外发作业流程
1目的
规定外发加工的作业流程，对外发加工进行控制，确保产品质量和准时交货。2适用范围
公司外发作业的控制
3职责
3.1生管负责确定外发，安排外发订单及外发管理工作。
3.2品管部负责外发产品的首件检查，外加工厂的生产品质，外发加工回厂的
产品检验。
3.3中转仓负责部件材料，仓库负责原材料，鞋面仓负责半成品的收发作业
4运作程序
4.1外发任务确定：生管中仓依据《外包生产计划》确定外发需求，确定后开
立《外包加工合同》，注明所需的型体，指令，数量，领料日期，交货日期及加工要求等内容。明确后直接发给经考核合格的外发厂商，以便其准备领发料。
4.2外发准备：外发作业确认后，生管部应准备好该型体的《工艺说明书》，确
认鞋等相关资料，确认好后通知外包厂领取材料。
4.3外发领料：中转仓依据《外包生产计划》备料并通知外包厂前来领取，并
开立《材料交接单》，《材料交接单》需外包厂签名确认。
4.4外包加工厂的质量控制
4.4.1外发加工厂的前5-10双鞋面应送本厂品管部做首件确认，合格后由品
管负责批复给外包厂。首件确认合格后方可批量生产。如同一产品的
不同订单连续性生产，则不需每个订单作首件确认，但如果间隔一周
以上未生产，则应恢复首件检验作业。
4.4.2新型体上线时、或发生重大质量异常时，外发生产过程中要求外派人
员做好技术指导。
4.4.3外发产品回厂后，由品管部负责进行抽验，合格后方可收货。
5相关文件
5.1制程管制程序
6使用记录
6.1外包生产计划
6.2材料交接单
配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
外发加工流程
外发初步流程 1、厂家条件： A、电子厂，有电子产品相关品质意识。 B、有流水作业生产线。 C、有足够的空间，以备后续发展需要。 D、有充足的热情和合作诚意。 2、寻找厂家： A、初步了解该厂家实力。 B、联系厂家，去该公司考察。 C、加工商提供自身优势特点介绍给我司。 D、适合者约至工厂参观，并提供样品供他们评估。 E、提供工艺流程给厂家参考（不包括详细工艺指导书）。 F、加工商根据我司产品特点提供对产线等改造的方案及时间。 G、初步报价。 3、厂家筛选： A、对寻找的几家供应商进行对比汇总。 B、上报上级。 C、上级组织考察。 D、筛选出初步的合作厂商。 4、试装： A、我司提供具体工艺指导书（包含工序和品质要求）。 B、我司提供5-10套物料给加工商。 C、加工厂按照作业指导书进行试装。 D、我司派人员现场监督指导。 E、我司组织人员对装配完成的成品进行综合评定。 F、确认合格后有加工商进行最终的报价。 5、加工商确定： A、根据加工商的加工能力、品质保证、价格等方面综合评定。 B、确认最终的加工商。 6、生产流程确定： A、确定外发生产流程，包括领料，送货等。 B、确定双方窗口对接人。 C、异常处理流程。 D、品质把控流程。 E、确定驻厂人员等。 7、加工商生产准备： A、加工商按照我们产品特点进行场地改造。（我司可提供部分设备） B、改造包括产线、仓库、老化场所等。 C、加工商根据我司产品特点组织加工团队。 D、加工商根据我司产品特点及流水线特点做出适合自己的作业指导书。 E、我司安排相关人员对加工商生产各部组骨干人员进行培训。 F、加工商各骨干人员对参与我司产品生产的普通员工进行充分的培训。 8、小批量试产： A、我司按照之前制定的生产流程提供一小批物料给加工商。
完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度
PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办 法 (2) 2、物料管控作业管理办 法 (6) 3、采购作业管理办 法 (11) 4、供应商管理办 法 (15) 5、供应商合作协议 书 (21) 6、廉政合 约 (26) 7、廉洁保证 书 (27) 8、进料作业管理办 法 (21) 9、领（发）料作业管理办 法 (27) 10、仓库管理制 度 (28) 11、盘点管理制 度 (34)
12、进料作业管理办 法 (42) 13、领（发）料作业流 程···································· 46 14、退料作业管理办 法 (49) 15、补料作业管理办 法 (52) 16、成品进仓作业管理办 法 (55) 17、成品出仓作业管理办 法 (58) 18、物控管理条 例 (61) 19、呆废物料处理作业流 程 (66) 20、各类表 单 (72) 生产计划作业流程
生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生 产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟）， 正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交 还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；
(店铺管理)超市门店作业流程最全版
（店铺管理）超市门店作业 流程
超市管理流程 第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃（试用）操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40
二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面 壹、订货流程 （一）订货流程图 （二）流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货 （三）附用表格 1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、 订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”， 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常 订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便 于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单（壹式俩联）
第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。二、换货流程 （壹）换货流程图 （二）流程说明 1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销 售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自 身原因不能换货以外）。 2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的 商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换 货方式。 4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500－2000元由店经理核准 换货总金额2000元之上由店长核准 （三）附用表格 1、换货申请单（壹式四联） 第壹联：收货部留存 第二联：防损部留存
外协加工控制程序
1．目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
? 2．适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。 3．职责： 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 ? 4. 程序： 外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 签订合同： 4.4.1 询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。 外协加工： 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经
作业管理制度.doc
作业管理制度 一、员工岗位职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、优良品德：互帮互助、礼貌用语、微笑服务、主动问好、拾金不昧； 4、接受培训：这是我们公司每个员工都必须遵守的硬性规定； 5、工作态度：简单、相信、听话、照做； 6、标准操作：保质保量，按工作流程安全操作，杜绝隐患； 7、汇报检查：自检自查、保证结果、主动汇报； 8、良好沟通：有话好好说，传播正能量； 9、工具物料：正确使用、好好保管； 10、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们每个人的义务。 二、班组管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、考评考勤：完善员工手续，做好员工考勤； 4、物料管理：负责物品申领、保管和发放，并做好记录； 5、巡视检查：巡检做好记录，督促整改，达到品质标准；
6、培训不断：主持班前班后会，组织员工定期培训会； 7、培养人才：招聘新员工，培养和储备管理人才； 8、拟定计划：拟订本班组周、月工作计划并监督执行； 9、岗位分划：合理优化各岗位员工保洁内容和范围； 10、协调配合：协调员工思想，收集员工意见，配合客户完成临时工作； 11、流程执行：优化并执行各岗位工作流程； 12、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们的义务。 三、片区管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、招聘培训：员工招聘及各项培训； 4、培养人才：培养、储备管理人才； 5、制定流程：制定分管项目的岗位工作流程； 6、成本管控：合理减少项目支出，开源节流，创造利润； 7、表格制作：对项目常用工作表的制定、填写和管理； 8、执行考核：严格执行项目保洁服务标准，对管理团队适度考核； 9、优化机制：不断优化团队建设机制，提升项目整体管理水平； 10、创新服务：创新服务方式，打造各具特色的服务亮点； 11、拓展沟通：把握客户需求，走进客户心中，延伸服务内容； 12、超值服务：创新思想，关怀客户，体现服务价值是我们的义
门店经理的职责及每日作业流程
门店经理的职责及每日作业流程 (仅供参考) 一、门店经理的职责 ●了解门店的经营理念 ●完成公司下达的各项指标 ●制定门店的经营计划 ●督促各柜组服务人员贯彻执行经营计划 ●组织员工进行教育培训 ●监督门店的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容 ●监督检查门店的财务管理 ●监督人事柜组的职员管理以及业绩考核 ●执行公司下达的促销活动与促销计划 ●了解并掌握门店的销售动态，及时调整货架商品陈列比例 ●监督检查门店的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生 ●负责处理顾客的投诉与抱怨 ●处理日常经营中出现的例外事件 ●参加一些公益活动，成为门店的代言人 ●执行公司下达的商品价格调整 二、门店经理每日的作业流程 门店经理的上班时间通常为8：00—18：00，基本上涵盖了营业高峰的时段，也非常便于掌握当天的营业状况。 A、8：00-8：30
１、例会（每星期一次）：总结和布置工作 ２、检查职员出勤情况：包括检查职工出勤、人力临时调整、仪表仪容及精神状况。 ３、卖场仓库情况确认：重点是商品陈列、焦点广告及卫生状况；进货与库存状况；收银员的准备工作以及问讯服务台的准备工作。 ４、了解昨日的营业状况：包括销售额、客流量、价格变动、突发事件。 Ｂ、9：00-10：00 １、门店开门检查：各柜组准备工作和卖场环境准备工作就绪。 ２、各柜组行动计划重点确认：包括销售计划、促销计划、出勤计划、在岗培训计划。 Ｃ、10：00-11：00 １、营业问题点追踪：（1）前一营业日，为实现销售计划的原因分析以及改进措施。（2）分析不同时段的销售状况，进行纵向比较，并指示有关柜组限期改善。 ２、大类商品及各品牌商品销售状况的跟踪分析：包括生产企业没有及时供货的确认；重点品牌、重点商品、季节商品、热销商品所占货源面积的确认；不同时段的销售额确认。 Ｄ、11：00-12：30 １、库存状况确认：即仓库、冷藏库、冷冻库库存商品种类确认。 ２、营业高峰情况掌握：（1）各商品柜组销售情况及促销进展状况；（2）后场人员调度支援收银、促销活动；（3）服务台加强促销活动的广播宣传。 Ｅ、12：30-13：30
(流程管理)某公司行政管理制度与作业流程
某公司行政管理制度和作业流程
第一章人事管理 一、公司人力资源规划 二、招聘和录用 三、培训 四、考勤 五、假期 （一）请休假 （二）假期规划 六、奖惩 七、考核 八、核薪 九、保险 （一）社会统筹 （二）商业 十、人员流动 （一）调动 （二）辞职、辞退 十壹、关联企业
第二章行政管理 一、礼仪纪律 二、工作计划 三、会议管理 四、办公设备 五、文书作业（一）打印（二）复印 六、收发文 七、用印 八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档 九、访客接待 十、办公用品十一、采购 十二、固定资产十三、物业 十四、公司福利十五、午餐
第三章业务支持 一、Internet主页 二、文件档案管理 三、商业秘密保护 四、公共关系 （一）司外 （二）司内 （三）投诉 五、广告宣传 ****公司 行政管理制度 总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。 本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。
第一章人事管理 总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。 一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
中石化直接作业环节JSA模板
直接作业环节作业安全分析(JSA) 模板
为方便企业正确运用JSA分析方法，现编制直接作业环节JSA分析模板使用手册，供企业参考使用。 直接作业环节作业安全分析主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、现有控制措施描述、补充措施描述等内容，具体分析步骤和内容详见直接作业环节JSA提示表，JSA分析表具体填写说明如下： 一、直接作业环节JSA提示表说明 1．作业步骤/作业步骤细分栏 作业步骤划分是直接作业环节JSA实施的基础，需要JSA人员将作业活动按实际作业程序件划分。 为了便于各企业统一使用，将各作业内容规范为作业前安全措施确认、作业活动、完工验收三大步骤。企业应在上述大步骤的范畴下，结合实际作业，进行细化分列，划分出各项作业的具体步骤。 作业步骤的细化和描述原则如下： （1）作业步骤划分不能太过笼统，也不宜太细。划分的步骤不能太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。另外，步骤划分也不宜太细，否则会极大增加JSA工作量，降低效率。一项作业活动的步骤一般为3-8步，如作业活动步骤实在过多，则可以将该作业活动分为两部分进行JSA。
（2）作业步骤划分务必保证各个步骤顺序正确。顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。 （3）作业步骤描述要简练。只需说明做什么，而不必描述如何做。 2．危害因素辨识提示栏（注1） 作业步骤划分完成后，需要全面辨识每一个步骤中存在的危害因素，了解、认知作业风险。危害因素辨识提示栏（注1）中给出了作业过程中“人、机、环、管”四个方面可能存在的危害因素，以帮助JSA人员全面思考所分析步骤中可能存在的危害。 使用时，JSA人员可在注1栏内勾选该作业步骤可能存在的危害因素，然后结合作业实际，对危害因素加以细化，填入“危害因素描述”栏中。例如，在“用火作业”这一步骤中，可勾选提示栏的危害因素“无防护装置”，然后结合作业实际，具体描述危害因素为“未在管道处加设盲板”；或勾选提示栏中“缺乏监控设备”，然后结合实际，填写危害因素为“现场监控不足”。 为了方便使用，本提示表中对于部分危害并未详述，例如“违章作业”一项，便可细分为：操作错误，忽视安全，忽视警告；人为造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体（成品、工具、切屑）存放不当；冒险进入
外发加工流程[最新]
外发加工流程[最新] 外发加工流程 委托制造、外加工管理准则总则第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为: (一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条经办部门外协加工事务由下列部门办理。第五条厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。"协作厂商调查表"一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于"协作厂商调查表"以供日后选择厂商的参考。 第六条申请 (一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的"开发通报书"、"开发进度表"、"新开发零件部门进度追踪报告"、"零件表"及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立"外协加工申请单"一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。
门店收货操作流程.doc
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)
现场作业及作业过程安全管理 制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0581
现场作业及作业过程安全管理制度(标准 版) 1、目的 为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。 2、适应范围 适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。 3、引用文件、术语与定义 GB2894安全标志 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范
危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。 主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。 企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。 4、职责 4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。 4.2设备检维修：负责设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。 4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。
外发加工作业流程
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
ERP系统作业流程及管理制度
系统作业流程及管理制度 系统作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范系统的管理，特制定本制度。 第二条系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司目标考核体系。 第四条系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。 第五条项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、系统主管及公司领导层组成，对整个项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本
模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各
系统管理作业流程及岗位责任管理制度
系统管理作业流程及岗位责任管理制度第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称/3ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司PI目标考核体系。 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个 模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员 系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长 销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管 采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管 仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主
管 车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理 计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管 任务管理员 财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管 成本管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护IT部IT部经理/系统工程师 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实 施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施 提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
项目施工作业流程图及说明模板
项目施工作业流程 图及说明
项目施工流程图及说明
一、施工准备.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1制定项目管理班子............................................. 错误!未定义书签。 1.2 熟悉合同............................................................. 错误!未定义书签。 1.3 确定施工队形式................................................. 错误!未定义书签。 1.4 筹划施工机具..................................................... 错误!未定义书签。 二、前期进场.............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 接触现场管理单位 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2 图纸会审............................................................. 错误!未定义书签。 2.3 安排施工场地..................................................... 错误!未定义书签。 2.4 编制施工总进度................................................. 错误!未定义书签。 2.5 开工报告............................................................. 错误!未定义书签。 三、全面施工.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 材料进场报验..................................................... 错误!未定义书签。 3.2 编制阶段性施工进度并报审 ............................ 错误!未定义书签。 3.3 技术交底............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 按施工进度进行主体安装 ................................ 错误!未定义书签。 3.5 施工质量控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.6 施工安全控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.7 施工用料控制..................................................... 错误!未定义书签。 四、调试...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 设备初调............................................................. 错误!未定义书签。
门店工作流程sop
门店作业流程sop 一、门店营业时间 1、早班11：30—23:30 2、晚班14：00—凌晨2：00 二、门店岗位架构配置： 类别岗位人员岗位人员督导 店长1人主管（经理）1-2人 收银1人技术总监1名接待接待（领班）1名服务员2-3名后勤保洁1-2名厨师1名技师男技师5-10名女技师15-20名三、各岗位时间分配表 岗位时间人员时间人员门岗11：30-23:30 技师、 服务员A 23:30-2:00 服务员B 接待岗11：30-23:30 主管 （店长）23:30-2:00 店长 （主管） 收银岗11：30-23：30 收银员23：30-2:00 店长客房服务岗 12:00-14:00 服务员A 14:00-23:30 主管 14:00-23:30 服务员B 23:00-2:00 服务员B
保洁岗10：30-22：30 保洁22:30-2:00 服务员B 注：需填写门店各岗位不同时间责任人的姓名，以明确各自责任； 四、各岗位工作作业流程sop： 岗位工作内容服务用语 标准 门岗1、立于门前，客人进出时拉 门及说迎、送客语！ 2、招呼前厅宾客茶水； 迎客语：先生（小姐）下午 好！（晚上好）欢迎光临 spring某某店； 先生（小姐）里面请！ 送客语：谢谢光临请慢走， 欢迎下次光临 1、身体要站直； 2、面带微笑； 3、注意力集中，不要客 人走到面前都不知 道！ 4、统一工作服，工号牌 佩戴左胸口； 5、见客时声音要亲切， 适中！ 接待岗1、推销项目及介绍技师； 2、推销会员卡； 3、推销茶水及饮料； 1、先生（小姐）您好！您 今天做身体还是足疗！ 2、先生（小姐）您好！我 们这边有绿茶还有饮 料，今天你喝点什么？ 4、您是我们会员吗？ 5、您看您今天消费某某 元，如果办张会员卡， 你今天就可以打折，享 受优惠！ 6、我们会员卡又称为健 康卡，送礼不如送健康 1、面带微笑； 2、表情真诚； 3、与客交流时，要掌控 语速； 4、要讲清价格及优惠， 省多少钱！ 5、也可在前台做一张 办卡省钱说明！ 客房岗早场客用品： 1、烧开水和乌梅汁、 2、清洗杯子、水果碟 3、打扫茶水间卫生 中场： 1、每隔15分钟加茶水； 2、客人走好及时收台； 3、高峰巡台，不要遗忘客人； 4、包房水桶出来及时倒药水； 晚场； 1、做好三清三关，关掉所有 电源开关、关闭煤气开 关、检查水龙头是否没关 严实， 2、巡视房间及检查门窗是 否关好， 3、检查门店卫生、垃圾清理 1、您好！这是您要的茶水！ 轻慢用！ 2、轻敲2下门，说服务员 后推门而入，“您好！帮 您加茶水！”退出时说： “请慢用！祝您消费愉 快！” 3、 1、操作台及墙面及地面 需无脏物水渍 2、检查石子及打开烤热 石子机开关； 3、茶叶干果饮料准备 到位； 4、杯子、水果碟、冰箱 必须干净、无灰尘、无 水渍；
危险作业审批管理制度全
危险作业审批管理制度 一、目的 为了加强公司危险作业安全管理，避免或减少生产安全事故的发生，保障作业人员生命和公司财产安全，结合公司实际情况制定本制度。 二、适用范围 本公司所属范围内所有部门和员工，也适用于进入公司作业的外来单位和人员。 三、规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法 四、术语和定义 （一）危险作业 危险作业是当生产任务紧急特殊，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控制措施的特殊作业。公司危险作业的范围，包括但不限于： 1、高处作业 凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。 2、动火作业 能直接或间接产生明火的工艺设置以外的可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。常见动火作业，如使用电焊、气焊割、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 3、临时用电作业 除按标准成套配置的，有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的，所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路，简称临时用电线路。 4、动土作业 挖土、打桩、地锚入土深度 0.5 米以上；地面堆放负重在 50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 5、有限空间作业
指作业人员进入有限空间实施的作业活动。有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 五、职责 （一）安全环保部 安全环保部是以上危险作业许可的归口管理部门，负责： 1、确定公司危险作业许可类型； 2、组织建立危险作业安全管理规定； 3、负责危险作业许可的监督； 4、负责危险作业的审批和台账登记。 （二）动力装备部 动力装备部为公司内部危险作业的实施部门，负责： 1、履行见证作业的原则，没有危险作业申请单不得进行危险作业； 2、严格按照各项审批表上签署的任务、地点、时间进行作业； 3、作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求； 4、按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。 5、熟悉应急预案，掌握报警联络方式。 （三）各事业部、各部门 各事业部、各部门需要进行危险作业的单位为危险作业需求部门负责人，负责： 1、申请办理危险作业审批表，并对作业现场负全面责任； 2、在作业前详细了解作业内容，参与作业安全措施的制定、落实，向作业人员交代 作业任务和安全注意事项； 3、与接口的外来施工作业单位和人员宣贯此制度，并监督其按我公司危险作业审批管理制度执行； 4、作业部位负责人指派人员，负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人停止作业，及时联系审批人以及安全环保部采取措施； 5、在作业完成后，会同有关人员清理现场。 六、危险作业审批流程