常州市金坛区东城实验小学

常州市金坛区东城实验小学2020年部门预算编制说明

负责人：杨国华

编制人：吴慧俊

编制日期：2019年10月13日

金坛区东城实验小学（公章）2020年部门预算编制说明

（编制日期：2019年10 月13 日）

一、单位基本情况

（一）机构设置

（学校：本单位行政系统设校长办公室、教务处、总务处、财务科等职能科室；党群系统包括党委、工会和团委等。）

（二）人员情况

1、10月份本单位财政供养人员45 人。

（1）本单位在职45人，10月份在职事业编制教职员工45人。其中：全额拨款45人(其中：民办职工 0 人），差额拨款0人。

（2）离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人（其中：民办离岗 0 人）。

2、10月份统计：本校高中生人，初中生人，小学生1432 人，在园幼儿人，中专学生人。

3、其他人员信息：临时工 0 人，负担遗属 0 人，享受幼托管理费 3 人，享受独生子女奖励金 9 人，享受新职工住房补贴31 人。

（三）单位职能和明年的工作目标

1、单位职能：（参照法人证书）

2、明年工作目标：（参照单位工作计划）

（四）商品和服务支出执行标准

公用经费执行标准：770 元/人·年。其中：预算内770 元/人·年。

（标准依据：1、事业类：全额拨款的事业单位（不含学校、民政供养人员等特殊单位），定额为11400元/人·年；2、学校类：幼儿园、小学、初中、高中、职高的定额标准分别按1200元/生·年、770元/生·年、1100元/生·年、1400元/生·年、1600元/生·年规定执行。小学、初中全部预算内，幼儿园720元/生·年是预算内，高中1000元/生·年预算内，金坛中专1000元/生·年预算内，其他预算外。

二、2020年收支预算情况

（一）2020年收入预算896.1 万元。

1、上年结余 0 万元

2、本年收入 896.1 万元

（1）财政预算内拨款 896.1 万元（根据财政预算内拨款支出编制数来确定，收支数相一致）

（2）非税收入 0 万元

①纳入预算管理的非税收入 0 万元

a国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元（其中：利息收入万元；其他国有资源（资产）有偿使用收入万元）b其他收入 0 万元（其中：捐赠收入万元：其他收入万元）

②财政专户管理的非税收入 0 万元

a专户核拨资金 0 万元（其中：行政事业性收费收入万元，包含住宿费万元；学费万元；

教育保育费万元；军训服务费(社会实践费) 万元；考试考务费万元）b核准留用资金： 0 万元

③其他资金： 0 万元

（二）2020年支出预算 896.1 万元。来源：预算内896.1 万元，预算外万元

支出预算分二类：一是基本支出，二是项目支出。

基本支出全年预算经费为：8961014.03 元。其中：工资福利支出7571094.03 元，商品和服务支出1383440 元，对个人和家庭的补助支出6480 元。来源：预算内 6480 元，预算外元

1、工资福利支出 7571094.03 元来源：预算内 7571094.03 元，预算外元

（1）基本工资 1710324 元来源：预算内 1710324 元，预算外元。

①岗位工资1092192元计算依据：91016元（月）*12=1092192元（年）来源：预算内1092192元，预算外元

②薪级工资575412元计算依据：47951元（月）*12=575412元（年）来源：预算内575412元，预算外元

③试用（见习期）工资42720元计算依据：3560元（月）*12=42720元（年）来源：预算内42720元，预算外元（2）津贴补贴1006920元来源：预算内1006920元，预算外元。

①教龄津贴2460元计算依据：205元（月）*12=2460元（年）来源：预算内2460元，预算外元

②特级教师津贴3600元计算依据：300元（月）*12=3600元（年）来源：预算内3600元，预算外元

③特殊教育津贴0元计算依据：0元（月）*12=0元（年）来源：预算内 0元（启智学校）

④临时性补贴0 元计算依据：0元（月）*12=0元（年）来源：预算外0元，预算外元

⑤在职提租补贴345156元（年）(20%) 来源：预算内345156元，预算外元

⑥购房补贴655704元（年）(24%) 来源：预算内655704元，预算外元

［依据本单位2020年住房补贴及提租补贴统计表填列］

（3）绩效工资2740197.86元来源：预算内2740197.86元，预算外元。

①基础性绩效工资1818369.6元来源：预算内1818369.6元，预算外元。

a.岗位津贴857169.6元计算依据：71431元（月）*12=857169.6元（年）来源：预算内 857169.6 元，预算外元

b.生活补贴961200元计算依据：80100元（月）*12=961200元（年）来源：预算内961200元，预算外元

c.农村教师补贴0元计算依据：0 元（月）*12=0元（年）来源：预算内0元，预算外元

②奖励性绩效工资921828.26元来源：预算内921828.26元，预算外元

a.年度考核奖142527元（年） [以2019年10月财政统发工资中岗位工资、薪级工资、见习期工资三块之和]来源：预算内142527元，预算外元。

b.奖励性绩效工资779301.26元

计算依据：64941.77元（月）*12=779301.26元（年）来源：预算内779301.26元，预算外元。

［月标准：以2019年10月财政统发工资中（生活性补贴+岗位津贴+农村教师补贴）三块之和除以0.7乘以0.3计算]