新密市城市生活垃圾无害化处理场

新密市城市生活垃圾无害化处理场

2016年度部门决算

目录

一、部门基本情况

二、2016年度部门决算表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分

一、新密市城市生活垃圾无害化处理场部门概况

新密市城市生活垃圾无害化处理场位于来集镇马沟村、王家沃、岳岗村接壤的任沟，2009年5月经新密市机构编制委员会批准成立，事业单位，隶属新密市住房和城乡建设管理局，垃圾场占地170亩。由天津市环境卫生工程设计院设计，采用卫生填埋处理工艺，设计日平均处理垃圾230吨，库容130万吨立方米，使用年限13年。垃圾场内设六室一车间，即办公室、财务室、计量检验室、作业管理室、物业管理室、监测室和污水处理车间。

二、人员构成情况

2016年12月新密市城市生活垃圾无害化处理场共有共有编制20个，其中行政编制0人、事业编制20人；在职人员

20人，其中行政人员0人，事业人员20人，经费自理人员0人，离退休0人。

三、决算年度主要工作任务

新密市城市生活垃圾无害化处理场主要职责：贯彻执行有关垃圾处理的法律法规、规章规定和标准；负责垃圾处理新技术、新标准、新工艺的宣传和推广工作；负责全市生活垃圾处理、垃圾渗滤液处理及技术指导；负责垃圾处理场的封场及后续管理，参与新建垃圾处理场的选址工作。

第二部分

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年收入总计1,07.01万元，支出总计107.01万元，与2015年相比，收入增加15.35万元，增长16.75%；支出增加15.35万元，增长16.75%。主要原因为人员工资调整。

二、收入决算情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年收入合计107.01万元,其中：财政拨款收入107.01万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年支出合计107.01万元，其中：基本支出107.01万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年财政拨款收支总决算107.01万元。与2015年相比，财政拨款收入增加15.35万元，增长16.75%；财政拨款支出增加15.35万元，增长

16.75%。主要原因为人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.19万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的113.6%。变动原因是人员工资的调整变化。

主要用于以下方面：城乡社区环境卫生支出（类）99.9万元，占93.4%；住房保障支出（类）7.11万元，占6.6%。

（一）城乡社区环境卫生支出（类）。年初预算为86.89万元，支出决算为99.9万元，完成年初预算的115%。变动原因是人员工资的调整变化引起支出增加。

（二）住房保障支出（类）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的97.34%。人员工资变化，引起公积金实际支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年一般公共预算财政拨款基本支出107.01万元，其中：人员经费101.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新密市城市生活垃圾无害化处理场2016年“三公”经费财政拨款支出预算2.82万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，基本与上年度持平。主要原因：公务用车保有量没有改变，坚持例行节约原则，保证了“三公”经费不增加。具体支出情况如下：

（一）、因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费2.85万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.85万元，主要用于业务工作所需公务用车的燃料费等支出。公务用车购置数量为0，保有量2辆。2016年公务车运行维护费支出决算数比2015年减少0.04万元，基本与上年度持平。主要原因：公务用车保有量没有改变，坚持例行节约原则，保证了“三公”经费不增加，。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，新密市城市生活垃圾无害化处理场共有车辆2辆，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分名词解释