月度薪酬分析报告

7.94
11.45 8.38
5.27
7.26 6.01
1.24
1.91 1.03
6.01
6.96 5.27
1.04
1.37 1.14
5.71
6.22 4.36
6.23
6.5 3.76
17.38
19.31 9.32
9.81
9.51 4.90
5.81
6.34 8.14
114.79
132.21 100.89
发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
人工成本占比情况
XXXX中心 占比20% XXXX占比28%
部门
人数
应发工资
社保费用
合计 640.71
0
激励概况（2月）
2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计 占比所有 激励 占比公司 整体成本 4.7% 0.2% 0.3% 0.0%
2月提成激励合计发放XXXX元，
激励投入占比公司整体用人成本XX%， 其中高毛利占比所有激励提成的XX%； 总激励金额较1月环比下降XX%， 激励投入占比公司整体用人成本环比 下降XX%，其中高毛利占比所有激励 提成环比下降XX%。
17.41 39.17 14.43
52.48 101.82 51.72
16.09 33.63 21.70
108.34 166.79 117.07
54.08 104.59 40.67
467.01 910.24 376.28
124.15 204.77 136.03
41.20 86.92 57.63
1729.56 3088.19 1862.32
■ 2019年2月
217135 128207 122484 236866 226811 224113 392468 380211 313288 905406 851538 1107819 1332642 1147874 1453406
1236271
XXXX
XXXX
部门
人数
应发工资
社保、公积金费用
人工成本
2019年1月
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
其他
合计
占比所有 激励
占比公司 整体成本 5.6% 0.4% 0.1% 0.2%
环比
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
其他
合计
占比所有 激励
占比公司 整体成本 -0.9%
-0.1%
0.1% -0.2%
XXXX数据概况（环比、同比）
■ 2018年2月 ■
1000
合计 42461.16
人事费率
14.03% 13.24%
16.00%
14.00%
12.00%
8.00% 6.00% 4.00% 2.00%
11.27% 8.20% 8.68% 8.63% 8.88% 8.78% 8.85% 8.86%
10.13% 7.47%
10.00%
8.29% 8.27%
一月 8.27% 8.29% 0.02%
229 236
251
20
25
20
24
12
12
12
13
7
8
18
18
人力成本
17.38 14.61 8.92 9.6 5.33 6.42 9.81 7.94 5.27 6.01 1.24 XXXX 5.71 1.04 XXXX 6.23 5.81
15
10 5 0
3.48
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
人工成本
人工成本 占比
XXXX XXXX XXXX XXXX
28%
XXXXX
52%
XXXX占比52%
XXXX
20%
合计
单位：人、元
人工成本环比、同期比
■ 2018年2月 ■
205 XXXX 119 111 276 241 229 92 80 79 301323 294729 227806 777198 729054 870953 1105831 923761 91145 85482 85482 2019年1月
人数
0 0 0 0
环比
0% 0% 0% 0%
同比
0% 0% 0% 0%
金额
0 0 0 0
环比
-0% -0% -0% -0%
同比
-0% -0% -0% -0%
金额
0 0 0 0
环比
-0% -0% -0% -0%
同比
-0% -0% -0% -0%
金额
0 0 0 0
环比
-0% -0% -0% -0%
同比
-0% -0% -0% -0%
三月 282.52
四月 277.53
五月 282.89
六月 279.62
七月 292.18
八月 284.48
九月 265.54
十月 268.98
十一月 231.46
十二月 234.45
合计 3217.2
社保费用
52.81 43.21 52.89 51.65 51.28 53.23 57.09 56.55 55.76 54.54 53.5 48.46
6.48% 4.07%
5.27% 3.73%
11.52% 6.22%
3.72% 2.12%
7.91% 4.65%
14.10% 7.29%
6.64% 4.28%
9.38%
11.37%
5.74%
6.55%
7.24%
3.85%
5.02%
2.79%
7.12%
10.20%
5.27%
3.72%
9.24%
2.48%
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
合计
2019年2月 2019年1月 2018年2月 单位：万元
11.72 13.92 10.44
7.14 7.33 7.78
7.95 10.37 8.29
4.15 4.46 4.02
5.24 6.48 4.55
单位：百分比
二月 14.03% 13.24% -0.79%
三月 8.20%
四月 8.68%
五月 8.63%
六月 8.88%
七月 8.78%
八月 11.27%
九月 8.85%
十月 8.86%
十一月 10.13%
十二月 7.47%
合计 9.08%
0.00%
人力成本同期比
发薪人数
700 600 500 400 300 200 100 0
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
3
XXXX
XXXX
3
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
合计
2019年2月 2019年1月 2018年2月 单位：人数
25 20
18 30
34
10 10
13
3 3
3
15 15
15
3 3
3
12 13
12
11 12
11
30 30
24
17 15
11
16 16
25
人事费率
14.10% 10.81% 10.38% 8.43% 6.60% 6.39% 11.45% 9.88% 7.68% 11.52% 7.91% 6.48% 5.27% 3.72%
7.12%
2.68%
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
2019年1月
■ 2019年2月
900
800 700
销售收入
600
500 400 467.01
300
200 100 XXXX 135.16
XXXX
XXXX
85.95
145.51
196.23
XXXX
XXXX
63.21
XXXX
64.91
XXXX
54.43
XXXX
103.4
XXXX
17.41 XXXX
XXXX
60 50 40 30 20 10
52.95 44.05
一月 52.95 44.05 -8.9
单位：万元
二月 52.81 43.21 -9.6
三月 52.89
四月 51.65
五月 51.28
六月 53.23
七月 57.09
八月 56.55
九月 55.76
十月 54.54
十一月 53.50
十二月 48.46
135.16 143.31 147.12
85.95 163.06 87.48
145.51 246.61 183.91
63.21 80.52 78.11
64.91 112.67 79.52
54.43 129.69 88.10
103.40 262.22 166.78
196.23 302.17 215.78
单位：万元
二月 205.47 167.07 -38.4
三月 243.80
四月 239.17
五月 243.92
六月 241.56
七月 250.64
八月 243.95
九月 230.72
十月 235.73
十一月 199.49
十二月 208.27
合计 2782.3
0
人力成本同期比
应发工资
350 300 250 200 150 100 50 0
XXXX数据概况（环比、同比）
■ 2018年2月 ■
18 16 14 12 11.72 7.95 4.15 5.24 2.82 6.29
2019年1月
■ 2019年2月
应发工资
14.29
10
8 6 4 2 XXXX 0 7.14
8.03 4.42
4.73 0.95 XXXX 4.43 0.72 XXXX 5.15 4.35
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
合计
2019年2月 2019年1月 2018年2月 单位：万元
14.61
16.85 13.80
8.92
9.23 9.95
9.6
12.07 10.56
5.33
5.75 5.12
6.42
7.66 5.76
3.48
3.81 3.39
■ 2018年
551
■ 2019年
541
582 440
573 419
583
570
565
556
555
529
514
474
一月 582 440 -142
单位：人数
二月 573 419 -154
三月 583
四月 570
五月 565
六月 556
七月 555
八月 551
九月 541
十月 529
十一月 514
十二月 474
■ 2018年
284.48
■ 2019年
268.98 231.46 234.45
276.69 217.78 240.85 188.06
282.52
277.53
282.89
279.62
292.18
265.54
一月 276.69 217.78 -58.91
单位：万元
二月 240.85 188.06 -52.79
2019年2月薪酬分析报告
2019.3.13
销售达成
XXXX
售后
104.65%
销售达成
40.93%
销售达成
销售任务：1652万 实际销售：1729万
销售任务：40万 实际销售：16万
人力成本分类概况
XXXX
XXXX
XXXX
85.30%
预算使用率
92.42%
预算使用率
77.7：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万
3.60%
14.13%
5.42%
单位：百分比
XXXX数据概况（环比、同比）
■ 2018年2月 ■
40 35 30 25 20 15 10 5 XXXX 0 18 18 15 11 12 7 10 12 11 17 30
2019年1月
■ 2019年2月
发薪人数
30
16
16
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
52.48
XXXX 16.09
XXXX
108.34
124.15
XXXX
54.08
XXXX
XXXX
41.2 XXXX
合计
0
2019年2月 2019年1月 2018年2月 单位：万元
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% XXXX 0.00%
一月 3985.59 3156.94 -828.7
单位：万元
二月 2093.84 1746.12 -347.7
三月 4089.61
四月 3794.57
五月 3865.38
六月 3749.09
七月 3977.83
八月 3027.25
九月 3629.61
十月 3650.18
十一月 2811.9
十二月 3786.31
XXXX XXXX XXXX 合计
人力成本同期比
销售收入
5000
■ 2018年
■ 2019年
3985.59
4000
3000 2000 1000 0
4089.61
3794.57
3865.38
3749.09
3977.83 3027.25
3629.61
3650.18 2811.9
3786.31
3156.94 2093.84 1746.12
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
合计
2019年2月 2019年1月 2018年2月
10.81% 10.38% 11.76% 5.66%
6.60% 4.90%
8.43% 7.14%
9.88% 6.80%
6.39% 2.94%
7.68% 4.36%
2.68% 2.40%
7.12% 4.88%
11.45% 6.84%
合计 6593
实发工资
243.8 205.47 167.07 239.17 243.92 241.56 250.64 243.95 230.72 235.73 199.49