备用件管理规定

备用配件管理规定

为进一步加强、细化备用配件考核管理，落实“成本控制”方针，节

约使用配件，督促车队规范维护、保养设备流程，就备品配件的入、出库、分类管理以及各部门职权明确划分特做出如下规定。

一、备用件的入库、入账程序管理

1、材料入库：

①所有入库的物资配件（不包括原辅材料、产品），必须先经仓库管理员分类清点数量、分类入库，分类登记台账后，方可领取；

②人工可以领用的材料必须先入仓库；

③人工无法领取需直接到达施工现场的材料，由库管员现场查看和清点，送货员做好与库管的沟通。

2、入库手续：

①采购员出具签字齐全的材料清单（材料清单及发票上应有：采购员签字、供应方签章、仓库主管签字）；

②到项目综合部审核签字（所有备用配件的管理工作由项目综合部全面负责）；

③仓库管理员根据项目综合部签字审核的票据及发票登记入库单。

3、入账手续签批程序：

①供应经理依据由仓库管理员、综合部负责人签字的材料清单（发票），及签字齐全相对应的材料计划，审核购买价格；

②供应经理在购货发票上签字（采购员须在材料计划上注明购买单位及联系电话）；

③财务室审核签字是否齐全，财务主管签字后入账，确保仓库入账准确。

二、备品配件的领用管理

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1、进入仓库的日常备用件材料，仓库保管员根据材料计划在收到货物后，及时通知申请部门（其中暂无材料计划的急用材料，及时与采购员沟通确定申请人员，然后通知申请部门）。

2、材料计划注明的“备用件”，仓库主管必须建立备用配件台账（附件一），专件专用，不得私自挪用，领取备件过程中须填写领料记录单（附件二）；

3、领用备品配件一般流程：

①领料人凭车队长（或现场负责人）签字、领料人签字、仓库主管审核签字的领料申请单到仓库领料，申请单由仓库管理员留存备查；

②仓库管理员凭签字齐全的申请单开具出库单，领料人签字，发放材料。领料人将仓库填写的签字齐全的出库单存档备查；

③如情况紧急夜班领料时，仓库管理员可以先向领料人发放材料并开出库单（此时出库单仓库留存，材料确认后予以领料人），次日向车队长（或现场负责人）确认，仓库主管落实备件的使用部位，在领料申请单上签字。

4、应急设备的领用流程：

发生安全事故或应急抢险时立即使用的材料（如：灭火器、喷水软管等），使用人先领用，仓库即时登记，24小时内由使用部门主管负责归还仓库。仓库还应定期检查应急材料的保质期和质量（如灭火器压力值等），确保应急时能正常使用。

5、合作施工队或车队的临时领用流程：

合作施工队或车队在临时借用或购买本项目部备用配件时,库管须依据具有项目经理（或工区长、综合部负责人或车队长及以上管理层领导）签字的材料（借条或购买合同等）进行出库领用程序，合作施工队或车队的领用过程必须进行特殊记录，事后必须第一时间向综合部负责人再次核实。

6 、报废配件处理原则：

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由车队长负责检查名义上已经报废的备用件（如铲尖），进行对报废的配件的二次筛选，如有可以修复或改良使用的配件须挑选出来进行加工，然后经综合部登记入库，此部分配件须单独记录，记录为二次使用配件。

7、各工区存储的备用件（如汽油、铲尖、黄油等）提前与综合部沟通并按照配件出库领用流程在项目部领用备用件，库房管理员须对各工区领取的备用件一次性记录，领取后存放的工区负责人对领到的备用件负责。

8、各领件部门或工区如有违规情况，仓库主管必须及时向综合部负责人汇报。

9、前期制度与此有冲突的部分，以最新文件为准。

三、备品配件的分类管理

1、根据公司精细化考核需要，对备品配件进行仓库管理和存储分类：机配类、电器类、杂品类、化工类、油脂类。仓库管理员必须严格按照本分类方法分类存放,摆放整齐,并在大类的基础上进行精细分类存放和管理。

2、机配类：主要指大型施工机械的常用配件，用于各类机械维修使用，存放时须按照机械类型分类编号（如：挖机类W-空滤、W-油封，装载机类Z-空滤、Z-轮胎，翻斗车类F-传动轴、F-轴承等），本类配件须做仓库内部空间规划，整齐有序；

3、电器类：指施工机械上使用的或施工过程需要的用电类配件（如：挖机大灯、翻斗车大灯、温度表、蓄电池、电控系统、夜间施工照明灯等），本类配件占用空间较小，但必须保证整齐存放；

4、杂品类：指机械使用的小型零件及修理时使用的辅助工具以及消防设备等（如：各尺寸的螺栓、修理工具箱、力矩扳手、灭火器、油箱盖等），本类配件容易丢失及散落，仓库管理员必须准备容器进行全部整理，装入箱子或桶中整齐摆放；

5、化工类：指机械使用或维修辅助使用的化工类产品（如：乙炔瓶、氧气瓶等），本类产品属于易燃易爆类物品，必须单独安排仓库存放，设置在远离居住区位置，并配备灭火器和消防栓以保证应急需要；

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6、油脂类：指机械正常维护或正常工作的必备消耗品（如：液压油、防冻液、黄油、机油等），本类物品属于每日施工必须消耗，需求量很大并且需要合理按各工区机械数量规划，设置单独仓库存放，方便清点；

7、翻斗车轮胎、挖机铲尖、装载机铲尖属于大量消耗品，备存数量多，宜设置单独大型仓库统一存储，方便频繁领用以及清点。

四、备用件管理规定执行措施

1、仓库管理员必须坚守自身职责，对各仓库内备用件了如指掌，对出入库程序严格执行，若出现下列情况则进行相关处罚：

①车队或领导询问某种配件库存数量，库管查看后仍不能给出确定数字时，对库管进行每次罚款500元人民币处理；

②库管工作懒散，不按规定分类整理库房备用件及定期清点时，对库管进行罚款1000元人民币处理；

③在工作时间内领料人联系不到库管或库房备用件出入库记录混乱，导致无法查明时，对库管进行罚款1000元人民币处理。

2、各备用件使用部门必须严格执行出库程序（安全事故紧急情况除外），若出现下列情况则进行相关处罚：

①车队长或直属领导必须对修理工及领用人进行制度教育及解释，如出库时未执行申请单程序以及未对领用品一一登记，对领用人员及车队长或直属领导进行罚款1000元人民币处理；

②如领用物品（包括工具箱等）未能如期使用或辅助工具使用完成后，未及时返还仓库，经仓库管理员及综合部确认后，对领用人员进行罚款1000元人民币处理。

五、本管理规定自下发之日起执行。

主管部门：综合部

执行部门：车队、仓库

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