石油销售公司流程管理细则范本

工作行为规范系列

石油销售公司流程管理细

则

（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-26545石油销售公司流程管理细则

Oil sales company process management rules

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

石油销售公司流程管理办法

第一章总则

第一条为了规范石油销售公司(以下简称"HB公司"或"公司")流程管理，保证公司流程的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在《HB公司规章制度管理办法(试行)》的基础上，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。

第三条流程的管理遵循以下几点原则:

(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生更新和变化;

(二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责;

(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。

第二章组织机构及职责

第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:

(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;

(二)监督并指导流程管理体系的运行;

(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;

(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。

第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门，主要流程管理职责如下:

(一)负责公司流程的审核工作;

(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;

(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;

(四)负责组织公司流程的评价优化工作;

(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。

第六条各部门主要流程管理职责如下:

(一)负责与本部门业务相关流程的制定;

(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;

(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;

(四)收集流程运行中的反馈信息，负责流程优化工作。

第三章流程的制定、修订和废止

第七条流程的制定

流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理，参照《HB 公司规章制度管理办法(试行)》执行。

形成流程文件后，综合办公室审核并参照《HB公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。

第八条流程的评审、优化与废止

流程的评审由综合办公室牵头，在书面征集各部门和各营业室意见的基础上，组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。

(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样

评审调查，被调查者应详细填写《流程评审表》，各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。

(二)评审工作结束后，综合办公室负责对评审结果进行汇总，收集有关流程优化、废止的建议或意见，并提出具体的流程优化、废止方案，连同其他制度修改意见，报公司领导办公会议审议。

(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后，由综合办公室根据流程的归属部门，下发到各相关部门进行流程修改或废止。

第四章附则

第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。

第十条本办法未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。

第十一条本办法自颁布之日起施行。

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