哈尔滨市阿城区动物卫生监督所

哈尔滨市阿城区动物卫生监督所

2016年部门预算及有关情况的说明

第一部分基本情况

一、主要职责

（一）负责全区《动物防疫合格证》，《动物诊疗许可证》，《兽药经营许可证》的发放和管理；

（二）负责全区各种兽医卫生证、章、标识的发放、使用管理；

（三）负责兽医医政、药政、兽医卫生监督执法；

（四）负责重大动物疫病的防控，疫情扑灭和疫情的上报等工作；

（五）负责动物检疫工作

（六）负责全区动物生物制品及兽医用兴奋剂的管理和发放。

二、机构设置及职工人数

无内设机构，在职职工人数为21人。

第二部分 2016年部门预算表格

附表1:

部门预算收支总表

部门:动物卫生监督所单位：万

元

附表2

一般公共预算功能分类支出表

部门：动物卫生监督所单位：万元

附表3:

一般公共预算经济分类支出表

部门: 动物卫生监督所单位：万元

附表4:

政府性基金预算功能分类支出表

部门：动物卫生监督所

单位：万元

附表5:

政府性基金预算经济分类支出表

部门: 动物卫生监督所

单位：万元

附表6:

“三公”经费一般公共预算支出表

部门名称: 动物卫生监督所

单位：万元

第三部分动物卫生监督所2016年部门预算编制情况说明预算安排情况

（一）关于公共预算收支总表说明

阿城区动物卫生监督所2016年部门预算收入安排128.89万元，其中：财政拨款收入128.89万元。公共预算支出安排128.89万元，其中：医疗卫生支出6.73万元，主要是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响；农林水支出96.88万元；住房保障支出25.28万元，主要是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明

阿城区动物卫生监督所2016年一般公共预算128.89万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出6.73万元，占一般公共预算支出的5.22%；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出96.88万元,占一般公共预算支出的75.16%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出25.28万元，占一般公共预算支出的19.62%。

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明

阿城区动物卫生监督所2016年一般公共预算支出128.89万元，其中：工资福利支出（类）预算99.57万元，占一般公共预算支出的77.25%，主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；对个人和家庭补助支出（类）预算29.32万元，占一般公共预算支出的22.75%，主要是在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响。

（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明

阿城区动物卫生监督所2016年无“三公”经费安排，主要原因是财政困难，没有财力安排三公经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、农林水支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映部门事业运行方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。