公司年度工作总结ppt

部 正常维修 事故车
合计
材料
工时
维修产值 精品 养护 配件外卖 合计
配件采购计划
事故车产 值
行
政
售后
部
招聘 客户
计划招聘总人数
销售部
培训 售后部
综合部
合 计
集客 市 量目 场标 部
报纸
广宣费用预算 电台 店头活动 网络 车展
其它
合计
报纸
电 台
广宣次数 店头活动 网络
车展
合 计
次年工作计划
• 一、业务目标：台次 台；售后主营业务 产值完成万；非主营业务：万 共计万 二、客户满意度：内访满意度＞98
综合版块——市场费用分析
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
预约客户数 参加活动数
产值
客户满意度
综合版块总结—招聘
有效简历
计划招聘达成情况
部门
岗位名 提出需 计划到
称
求时间 岗时间
备注
网络 招聘
引荐
平面 媒体
现场
其他
面试 人数
合岗 人数
录用 人数
目标
达成 达成率 目标
单车 事故车 配件外卖 零结算台
达成 达成率 产值 产值 产值
次
售后工作总结——各车型来店目的分析
车型
项目 台次
产值 单车产值
首保
索赔
保养
小修
大修
事故
合计
合计
台次 产值 单车产值
售后工作总结——配件KPI指标
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
客户满意率
满意
不好说 不满意“否”
销售客户满意度回访不满意项分析
销售人员是否主动了
经营单元
销售人员的 态度
销售人员对 产品的专业
知识
解附给售您件您人关方相员于面应是车的的否辆需建主、求议动配并？介置且销绍、销主售动乘人邀试员请驾是您否试您整感个觉交愉车快过吗程？留交绍服下车售务联时后人系是和员方否客，式介户并？辆交理满车是意后否度客询情户问况经车？
月份
序号
发文编号
名称
次年各部门工作计划
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
利润目标
财务部 实际完成
费用预算
实际费用
销 售 部
展厅
销售台次目标
二网
大客户
合计
当月新增订 单目标
续保
续保 到期数
续保达成 目标
精品
CALL车计划
精品 产值
展厅单车 精品
本月CALL
所需 资金
售后
进场台次
• 计划实施的措施： • 1、完成XX年度产值及经营计划。 • 2、完善工作绩效考核方案制定。 • 3、做好年前大客户单位拜访。 • 4、安排人员进行维修款项的回收。
车型 集客量
建卡指标
综合建卡数 综合建卡率
试驾指标
试驾数 试驾率
展厅交车
大客户交车
交车指标
二网交车
交车合计
展厅成交率
展厅销量
新保指标
新保数
新保率
车型一
续保指标
续保到期 续保达成
车型二
车型三
车型四
车型五
车型六
合计
售后工作总结——售后业务分析
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
计划目标
实际入库
达成率
当期出库 当期期末库存 库存周转率
综合版块——保有客户档案梳理
公车
私车
客户总数
外地客
Hale Waihona Puke Baidu车型
客户经
理人数
有效数
无效数
流失 客户数
有效数
无效数
流失 客户数
出租
流失 有效数 无效数 待召回
客户数
合计
户 有效 档案数
合计
综合版块——保有客户回访
• 销售客户满意度回访
经营单元 回访档案数量 成功回访数量 回访成功率 非常满意
费用（万元）
月份
销售 售后 其它 合计 销售 售后 其它 合计 经营 管理 财务 总体
1月
0
0
2月
0
0
3月
0
0
4月
0
0
5月
0
0
6月
0
0.00
7月
0
0
8月
0
0
9月
0
0
10月
0
0
11月
0
0
12月
0
0
净利润（万元） 目标 实际 达成率
三大指标完成情况——人才战略指标
部门
人员编 制要求
上月 人数
现有 人数
XX公司年度工作总结 (本版本适用于汽车4S店）
部 门： 述 职 人： 职 务： 述职日期：年月 日
目录
• 第一部分：三大指标完成情况 • 第二部分：财务工作总结 • 第三部分：销售、售后总结 • 第四部分：综合版块总结 • 第五部分：次年工作计划
三大指标完成情况——利润指标
收入（万元）
毛利（万元）
车辆特性？
小计
• 维修客户满意度回访
经营单元
回访台次数量 成功回访数量
回访成功率
客户满意率
满意
不满意
• 维修客户回访无效分析
公司名 称
实际接 车台次
有效回 访台次
成功率
无人
接听
拒绝 电访
不成功的原因
停机 故障
空号
关机
无法 联系
稍后 联系
电话错 误 电话错 满意人 满意率
(包括与 误率 数 100% 送修客 户电话 不一致)
流失率
员工性质 正式 实习
售后部
财务部
行政部
客服部
市场部
总经办
小计
性别 男女
学历占比情况（%）
学历人数
本科 大专 其它 本科 大专 其它
三大指标完成情况——客户满意度指标
KPI指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 大区排名 全国排名
7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
销售工作总结—销售业绩一览表
到岗 人数
综合版块总结—培训
• 内部培训
主题
内容
开始日 期
结束日 期
培训课 时数
培训对 象
参训人 数
培训师
培训地 培训费
点
用（元）
• 外部培训
序号
外派部门
外派人员
外派时间 （月）
培训机构 /培训单
位
培训课程
培训费用 （元）
是否签订 《培训协 议》
服务期限 起止时间
备注
综合版块总结——奖惩制度汇总