IATF2016过程流程图乌龟图

4、组织及其环境
顾客要求
4、相关方需求和 期望
质量管理体系
7 支持 8 运行
P
D
6、策划
5 领导作用
9 绩效评估
A
C
10、改进
顾客满意 质量管理体系结果
产品和服务
设施设备： 1、 办公设备 2、 通讯设备
输入：顾客 经营部
输入： 1、顾客订单/合同需求/图纸/样件； 2、顾客新产品信息； 3、顾客指定的特殊特性； 4、以往报价/投标信息； 5、制造/管理/物料成本信息； 6、经营计划/营销战略；
风险和机遇： 风险： 产品和过程不符合顾客要 求。 机遇： 产品质量和交期超越顾客要 求赢得更多优质订单
人力资源： 主管部门：经营部 相关部门：技术部、生产部、质管部、行 政部、财务部、总经办、采购部
输出：接受源 客户
输出： 1、库存物资、产品台账； 2、顾客满意度调查表； 3、发货单、装箱单等相关单据； 4、承运供方发运安排； 5、产品交付业绩统计表。
管理办法： 1、《与顾客有关过程控制程序》 TS-QMP-010-JY2017 2、《合同评审及跟单管理办法》 TS-SM-001-JY2017 3、《产品报价流程》TS-SM-002-JY2017 4、《文件记录管理程序》TS-QM-006-XZ2017
流程起点： 顾客要求评审
流程终点：订单 进行评审
输入： 1、标准及管理体系的要求； 2、记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规 和顾客要求等； 3、外来文件—法规、标准、顾客要求等； 4、法律法规 5、技术文件—产品相关的图样、标准、数据等； 6、项目规范—评审要求、影响 PPAP 变更的控制 要求等；
管理办法： 1、《文件资料管理程序》TS-QPM-008-XZ2017 2、《记录管理程序》TS-QPM-009-XZ2017
输出： 1、年度人力资源需求计划； 2、员工招聘及员工劳动合同建立、变 更和解除； 3、年度培训计划；培训效果评估报告； 4、岗位差异分析；员工培训档案；
监视和测量： 1、 年 度 培 训 计 划 达 成 率 ； 100%；
设施设备： 1、 办公设备、文件 柜； 2、 通讯设备； 3、 软件及电子媒 输入源： 各部门
设施设备： 1、 生产设备 2、 办公设备 3、通讯设备
输入： 各部门
输入： 1、新设备设施要求； 2、基础设施维护数据； 3、质量管理体系要求； 4、法律法规要求 5、公司经营计划； 6、生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；
管理办法： 1、《设备设施管理程序》 TS-QMP-004-SC2017 2、《基础实施维护保养细则》TS-SMP-012SC2017
流程起点： 顾客合同
流程终点： 设计完成
流程责任人： 技术部经理
C2 产品设计 过程
管理办法： 1、《产品先期策划控制程序》TS-QMP-010-JS2017 2、《生产和服务控制程序》TS-QMP-003-SC2017 3、《PPAP 生产件批准管理程序》 TS-QMP-012-JX2017 4、《FMEA 潜在失效模式及后果分析管理程序》 TS-QMP-013-JX2017
设施设备： 1、 办公设备 2、 通讯设备 3、 培训教材
4、仓库
输入源： 各部门
输入： 1、公司生产经营规划和发展战略； 2、绩效管理制度及考核情况； 3、公司岗位技能标准及员工技能评定结果； 4、培训效果反馈； 5、员工培训需求及年度计划； 6、社会保障政策；法律法规及相关要求；
管理办法： 1、《人力资源管理程序》 TS-QMP-007-XZ2017 2、《员工招聘、离职、培训管理办法》 TS-SM-015-XZ2017 3、《员工考勤制度》TS-SM-022-XZ2017 4、《文件记录管理程序》TS-QM-006-XZ2017
管理办法： 1、《监视和测量资源管理程序》 TS-QMP-005-ZG2017 2、《MSA 量测系统分析管制程序》 TS-QMP-006- ZG2017
流程起点： 质管部
流程终点：生 产车间
流程责任人： 质管部经理
S2 监视和测 量资源管理
风险和机遇： 风险： 测量设备不能满足生产要 求，导致无法正常生产。 机遇： 精准的监测设施可以提升产 品质量。
人力资源： 主管部门：质管部 相关部门：技术部、生产部、采购部、行 政部、财务部、经营部、总经办
输出：接受源 生产部
输出： 1、监视和测量装置检定/校准计划； 2、测量系统分析（MSA）计划和报 告； 3、监视和测量装置失效评价结果；4、 实验室要求； 5、监视和测量装置检定、校准记录；
监视和测量： 1、 工量器具校验及时率
监视和测量： 4、 订单交付及时率 98% 5、 超额运费≦1500 元/月
设施设备： 1、 办公设备 2、 通讯设备 3、 运输储存管理 4、仓库
输入源： 顾客
输入： 1、交付产品的质量信息； 2、顾客拜访、市场调研； 3、顾客投诉、咨询和反馈； 4、产品市场份额的变化趋势； 5、竞争对手信息； 6、交付产品绩效指标。
人力资源： 1、 主管部门：经营部 2、相关部门：技术部、生产部、质管部、 行政部、财务部、总经办、采购部
输出：接受源 质管部
输出： 1、产品和过程改进信息； 2、顾客信息回复； 3、 需要改进的主向及优势所在；
4、与竞争对手的差距和优势；
监视和测量： 1、 每月客户投诉小于 5 次； 2、 顾客满意度大于 93%；
流程起点： 总经办
流程终点：总 经办
流程责任人： 总经办经理
S1 基础设施 管理
风险和机遇： 风险： 基础设施不能满足生产要 求，导致无法正常生产。 机遇： 良好的工作生产环境吸引优 秀的人才。
人力资源： 主管部门：总经办 相关部门：技术部、生产部、质管部、行 政部、财务部、经营部、采购部
输出：接受源 各部门
输出： 1、应急计划； 2、基础设施更新计划； 3、基础设施的报废/处置； 4、承包方管理； 5、基础设施维护保养计划；
监视和测量： 1、 基础设施维修计划达成率
98%
1、 检测设备： 2、工量器具 3、 办公设备 4、通讯设备
输入： 质管部
输入： 1、国家或行业标准； 2、监视和测量装置清单； 3、法律法规要求 4、产品和过程要求
流程起点： 行政部
流程终点 各部门
流程责任人： 行政部经理
S4 文件、记录 信息管理
风险和机遇： 风险： 文件不正确导致现场员工误拿误 用；从而导致品质问题。 机遇： 文件管理有序减少寻找时间，提高 工作效率。
人力资源： 主管部门：行政部 相关部门：技术部、生产部、质管部、采 购部、财务部、总经办、经营部
监视和测量： 2、 供应商交付及时率 95%； 3、 供方批次合格率 95%； 4、 供方业绩评价及时率 95%。
设施设备： 1、 办公设备 2、 备品备件
3、资金
输入源： 生产部
输入： 1、公司经营计划； 2、工装设计任务；工装设计资料 3、关键设备技术状态；关键设备维护目标； 4、生产计划、工装更新计划； 5、生产设备要求/项目计划； 6、设备维护历史数据资料。
管理办法： 1、《生产过程控制程序》 TS-QMP-017-JY2017 2、《产品标识和可追溯性控制程序》 TS-QMP-018-JY2017 3、《控制计划管理办法》TS-SM-002-JY2017
流程起点： 客户订单
流程终点：成 品入库
流程责任人： 生产部经理
C3 制造
风险和机遇： 风险： 产品和过程不符合顾客要 求。 机遇： 产品质量和交期超越顾客要 求赢得更多优质订单
管理办法： 1、《采购控制程序》TS-QMP-015-CG2017 2、《供应商管理办法》TS-SM-015-CG2017 3、《采购风险评估》TS-SM-022-CG2017 4、《文件记录管理程序》TS-QM-006-XZ2017
流程起点： 采购计划
流程终点： 进料检验
流程责任人： 采购部经理
S5 采购管理
输出：接受源 各部门
输出： 1、手册、程序、作业指导书、记录的 批准、 分发和应用； 2、外来文件评审和分发应用； 3、技术文件分发应用；
监视和测量： 1、 文件完好率 100%；
设施设备： 1、 办公设备 2、 通讯设备 3、运输储存管理 4、仓库
输入源： 技术部
输入： 1、生产计划/图纸/样件； 2、供应商管理 3、合格供应商名录； 4、法律法规 5、关键设备/工装/备件采购信息； 6、顾客指定的供货源；
风险和机遇： 风险： 原材料不合格造成产品和服务不 合格。 机遇： 采购成本降低、原材料配件更优 质
人力资源： 主管部门：采购部 相关部门：技术部、生产部、质管部、行 政部、财务部、总经办、采购部
输出：接受源 质管部
输出： 1、被批准的合格供应商； 2、符合法规、采购物资规范要求的 合格物资； 3、符合交期、成本。生产件批准。 4、满足生产需要的物资采购计划；
监视和测量： 1、订单评审及时率 100% （按照订单评审周期表进 行管理）
设施设备： 1、 办公设备 2、 通讯设备 3、 CAD 软件
输入源： 经营部
输入： 1、过程开发目标（生产率、过程能力及成本） 2、技术/材料规范（产品的功能及性能要求） 3、项目任务书； 4、制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问 题的重要性和所存在风险的程度相适应； 5、适用的法律、法规要求；
监视和测量： 1、 新产品按时完成率
100% 2、 PPAP 一次批准提交通
过率 90%。
设施设备： 1、 生产设备 2、办公设备
3、 通讯设备
输入： 技术部
输入： 1、顾客合同、财产； 2、生产计划； 3、控制计划；作业指导书； 4、人员/设备/工装/监视装置； 5、质量信息反馈； 6、产品特殊特性信息；