图纸设计文件台账

项目名称：专业工程师：项目经理：编号：

序号

施工图图纸会审记录替代图纸

图号图名

时间

时间编号时间编号要求出图时间实际收到时间

注：本台账按单位工程分专业建立，项目部收到图纸后登记本台账，一周内登登记完成，图纸会审、设计变更、施工修改、替代图纸在收到有关文件后24小时内在台账上登记，本台账责任人是专业工程师。工程竣工时本台账移交档案室和预决算部。

式样、设计管理流程图

文件名称：式样、设计管理流程文件编号：版本 /次：A/0 更改单号：第1页，共1页生效日期： 1 目的对公司的式样、设计图纸进行统一管理，避免混乱，减少浪费。 2 适用范围公司所有的式样，包括供方的样品、顾客提供的样品、生产或检验参照的样品、顾客签封的样品、新开发产品的样品等。 3 职责生产部负责公司样品的管理，建立台帐、定期盘点、定期清理无保留价值的样品。负责报废样品的处理。 4 内容 4.1供方样品的管理 4.1.1由生产部门登记，入库、出库时要进行登记。定期进行盘点掌握库存情况，有需要时可以随时查找，避免重复采购。 4.1.2不合格的零部件样品由采购部门退回厂商或销毁，避免与合格材料混淆。 4.1.3库存的零部件样品生产部门每半年清理一次，清理出过期的、无保留价值的样品列出清单，由生产部门经理确认后进行报废处理。 4.1.4新产品试生产的料件由生产部单独存放，避免与生产混料。试产通过后，生产部门将储存的该产品所用的合格材料及零部件转交库房。 4.2顾客提供样品的管理 4.2.1从顾客处取得的样品，生产部门根据产品型号，样品获得的时间，进行统一标识后填写《式样登记表》将用途及主要参数（测试、测绘、对比试验等）登记表中。 4.2.2顾客样品每半年清理一次，失效、无保留价值的顾客样品列出清单，生产部进行报废处理。 4.3新开发样品的管理 4.3.1生产部门将顾客提供的式样填写在《式样登记表》。取走样品时，市场人员要在《式样登记表》上签字。剩余样品要做好标识，注明型号、生产日期、数量保存于样品室中，同时在样品目录清单上记录。 4.3.2经顾客确认签封的样品，作为试生产和检验依据的标准，产品开发阶段由生产部门负责保管，正式生产后由生产部门转给品管部保管。 4.3.3新开发的样品由生产部门每半年清理一次，失效的、无保留价值的样品列出清单，由部门经理确认后进行报废处理。 5记录 5.1式样登记表

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成：

立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。

工程设计变更管理办法(修订)

工程设计变更管理办法 1目的为有效控制建设成本，规范设计变更的工作流程，确保设计变更的有效性及正确执行，保证工程的质量、成本和进度等满足要求，制定本办法。 2适用范围适用于公司全额投资或控股项目在施工过程及保修过程中的一般设计变更和重大设计变更的管理。 3 术语和定义 3.1设计变更指工程招标完成后再由设计院出具的，对审查通过的施工图进行设计修改或补充的图纸及设计修改通知单。《设计变更》主要用于下述修改工作： 1）因原设计不完善由公司设计或工程管理部门提出的补充设计； 2）不包含在原设计范围之内而经研究，论证必须增加的补充设计； 3）施工图错误导致难以施工需进行的修改； 4）销售管理部门提出要求需进行的修改； 5）工程管理部门提出技术工艺意见或优化意见需进行的修改； 6）设计单位提供优化设计提出的修改； 7）发现现场施工错误需进行的修改； 8）样板施工效果不佳需修改或更换样板。 3.2 重大设计变更 1）涉及建筑及装修专业影响设计外观效果、使用功能、交房标准的所有变更； 2）涉及主材或主要设备系统的变更； 3）涉及结构体系及水电系统的变更； 4）涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更； 5）会影响总工期超过一周的；

6）由于公司对项目定位重大调整而引起的设计变更； 7）经估算，工程费用增加超过10万元或超过合同额10%的。 3.3 一般设计变更重大设计变更以外的设计变更，均属一般设计变更。 4 职责 4.1公司工程管理部 1）负责本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批； 3）监督工程设计变更的实施。 4.2公司规划设计部 1）协助本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批。 4.3 成本合约部、营销策划部参与与本部门有关的重大设计变更审核会签及审批； 4.4 区域（直属项目）公司设计部 1）负责本系统工程设计变更需求的申请； 2）负责工程设计变更申请的审核； 3）负责设计变更审批流程的发起； 4）负责设计变更的形成及签发； 4.5 区域（直属项目）公司相关部门 1）负责各自部门工程设计变更需求的申请； 2）参与与本部门有关的设计变更的审核会签； 3）监督工程设计变更的实施。注：项目公司的变更需求，统一提交区域公司工程部审核后再提交设计部。

设计变更台账

序号接收日期设计变更编号内容摘要专业变更类别转发工作区域监督反馈日期总部编号转发设计院转发施工单位104.12.4设计变压器jian01文科建筑墙面变更建筑物5 204.12.13建筑变压器01学生公寓外部墙体问题报告建筑305.1 1. 8结构改造03文科B 楼单屋面5 m高的护墙钢筋结构605. 1. 8结构改造01文科建筑C部分基础承压层的埋深和部位不同705. 1。8结构改造04文科楼B区C区单顶柱，电梯井顶结构的改建结构805 1. 14设计变压器-jian08文科楼楼梯间窗尺寸及栏杆改建1105。1. 24设计变压器-建09文科大楼报告大厅花池围墙板到砖建筑物1205。1. 31设计变压器-建02文科建筑原始楼层±0. 00仰角从17. 6更改为20 2. 28结构修改-05C C区单层第一层楼板表面高程修改和新墙板底部附加钢筋结构1405。2. 28设计变压器-jian11增加部分楼梯间窗户并减少部分栏杆施工单位项目名称：第三工作区施工单位：广东省建筑工程集团公司监理单位：广通重工，北京深圳监理工会设计变更管理帐户编号接收日期设计变更编号内容摘要专业变更类别转发工作区域监督反馈日期总部转发设计院转发建设单位项目名称：第三建设单位：广东省建设工程集团有限公司监理单位：广通，中工，精茨的设计变更

管理账户监理会1505.3 4．结构变更后，未进行美术建筑改造图（室内间隔改造）的建筑物1605.3.26，变更了06A，B区域的第一层空调室和报警阀室的壁位置，并设有多功能厅是新加强的。增加了基础a，基础B和基础C的装饰标准；各个单元之间伸缩缝的天花板方法；M12和M15门的方法；报告厅及屋顶表面耐磨砖的规格；报告厅的屋顶排水盖板为铸铁盖板；游泳池表层为切石结构。1705.3.29设计变压器jian14建筑物1805.4.14设置变压器建筑物20以补充4层楼伸缩缝建筑物1905.4.15补充图5木复合门细部建筑物的实践2005.4.23设计变压器jian 25原始设计图m10a门在厕所管道井是普通门，不符合防火要求，现改为B级防火门；取消了B区低压配电室，变压器室和高压配电室的gc180。建筑物2105.5.6给排水-03：确保高低压配电室的给排水管。建筑物22的区域12a和B中一楼报告厅的室内地面降低了750毫米。添加了防水方法。建筑物类型5 23设计的变压器建筑物13构成了室内天花板的细节。建筑类型5 24的区域16A中的门窗原始部分与消防箱和管道重叠；25号设计变压器jian17b的区域17b中的门窗原始部分与消防箱和管道重叠；建筑类型5 26设计变压器的18C区门窗的原始部分-建筑

建筑工程设计变更管理办法

工程设计变更及工程技术变更管理办法第一章总则一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如

投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费

扩初与施工图设计管理流程图

扩初及施工图设计管理流程编制日期审核日期会签日期日期批准修订记录

一、流程图示

二、工作指引 2.1初步阶段设计资料准备在建筑方案设计评审通过后，设计管理部主导完成建筑初步设计，负责收集相关资料及初步设计前的准备工作、各部门配合，主要包括： 1)成本控制部：下达指导性目标成本及初设限额指标（下属公司成本控制部配合）； 2)工程管理部：提供市政咨询方案和市政专业相关条件（容量、接口、路由），委托完成《地质勘探（详勘）报告》； 3)营销部：征询物业公司意见，提供物业系统设备建议。 4)前期部：提交各政府主管部门对方案设计审批意见，包括消防、人防、交通等在内的专业审查意见；提供市政咨询方案和市政专业相关条件（容量、接口、路由）； 2.2《初步设计任务书》编制和设计单位选定 1）设计管理部根据以上资料编制《初步设计任务书》，经主管上级审核后，发送营销部、工程管理部、成本控制部进行会签。 2）设计管理部依据《设计供方选定管理流程》确定扩初设计单位。 2.3扩初设计与评审 1）设计单位按任务书及合同要求进行初步设计，设计期间由设计管理部组织相关管理人员、前期部、工程管理部、成本控制部、营销部进行设计交流，或针对某项技术方案进行专题分析，必要时可邀请集团相关专业人员参与，及时把握设计单位的设计思路与公司意图保持一致，并填写《设计信息交流表》发至设计单位。 3）设计单位按要求提交设计成果后，设计管理部经过内部评审通过后组织评审会，设计单位设计团队、外部顾问专家、公司管理人员、前期部、工程管理部、成本控制部、营销部参加设计评审；评审会主要由设计单位的设计负责人介绍设计方案，并对评审人员的相关疑问做出阐释；参与评审过程中不同意见由相关人员做好记录，会议记录应发送参与部门。 4）设计管理部督促设计单位根据评审会意见修订初步设计成果，修订后的方案由设计管理部主管上级决定是否再次组织讨论，直至总裁审批。 6）建筑初设/扩初方案评审通过后，下属公司组织施工图设计、工程部品深化等工作；前期部负责初设报审、消防/人防/园林/交通等报批。 7）此阶段集团相关中心工作：设计管理部对设计任务书及初设成果具有备案及要点抽查的权限；成本控制部组织咨询单位进行成本概算，按照《项目成本管理流程》规定，有权对异常情况向公司领导汇报，经公司领导确认，可发出成本预警并要求下属公司整改。

公司文件登记台账制度

文件收发登记台账管理制度为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确、避免文件丢失，特制定本制度。本制度中需要做好登记的包括以下方面公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知（以下统称“文件”）等公文，均由办公室机要文书负责登记和保管。台账就是单位各类文件详细资料的一个登记表，以方便管理及查阅本单位文件情况。建立文件管理台帐建立各类台帐、妥善分类保管、全面详尽分析是文件管理的一项基础工作。随着企业组织结构不同、规模不同，台帐的种类要求、类目粗细等都存在比较大的差异。台帐种类的确定与记录必须坚持简明、准确、及时和稳定的原则。一、收发文件登记台账分以下几类：详见树脂图二、适用范围适用于公司各部门

三、定义台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账。四、收文 1、文件登记。收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定，进行分类、编号、登记。 2、文件传阅。文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门；其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。 3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作，按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅，部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。 4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送；密级文件要在当天内阅读，下班前交回公司机要文书保管，以确保文件的安全。五、发文 1、认真做好登记和编号工作，按照发文规定和要求，编订文号，并审查审批程序是否完备。

设计变更台账

设计变更台账 1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。 2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理;因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。 3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。 4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同

意可作为设计变更。设计变更无论是由哪方提出，均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位、业主协商，经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点: 1.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。 2.一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定。 3.工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内，若确需变更但有可能超概算时，更要慎重。 4.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。 5.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不

标准图纸管理流程图

目录一、总则二、围三、图纸的设计、审核四、图纸的发放围五、图纸的发放领用六、图纸的更改七、图纸的更换八、图纸的使用保管九、图纸的核查十、图纸的补发/换发

图纸管理流程一、总则为规公司部图纸的管理，保证图纸的规性、一致性，特制定本流程。二、围图纸包括外来图纸和公司部图纸。图纸类型包括：工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。三、图纸的设计、审核 1、新图纸由设计人员按照“产品设计准则”设计完成后，工程部经理审核或经授权的审核人员进行审核。 2、任何设计图纸必须有设计人员和审核人员的签名和日期。 3、设计人员和审核人员签名不能由他人代签。 4、设计审核后的图纸经图纸管理员登记，填写“图纸清单”，每月汇总一次。四、图纸的发放围 1、钢背图纸 2、总成图

3、附件图 4、垫片图 5、传感器图 6、模具图

7、其他工装类图纸根据实际需要进行发放。五、图纸的发放领用 1、工程部留存图纸的原稿，使用部门使用复印后的图纸。 2、复印后的图纸在发放前必须每一份都盖上“生产用图”红色印章，盖章时尽量盖在图纸上的空白处，以防印油渍遮盖图纸上的容导致容不清晰。 3、在复印后的每一图纸上加盖不同的受控号，受控号从1开始，按照份数分别盖2，3，4……，同样的图纸不允许有相同的受控号，以便准确追溯。 4、工程部留存的图纸原稿都使用受控号1。 5、根据发放的图纸填写“图纸发放登记”，包括图纸名称、对应代码、图纸版本、数、受控号（打印），发放人签名后进行图纸发放，必须保证复印发放的图纸与发放登记一致。 6、使用人在“图纸发放登记”的“领用人”处签名，在“领用日期”处签署日期后，领取相应的图纸。 7、工程部图纸管理员负责统计各类图纸的发放情况，填写在“图纸发放统计表“中，每个月汇总一次。六、图纸的更改 1、图纸更改前必须填写“图纸更改审批表”，经工程部经理审批后方可进行更改。

设计变更台账

设计变更是指设计单位根据施工单位的要求进行调整，或者对原设计内容进行修改、完善和优化。设计变更应当以图纸或者设计变更通知书的形式发布。更改相关项目的施工时间和顺序是设计更改。工程价格变更报告由承包人提交。承包人在施工过程中变更施工组织设计的，须经业主和监理批准。设计变更是为了在工程建设过程中保证设计和施工质量，提高工程设计水平。设计变更是指设计单位对原施工图和设计文件中表达的设计标准状态进行的变更和修改。可见，由于设计工作本身的遗漏和错误，设计变更仅包括对原设计进行修改和补充的技术数据。一般情况下，设计变更费用应控制在建设安装工程总成本的5%以内，设计变更产生的新增投资不超过基本备付金的三分之一。纠正设计错误，修改设计以适应现场条件的变化。一般包括原设计单位出具的设计变更通知单和施工单位批准的原设计单位批准的设计变更联系单。 1、在施工单位组织、设计单位和施工企业参加的设计交底会议中，经施工企业和施工单位提出并经各方同意修改施工图的做法属于设计变更，设计单位或者施工单位应负责为此增加新的图纸或者设计变更说明书。 2、施工企业在施工过程中遇到了一些原设计没有预料到的需要处理

的具体情况，导致设计变更。在原设计中未考虑设备和管墩、原设计标高没有安装位置等情况下，需要改变原设计管道的方向或标高。经设计单位和施工单位同意，办理设计变更或者设计变更联系人清单。设计变更应当注明项目、地点、原因、做法、规格、数量以及变更后的施工图，经当事人签字确认后视为设计变更。 3、工程开工后，施工单位因某些方面的需要，要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程等，如在某些工程中，由于施工单位需要增加管线，需征得设计单位同意后再进行设计更改。 4、在施工过程中，由于施工和资源市场原因，如材料供应或施工条件不成熟，需要更换其他材料引起的设计变更，或者需要更改部分项目的具体设计等，均可视为经双方或三方签字同意的设计变更。

设计文件审核记录及台账

附件17 设计文件审核记录设计文件审核记录表格编号 1301 工程名称新建铁路淮北至萧县北客车联络线站前工程HXZQ-01标段审核范围1、核对施工图与现场实际是否相符合； 2、检查设计文件的完整性，了解本标段工程设计意图、内容及设计标准说明； 3、审核施工图桩基、承台、墩身、连续梁、连续刚构、预应力箱梁各部位尺寸； 4、施工现场水文、地质、地形、地貌情况审核记录：1、钻孔桩在原有京福梁场内与CFG桩基础存在冲突，待设计核实； 2、钻孔桩主筋采用光圆钢筋，而在国家标准中只有Φ25以下的钢筋有相关标准，建议采用同型号HRB400钢筋代替； 3、钻孔桩钢筋布臵图与工程数量表中的主筋直径不一致，待设计明确。 4、跨郑徐客专特大桥设计说明与连续梁施工图中对边支点支座型号要求不一致，待设计明确。 5、施工图中208#、209#、Y208#、Y209#承台混凝土方量实际与设计不符，待设计核实。 6、施工图中墩身顶帽未标明曲线半径，待设计提供； 7、施工参考图中未明确环境的化学侵蚀环境作用等级是否为H1，请设计核实；审核人：年月日复核记录：经复核，审核发现的问题属实。复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：设计图纸及文件均已交付使用，审核发现的问题已上报设计院。项目总工程师：年月日存在问题解决情况： 2015年2月3日，设计院召开了设计技术交底答疑会，并下发了《首次设计技术交底（站前专业）》文件，对施工图中地质情况、钢筋、结构尺寸等问题进行了回复如下（按审核记录编号）： 1、答疑：待地质核实后，根据现场地质条件作相应调整。 2、答疑：此方案可由施工单位提议，在保证质量及不增加费用的前提下，经设计及监理单位同意，建设指挥部批准后，竖向受力钢筋、加强钢筋及保护层钢筋按相同直径、相同面积、相同重量替换为等级HRB400螺纹钢，桩基箍筋不变。 3、答疑：主筋直径为20mm。 4、答疑：48+80+48边支点支座型号为4000KN。 5、答疑：这四个承台的混凝土方量为105m3。 6、答疑：托盘的横向曲线半径为862.8cm，纵向曲线半径为3786.3cm。 7、答疑：在DK05+070~DK2+400段，碳化环境为T2，冻融破坏环境为D1，无其他化学侵蚀环境。填写人：年月日

设计管理制度和流程图

设计管理制度和流程轨道工程事业部设计部

目录第一章总则1 1.1 目的1 1.2 职责1 1.3 适用围1 第二章设计招标管理1 2.1 设计招标原则1 2.2 招标程序和容2 2.2.1 设计计划2 2.2.2 设计任务书2 2.2.2.1 方案设计任务书2 2.2.2.2 初步设计说明2 2.2.2.3 扩初设计说明2 2.2.3 招标邀请函2 2.2.4设计单位推荐2 2.2.5设计单位初选 2 2.2.6 发标2 2.2.7 评标 3 2.2.8 签约 3 第三章设计过程控制管理3 3.1 工程设计计划3 3.2 设计过程跟踪控制3 3.3 设计评审4 3.3.1 方案设计审查 4

3.3.2 初步设计审查 4 3.3.3 扩初设计审查 4 3.3.4 施工图设计审查 5 3.4 设计输出文件的审查与验收5 3.5 设计控制总结5 3.6 工法审核6 3.7 文件归档6 3.8 附表6 3.8.1 《工程项目设计任务》 6 3.8.2 《设计任务修改审批表》 6 3.8.3 《设计跟踪检查记录单》7 3.8.4 《设计输出文件审查表》8 3.8.5 《施工组织设计报审表》9 3.8.6 《工程施工进度计划表》9 3.8.7 《进度调整计划审批表》10 第四章设计变更管理流程11 4.1 概述11 4.1.1目的11 4.1.2适用围11 4.1.3 定义11 4.1.4 原则11 4.2 设计变更分类11 4.2.1 使用单位原因11 4.2.2 施工单位原因11 4.2.3 设计单位原因11 4.2.4 公司领导要求11 4.3 设计变更流程12

设计变更、台帐等办法

设计变更实施细则第一章总则第一条为确保公路工程质量和安全，加快工程进度，严格控制投资，根据市交通局设计变更管理办法，制定本细则。第二条设计文件是上级部门批准的具有法律效力的文件，是控制整个工程建设规模和投资的基本依据。在工程施工过程中，必须维护批准设计的严肃性，严格按照批准的设计图纸施工，不得随意改变原设计，扩大或缩小建设规模，提高或降低建设标准。第三条施工过程中，由于地形、地质、水文、建设环境等客观条件变化，确需进行设计变更时，应按照本实施办法规定的职责权限范围和程序办理变更手续。未经批准或手续不完备的设计变更文件，不得交付施工，也不得办理工程计量与支付。第四条设计变更必须符合国家现行技术标准、规范及规程要求，符合现场地质、水文、材料的实际情况。第五条符合下列条件之一的，方可进行变更设计： 1、发现设计文件存在不合理、不完善及设计漏项、差错，不能满足使用功能时； 2、由于地形、地质、水文条件发生变化，按原设计无法施工时； 3、设计变更后，确能有效地保证或提高工程质量，加快工程进

度、缩短建设工期，能更好的适应社会、经济及环境保护等方面的要求，且不过多增加工程成本； 4、国家颁布新标准、规范、规程后，按规定必须进行设计变更时； 5、由于建设环境原因，确需进行设计变更时。第六条设计变更的基础文件为批准的施工图设计文件。设计变更除规定须采用新颁标准、规范、规程和定额外，原则上使用施工图设计时采用的标准、规范、规程和定额。第七条一个分项工程的设计变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，也不得将较大的变更，分解为多个小的变更。变更设计应尽量在分项工程开工前完成，避免在施工过程中变更造成不必要的浪费和返工。第八条任何工程的设计变更，都必须征求设计单位的意见。第九条在设计变更过程中，应严格按照规定的职责权限，对设计变更申请和文件材料进行审查、批准。第二章职责权限第十条项目部、设计代表组、施工单位、监理单位及沿线有关单位均可提出设计变更的建议和要求。施工单位、监理单位有义务对施工中发现的勘察设计问题及时报告项目部，并应做好变更工程的实施工作。

0#台帐编制实施细则

贵州省都匀至安顺公路项目 0号台帐编制细则第一章总则第一条为加强贵州省都匀至安顺公路项目（以下简称“都安项目”）工程建设管理，确保工程建设中变更、计量、结算工作做到有章可循，促进0号台帐管理工作的规范化和程序化。都安项目按照国家、交通部颁布的现行法律法规、标准、规范、规定，结合《公路工程标准施工招标文件》（2009版）、《贵州高速公路集团有限公司建设项目工程计量管理办法（不含自管模式）》（黔高速计〔2016〕33号）、《工程设计变更管理实施细则》（黔高速工〔2016〕60号）等相关规定，特制定本细则。第二条 0号台账是指项目（总监）办依据合同及相关规范组织对两阶段施工图设计图进行的工程量复核后建立的台账。是进行工程计量及决算的数量控制基础。第三条本细则适用于都安项目总监办、驻地办、施工单位等参建单位。第二章 0号台帐编制第四条编制依据 1、合同文件。 2、公路工程标准施工招标文件2009版 3、两阶段设计施工图。 4、设计勘误答疑。 5、分部分项工程划分。 6、有关技术规范及文件。第五条编制要求 1、编制工作开展前，承包人、驻地办须参加项目办组织的0#台账编制培训，同时根据项目办要求编制提交详细的编制工作计划。

2、0号台账编制的起始时间为收到施工图设计文件之日计算（以签收日期为准）。 3、对数据精度的规定：金额精确到元，面积精确到平方米后小数点两位，体积精确到立方米后小数点两位（土石方精确到立方米取整），重量精确到千克取整（若单位为吨的则保留两位小数），长度、宽度、高度精确到厘米。计算结果按上述精度要求四舍五入。 4、对清单细目编号的规定：承包人或驻地办发现图纸上存在合同清单里漏缺的单价，应及时告知总监办，严禁私自添加。待总监办确定全线统一新增细目号后，承包人方能使用并开展0号台账编制及新增单价等后续工作。 5、对工程数据来源的规定：（1）按图纸所示尺寸，结合计量规范进行计算。（2）若图纸无明确尺寸，且计量需要结合现场收方确定的数据，可直接采用明细表或汇总表中数据填写，优先采用明细表数据。（3）若图纸出现明显错误或漏缺图纸时应及时报驻地办汇总复核后再上报总监办，经总监办审核后经转设计代表进行设计答疑，最终以设计答疑意见为准。 6、0#台账的编制应该以图纸为依据，结合计量规范及专用合同条款的规定计算填报。第六条编制流程 1、驻地办编制流程：（1）收到施工图设计文件后10日内完成分部分项工程划分。（2）20日内完成防护排水段落的梳理及与总监办核对工作。（3）80日内完成0号台账的计算编制。（4）90日内提交需设计答疑及新增单价汇总表。 2、承包人编制流程：（1）收到施工图设计文件后10日内完成分部分项工程划分。（2）20日内完成防护排水段落的梳理及与驻地办和总监办核对工作。（3）80日内完成0号台账的计算编制。（4）90日内提交需设计答疑及新增单价编制文件。（5）120日内完成0号台账的核对、签字、盖章、装订。第三章 0号台账复核

设计文件审核核对制度11

设计文件审核核对制度第一章总则第一条施工设计文件是工程施工、过程验收和竣工验收的主要依据之一。审核施工设计文件的目的是使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、明确技术标准要求，优选施工方案，做好施工组织设计。第二条组织设计文件审核工作，全面、及时、准确发现设计文件中的“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题。对设计文件中的差错和不合理部分，应及时提出书面审核意见按有关要求办理，保证工程顺利进行。第二章适用范围第三条本办法适用于本项目经理的所有工程。第四条项目部设计文件审核核对工作还须按照《xxxxxx公司施工技术管理办法（试行）》。第三章设计文件审核职责第五条项目部总工程师负责审核管理工作。项目部工程部具体负责设计文件审核工作，其他项目部门根据工作职能参与设计文件审核工作。项目部工程部收到设计文件后，报项目总工程师制定审核计划，明确审核目的、方法、内容、重点及参与审核的部室和具体分工，项目总工程师组织技术人员分专业、分单位（单项）工程进行审核后，组织相关部室进行会审。对于“重、特、大、新”项目，邀请上级工程管理部门参加。公司工程管理部对项目设 — 1 —

计文件审核工作进行指导、检查、督促和监控。第四章设计文件审核的程序第六条施工设计文件必须经过会审，确认无问题章后才能发放至施工现场技术人员，未经审核的设计文件，不能作为施工依据。设计文件审核应在单位（单项）工程开工前完成。当设计文件、图纸由于客观原因不能满足工程进度时，可分阶段组织审核。第五章设计文件审核的步骤第七条设计文件审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合，通过对书面文件的全面阅读与现场核对，把握其准确性、完整性、可实施性。 1.项目部工程部资料员负责设计文件的收发管理，收到设计文件后，登记建立台账，并将设计文件台帐于24小时内交与项目总工程师。 2.项目总工程师收到设计文件台账后，3天内制定完成审核计划和要求。 3.各专业技术人员和相关部室按照审核计划和要求，在时限内结合施工调查、施工复测和相关标准、规范完成对施工设计文件相关内容的审核。 4.各专业技术人员完成审核后3天内，由项目工程部长进行记录复核和意见汇总，并将汇总后的意见报项目总工程师。 5.项目总工在收到汇总审核意见后3天内，组织相关部室及人员进行会审，并形成会审记录。 6.项目工程部资料员依据审核记录和会审记录，于24小时内，对审核后的设计文件进行签署，并在图上注明审核存在的问题，登记建立审核台账。（对 — 2 —

设计变更台账

设计变更台账工程计算的依据 1、招标书：指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件，包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。 2、投标书：指我方为响应招标书而投出的并且已经中标的投标文件。 3、合同：指经甲乙双方签订的工程承包合同，其内容与工程承包合同所规定的合同组成内容一致。 4 、设计变更：指由设计院开出的签字齐全并生效的设计变更通知单或其它文件。

5 、委托单：指业主或其他单位开出的委托我单位施工的本标段范围以外工作的有效单据。 6、联系单：指业主、设计院、总承包单位、其他施工单位以及本单位就施工协调等方面开出的工程联系单。 7、施工方案及措施：指由我方编制经业主(发包方)、监理批准的用以指导工程施工的方法和程序。 8 、价格确认单：指根据合同规定或业主另行委托由乙方采购设备或材料时，必须经业主确认价格和数量的单据。 9 、工程量签证单：根据合同和图纸实际情况，必须由业主及监理现

场确认的工程量签证单据。 10 、工程索赔：指在合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出补偿要求的行为。工程合同一、总价合同 1、固定总价合同：合同双方以图纸和工程说明为依据，依照约定的总价进行承包。在合同履行过程中，除非招标人要求变更原定的承包内容，或实际工程量与预计工程量的差异超过某一约定的百分比之后才可以调整合同价格，否则承包人不得要求变更总价。

2、调整总价合同：在报价及签定合同时，以招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但在合同条款中约定，如果在执行中由于市场价格浮动引起工料成本增加或减少时，合同总价应如何做相应调整。 3、固定工程量总价合同：招标人要求投标人在投标时按工程量清单中规定的内容分别填报分项工程的单价。（这是参考工程量，一般不作调整）二、单价合同当准备发包的工程项目的内容和设计指标不能十分确定，或是可能出入校大，此时采用总价合同方式就不再合适，而应改用单价合同方式。单价合同有以下形式：

设计管理流程(分项流程图)

目录 1.前期设计研究管理流程 2.规划设计流程 3.方案设计流程 4.初步设计流程 5.地质勘察流程 6.施工图设计与审图流程 7.景观设计流程 8.市政配套设计流程 9.装修设计流程 10.设计单位选择流程 11.设计变更流程

一、前期设计研究管理流程 1.关键流程要素及责任部门 1.1完成《项目设计基础资料汇总表》、《项目设计基础资料分析报告》/规划设计部 1.2形成项目开发策略初步意见/营销部 1.3完成概念规划草案设计成果/规划设计部 1.4项目可行性研究报告/营销部 2.各关键要素说明及流程解释 2.1 《项目设计基础资料汇总表》、《项目设计基础资料分析报告》：规划设计部通过现场调研、资料获取和图纸绘制等不同手段，补充完善相关的设计基础资料，并以汇总表格及相关附件的组合形式体现工作成果。 2.2 《项目设计基础资料汇总表》、《项目设计基础资料分析报告》整合后交给营销部门,营销部关于项目开发周期、收益、小时或运营等方面形成初步的开发策略；营销部的初步开发策略须经开发部、规划设计部审核并呈公司经营班子审批； 2.3 经营班子审批后，设计部与开发部、营销部充分沟通后，初步确认产品设计方向后，形成《概念规划草案设计成果》，对应的成果标准见附件一；成采部根据概念规划成果进行成本概算和财务收益分析，一并

提交给开发部；开发部根据概念设计成果和成本概算，拟订《项目可行性研究报告》，提交公司经营班子审批；经审批后，开发部可以进入获取土地环节。 3.前期设计研究管理流程图 <前期设计研究管理> <公司决策层> <规划设计部><开发部><营销部>CP1《项目设计基础资料汇总表/《项目设计基础资料分析报告》 CP2形成项目开发策略初步意见 CP3完成概念规划草案设计成果获取土地成本概算/财务收益分析 CP4《项目可行性研究报告政府规划资料审批审核审核 Y Y Y N 审批 Y 根据开发能力和市场情况等，进行总成本估算 1、通过现场调研、资料获取和图纸绘制等不同手段，补充完善相关的设计基础资料，并汇总。2、基于设计基础资料进行分析并提出可能的设计建议和工作思路，并汇总。营销部关于项目开发周期、收益、销售或持有等方面的初步开发策略。设计部初步确认产品设计方向后，形成设计成果。开发部就相关部门的研究成果，就项目的取舍提交审议。附：概念规划草案设计成果标准

工程台账制度

(2017120173054)20年营养工作计划工程台账制度项目技术负责人应根据本工程项目的特点分类建立有关工作台账，将有关管理工作，施工活动系统记录，做到凡事可追溯，有据可查。第一条管理台账的建立 1、施工图台账：施工图台账主要是依据施工图数量对合同工程量清单的错漏项进行修正，对合同清单进行复核，应在进场初期，工程尚未正式开工前完成，进场后，按照排水、道路、桥梁等项目类别，以工程清单的格式逐一建立起施工图台账，该台账由合同工程师负责建立； 2、合同清单台账：合同清单台账是以各合同先行编制的施工图台账为基础，按工程量清单格式把对应的分项汇总而建立起来的台账，也就是经过修订的合同工程量清单，合同清单台账也是一个合同段的总价台账，该台账由合同工程师负责建立； 3、计量支付台账：计量支付台账是在中期计量支付过程中，根据各合同审批后的计量资料和支付证书编制的动态台账。计量支付台账应在每期支付完成后及时登录，以真实反映工程项目的实际进度和支付情况。该台账由合同工程师负责建立； 4、工程变更台账：工程变更台账是将已上报的变更及已批准的变更以台账的形式反映，并加以登记，汇总而形成的台账，该台账能清晰地反映变更工程项目工程量和工程费用的增减。 5、施工台账：反映日常施工的质量、进度、安全等现场施工情况，项目技术负责人应根据施工实际情况，制定施工台账表格，由现场施工人员逐日填写。 6、检测验收台账：反映施工中的现场检测情况，包括工程实体检测和原材料检测的检测频率、检测等、按照检测时间先后，以流水账形式建立台账，该台账由检测工程师负责建立； 7、材料进场台账：对材料的进场数量作一一登记，实行动态管理，及时核对实际材料用量和设计材料用量的差值，便于施工中的成本控制。第二条 1、项目技术负责人应不定期地检查台账的落实情况，作为月度考核依据； 2、项目技术负责人应根据工程实际情况，明确有关台账的格式。青山埋白骨，绿水吊忠魂。 f1

公司生产管理流程图

下达订单 1-3 订单处理流程制表：业务部门组织订单评审各种零部件设计制作图纸文档设计制作BOM 表工艺制定ERP 系统资料导入（或网上邻居共享）技术研发部门生管计划部/生产部订单生产分析物料需求计划设计生产能力物料申购委外加工申请零件生产计划单物料配置进度跟跟踪生产计划展开表仓库收/发/存管理下达生产命令（半成品）下达组装生产命令成品入库成品组装完成销售出货

2-3 订单处理流程说明制表： ?业务部门接到订单后分两种情况：一种是老产品，即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品，即在本公司从未生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门：技术研发部、生产部、生管计划部、采购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容：图纸；BOM；工艺；是否打过样；样品是否经客人确认，有何反馈改进要求；工夹模具是否齐备；产品包装有无特别要求；检验设备是否满足；客人收货检验标准；产能是否满足；零配件是自制或外购或外协，哪种方式更经济（成本）；客人的其它一些特殊要求。 ?评审完后，可下达订单。订单签发给技术研发部，生管计划部。 ?技术研发部接到业务新订单后，进行各种零部件设计，及时整理好产品对应各种技术资料：图纸，BOM（含包装），包装设计，制造工艺等。完成后导入ERP系统或网上邻居共享。 ?生管计划部门按到订单后，及时跟进技术部门的资料准备情况。 ?资料齐备后，生管下达主生产计划（即装配工单）。然后根据装配工单做物料需求计划，包括：自制零件的工单计划，委外工单计划，外购零件计划。生产计划数=订单需求数-（库存+在制工单生产量或外购数量-未发货订单需求量）+合理的生产余量。 ?生产工单及外购单的进度跟踪。 ?生产过程的流程请见下表3-3。

工程台账的建立

一、管理台账的建立。 1施工图台账。施工图台账主要是针对施工图数量及合同工程量清单的错漏项进行修正、分类汇总（即项目发生变更前的实际工程量的汇总），应在进场初期，工程尚未正式开工前完成。承包商进场后，监理应督促各合同段承包商认真审核施工图纸及合同工程量清单，按照路基、桥梁、涵洞、路面等项目类别，以工程量清单的格式逐一建立起施工图台账。 2合同清单台账。合同清单台账是以各合同先行编制的施工图台账为基础，按工程量清单格式把对应的分项汇总而建立起来的台账，也就是经过修订的合同工程量清单。合同清单台账是相对于计量支付台账而建的一个静态台账，它不仅反映一个标段的合同细目单价，也是一个合同段的总价台账。 3计量支付台账。计量支付台账是在中期计量支付过程中，根据各合同审批后的计量资料和支付证书编制的动态台账。计量支付台账应在每期支付完成后及时登录，以真实反映工程项目的实际进度和支付情况，可以说是工程进度的"睛雨表". 4工程变更台账。工程变更台账是将经过批准，已完成或尚未完成但能准确计算出工程数量的变更工程，以清单格式拆分成可计量支付的项目，并加以登录、汇总而形成的台账。该台账能清晰地反映变更工程项目工程量和工程费用的增减。除上述台账外，不同的工程项目可以根据自身的特点对这些台账进行删减或建立更为详细的台账。二、费用管理台账的应用。费用管理台账建立好以后，随着工程建设的推进，计量支付工作逐步展开，台账在费用管理方面的作用也逐渐显现，主要表现在以下几个方面： 1便于计量支付，加快支付进度。前期建立起的施工图台账和工程变更账，能很好的帮助实施计量支付工作。各单项工程项目在计量支付台账中反映的工程数量应等于其在施工图台账中的数量与工程变更台账中数量之和。这样可从根本上杜绝超计量和重复计量的发生，严格控制工程投资。 2有利于编制施工计划，反映工程进度。项目管理者可以利用施工图台账来制定项目的施工计划、年度计划及季度计划，如果施工图台账建立得很详细，则工程实施计划也可以相应细化到各分项分部工程。同时结合工程变更台账，项目管理者能根据增减工程量很快地调整各阶段的工程计划和资金使用计划。而计量支付台账真实地反映了工程进度，据此，项目管理者不但可以了解整个项目的进展情况，还可以适时地管理、控制和修订整个工程进度。当然，工程施工与计量两个环节之间存在着一定的时间间隔，如结构物砼的养护周期，施工质量不合格需返工等，所以在编制施工计划、统计工程进度的时候，要根据实际情况进行相应的调整。 3有利于工程变更管理，避免工程量交叉。项目建设过程中，工程变更的出现是在所难免的。在没有建立起台账管理系统之前，往往会在工程项目发生变更或在调整工程施工任务时造成工程量统计的重复和交叉，这样就不利于整个工程的总体控制。建立工程项目施工图台账和工程变更台账后，只要台账是详细而有条理的，每一项发生变更的工程其变更后工程量和工作量的关系就会一目了然。