报销-主管查询-部门报销统计
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
项目说明
【日期范围】选择按制单日期还是按稽核日期范围查询，默认为制单日期，日期范围为本月；
【单据状态】分为未稽核和已稽核，默认全选；
【汇总依据】
月/日：下拉列表选择按月还是按日汇总，默认选中为月；
报销类型：选择是否按申请类型汇总，默认选中，如不选则查询结果中隐藏报销类型列；
费用项目：选择是否按费用项目汇总，默认不选，如不选则查询结果中隐藏费用项目列；
【支付方式】用于指定查询含哪种支付方式的单据，不选为全部；
上图信息录入完毕后，点击【确定】即可弹出需要查询的单据列表，如下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到详细信息列表，如图下图所示：
选择列表中的单据，通过列表上方的联查按钮可联查到单据详细信息。

2.1.8. 财务查询
2.1.8.1. 查询借款单
财务人员查询所在单位的借款单数据。

功能定位
网上报销-财务查询-查询借款
操作说明
使用功能同主管查询-借款查询。

2.1.8.2. 查询报销单
财务人员查询所在单位的报销单数据。

功能定位
网上报销-财务查询-查询报销单
操作说明
使用功能同主管查询-报销单查询。

2.1.8.
3. 查询收付款
财务人员查询所在单位的收付款数据。

功能定位
网上报销-财务查询-查询收付款
操作说明
进入该功能后，显示界面如图所示：
2.1.9. 网上报销单据的审批流程2.1.9.1. 差旅费报销单审批流程
2.1.9.2. 费用报销单（无合同）审批流程
2.1.9.
3. 业务招待费报销单审批流程
2.1.9.4. 医药费报销单审批流程
2.1.9.5. 费用报销单（有合同）审批流程
2.1.9.6. 借款单审批流程
2.2. 合同管理
以下菜单为业务功能，业务人员用“经办人岗位”登陆操作。

2.2.1. 合同中心
本章处理的业务是针对合同的录入、变更等业务进行管理,主要处理包括：合同登记、合同变更、合同状态。

具体在本章中有详细描述。

2.2.2.1. 合同录入
合同的全生命周期管理，从合同登记、合同进展、合同变更到合同状态管理（冻结、废止、终止）的完整流程管理）。

不同类型的合同可以分散部署在相应的业务系统中，各业务部门只管理各自的合同。

合同管理中心可以不区分业务将分散的合同进行集中管理。

功能位置
进入项目管理模块，合同管理-合同中心-合同登记。

操作步骤
选择此功能，系统显示如下图所示：
图 2.2.1
选择左侧的合同类型，点击【增加】按钮，即进入合同的录入界面。

图 2.2.2
图 2.2.3
带*号的为必填信息，全部填完之后点击【保存】按钮。

之后，可以进行主要条款的录入，点击【增加】，录入完成之后，点击【保存】按钮
图 2.2.4
可以进行合同文档的的导入。

在文档列表界面上，点击【增加】按钮，进入文档信息的界面。

文档名称和文档标题为必输项目，点击按钮，选择本地磁盘的文档或图片，选定后，点击“全部上传”。

上传完成后，点击【保存】。

图 2.2.5
完成后，在合同列表进行【提交审批】。

说明：工程收入合同的审批走工程收入审批流程，分包合同、工程采购合同、工程租赁合同的审批走分包/工程采购、租赁合同审批流程，其他所有合同的审批走一般合同审批流程。

现在系统默认已经选择好了，操作人员不要误点。

图 2.2.6
功能按钮使用说明
【增加】:增加合同信息。

【删除】:删除一个合同。

【修改】:修改合同信息。

【提交审批】:提交该单据进入审批环节。

在提交之前需要到工作平台中先定义好该业务使用的工作流。

另外如果需要启动该功能还需要到基础设置系统中的公共参数设置功能中激活该功能。

【取消提交】:在下一节点审批人还未审批的情况下，可撤销该单据的审批提交。

审批记录反映整个审批过程每个节点的审批情况。

图 2.2.7
注意:工程收入合同、分包合同、工程采购合同、工程租赁合同的登记与其他合同类型的登记略有不同，多了一个“结算部门”的字段要选择，即该结算部门对应的是以后结算收付款的部门。