4S店月度工作汇报PPT

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说明:展厅及网销销量业绩较不稳定,销量浮动较大,人员稳定性及个人业绩稳定性需做 重点提升。
第7页
展厅订单数据
400 350 300 250 200 150 100 50 0 展厅总来访量 展厅订单 展厅完成率 成交率 1月 138 29 45% 21% 2月 249 41 95% 16% 3月 265 31 72% 12% 4月 301 28 70% 9% 5月 303 27 36% 9% 6月 358 22 50% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 20% 0% 80% 60% 120%
5月
42 14 33% 21%
6月
36 31 86% 46%
7月
8月
9月
10月
11 月
12 月
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
说明: 1、金融渗透率包含渠道 2、博越销量占比约50% ,6月厂家博越车型实现零利率贴息活动,提升了金融渗透率 3、渠道金融渗透率本月实现了5台远景分期付款
80%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
说明: 1、保险渗透率包含渠道 2、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%,展厅/网销的销量占比下滑,导致保险渗透率降低
第 16 页
上牌数据
90 80 70 80% 70%
60%
50% 40% 30% 20% 10% 1月 82.8 21 25% 38% 2月 35.4 24 68% 37% 3月 47.4 27 57% 30% 4月 60 28 47% 42% 5月 84 37 44% 56% 6月 72 28 39% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0%
60%
900
40%
400
20%
-100
总计
636 449 71%
0%
目标 交车 完成率
说明:全年目标2000台,上半年度达成不理想,下半年销量将近1500,月均销量约为250台
第4页
部门零售数据
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 展厅交车 网销交车 渠道交车 网销完成率 展厅完成率 渠道完成率 53% 60% 140% 120%
第 15 页
保险数据
140 120 100 80 60 40 20 0 目标(台) 实绩(台) 完成率 渗透率 1月 124 48 39% 86% 2月 53 50 94% 77% 3月 71 50 70% 55% 4月 90 49 54% 73% 5月 126 47 37% 71% 6月 108 44 41% 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 100% 90%
一.上月工作总结 二.上月差异改善计划 三.本月重点工作计划
目录
销售部
售后部
市场部
客服部
行政部
第2页
月度零售数据
160 140 120 100 80 60 40 20 0 18 16 14 12 10
8
6 4 2
1月 138 56
2月 59 65
3月 79 91
4月 100 74 7
5月 140 80 14 57%
年度订单数据
100 80 60 40 20 0 展厅订单 网销订单 总订单 90 80
70
60 50 40 30 20 10 1月 29 19 48 2月 41 38 79 3月 31 23 54 4月 28 34 62 5月 27 31 58 6月 22 23 45 0 0 0 0 0 0 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0
30
20 10 0
18
15
22
18 2
4月
19
6月
1
3月
1
5月
1月
0
7月
8月
9月
10 月
0
11 月
0
12 月
0
新远景
帝豪GL
博越
说明:3.0产品帝豪GL订单收集进度较慢,未能起到较大销量增幅,远 景销量逐月下滑。
EP数据
200 120% 100%
180 160
140 120 100 80 60% 40% 20%
80%
60% 40% 20% 0%
97% 0.24
184% 0.17
57% 0.05
18% 0.02
2% 0.00
1% 0.00
0%
0%
0%
0%
பைடு நூலகம்
0%
0%
单车产值(万)
说明: 1、不包含赠送、加装额,以实际购买销售额为准 2、销售业务人员自主销售能力薄弱,3.0产品精品赠送为准,未进行车辆加装等销售策略进 行辅助销售
100%
80% 60% 40% 20% 0%
1月
39 21
2月
32 33 1 75% 74%
3月
30 22 20 48% 70% 100%
4月
21 30 17 67% 53% 113%
5月
27 24 16 44% 36% 80%
6月
23 22 21 49% 58% 88%
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1600
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
网销总线索 1342 网销订单 网销完成率 成交率
说明:网络线索逐月下滑,成交转化率偏低
第9页
车型订单数据
90 80 70 60 50 40 11 8 48 29 0 15 6
2月
40
34 79
51 36 72
30
80
66 9 10 19 17 66
库存数据
车系 变速箱 AT 新远景 MT AT 帝豪GL MT AT 博越 XX XX XX 总计 MT AT MT AT MT AT MT 68,830 81 46 45 14 10 190 169 46% 66 88 62 5 0 67 5
6917.3647524210.776625 平均售价 销量 终端 已售未报 结算未发 在途 在库 库存合计 库存 周转率 库存 库龄 3个月< 库龄≤6个月 6个月< 库龄≤1年 周转天数 ≤3个月 1年<库龄 R>3个月 自有资金台次 利息预计
金融数据
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 目标(台) 实绩(台) 完成率 渗透率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1月
41 14 34% 25%
2月
18 5 28% 8%
3月
24 18 76% 20%
4月
30 12 40% 18%
0%
4月
0%
5月
0%
6月
30.00 23.12 77%
62,642 53,625 97,134 81,526 12,850 105,200
8 12 11 10 29 11 2 5 9 20 10
11 19 1 2 10 2
2
43 76
34 57 8 15 34 21
21% 18% 244% 74% 85% 50%
143 163 12 41 35 60
20 17 0 8 29 14
精品数据
16 14 200% 180% 160% 140% 120% 100%
12
10 8 6 4 2 0 目标(万) 实绩(万) 完成率 1月 13.8 13.4 2月 5.9 10.9 3月 7.9 4.5 4月 10 1.8 5月 14 0.3 6月 12 0.1 7月 8月 9月 10月 11月 12 月
12 36 0 3 4 7
0 4 0
0 0 0 0
12 40 0 3 4 8 1 4
1127.5563946.446 3217.511261.25 0-0 366.8671284.0345 77.1-269.85 1262.44418.4
7 4 1
1
1 13
9
34 23
0 1
0 0
说明: 1、帝豪GL、博越自动快周转天数快,远景全系、博越手动周期天数长,导致90天以上车辆数量 占比42%, 2、车辆资金利息多,6月远景单车毛利综合毛利2800元/台7月应重点提升长库龄及异型车销售。
说明:由于远景周转较慢、库存系数大,5-7月暂停远景提车,鉴于城南店6-8月施工因素,与 厂家申请减少各车型6-8月EP指标,厂家帝豪GL、博越均有消减,其中6月远景EP指标145台。
第 11 页
终端数据
100 90 80% 70% 60% 50% 40% 30% 62
80
70 60 50 40
30
第 12 页
库存系数
250 2.50
200
2.00
150
1.50
100
1.00
50
0.50
0
1月 8 0.14
2月 34 0.52
3月 52 0.57
4月 97 1.31
5月 160 2.00
6月 197 2.37
7月 0.00
8月 0.00
9月 0.00
10 月 0.00
11 月 0.00
12月 0.00
第 18 页
目录
销售部
售后部
市场部
客服部
行政部
第 19 页
维修产值
35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 77% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
5.0
0.0 目标产值 实际产值 产值达成率 0% 0% 0% 0% 0%
10% 1月
0%
2月
0%
3月
6月 120 83 16 69%
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
目标 交车(含调拨) 集团调拨 完成率
0
0
0
0
0
0
41% 110% 115% 74%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
说明: 1、含调拨车辆 2、3-6月调拨车辆分别为7台、14台、16台
第3页
年度零售数据
2400 100%
1900
80%
1400
0.00
说明: 1、包含在途、在库、结算未发、已售未报 2、库存数远景、博越、帝豪GL分别为89台、 57台、 12台,库存占比分别为56%、36%、8%, 其中车型月均销量分别为20-25台、40-50台、15-25台,远景销库慢,导致库存系数逐月呈上 升状态,7月继续重点加快远景销库业务能力。
第 13 页
20 10 0 目标 实际 完成率 43 0% 71 0% 88 0% 45 0% 62 0% 43 71 88 45 62
20%
46 0% 0% 10% 0%
1月
2月
3月
4月
5月
6月 62
46 74%
7月
8月
9月
10月
11 月
12月
0%
0%
0%
0%
0%
0%
说明:6-8月厂家增加远景增量奖,厂家设定城南远景6月终端目标为远景6-8月EP指标的80% ,其中6月为10台,6-8月合计终端目标为139台,远景月销量约20-25台,达成较困难
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
说明: 1、成交率偏低,网络、展厅客户资源线索利用率较低 2、客户资源管理环节管理团队管控力度有待提升
车型零售数据
100 90 90 79 44 65 17 11 19 60 30 47 83 40 45 100 90
80
100%
40%
说明:展厅成交率存在较大问题,逐步下滑,人员变动较大,能力薄弱
第8页
网销订单数据
1800 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1月 19 48% 1% 2月 1549 38 86% 2% 3月 1332 23 50% 2% 4月 1114 34 76% 3% 5月 1137 31 57% 3% 6月 1017 23 46% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7月 8月 9月 0% 0% 0% 10 月 11 月 12 月 0%
60
50 40 30 20 10 0 目标(台) 实绩(台) 完成率 渗透率
说明: 1、上牌渗透率包含渠道 2、上牌量从4月设置专人专岗业务有所改善,离目标值仍有所偏差,销售顾问推荐率及上牌人 员效率及稳定性需有待提升 3、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%,展厅/网销的销量占比下滑,导致上牌渗透率降低
70 60 50 40 30 20 10 0
1月
80
70 60 50 40
74
17
32 12
2月
25
14 11
17 16
5月
22 21
6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
30 20 10 0
3月
4月
熊猫
新远景
帝豪GL
博越
说明: 1、博越为销量贡献最大车型,销量平稳 2、GL、远景车型销量占比相对较少,下半年需针对GL及远景车型做重点提升。
80%
60 40
20 0
1月 137 147
2月 67 67
100%
3月 73 77
105%
4月 90 90
100%
5月 190 66
6月 167 24
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0%
目标
实绩
完成率 107%
35% 14.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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