中石化便利店装修、装饰施工组织设计(1)

常用装修改造工程施工方案

第一章施工方案与技术措施 第一节拆除工程 一、准备工作 (1)拆除工作开始前，技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。 (2)为方便前期拆除工作及后期新做工程施工，我司在施工现场搭设脚手架及安全防护网，以便于保护拆除及施工人员安全问题。 (3)施工前，先清除拆除范围内的物质、设备；如电线、燃气管道、水管、供热设备等干线与该建筑的支线如有影响，应先进行切断或迁移：检查周边危旧房，必要时进行临时加固；向周围群众出安民告示，在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志，派专人监护，禁止非拆除人员进入施工现场。 二、拆除方法及注意事项 1．拆除时，要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标注。所以在拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全，同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除过程中施工人员不得大声喧哗，严禁用大锤敲打门窗或其他物件，门拆除后要轻放，严禁高空推到。 2．拆除作业过程中的环境保护措施 (1)认真执行建筑工程现场有关管理规定，施工现场做到场地平整，道路畅通，照明充足，无长流水，无长明灯。垃圾做到日集日清。容器存放，专人管理，统一清运； (2)认真贯彻执行国家环保规定，安排合理作业时间，拆除中为降低粉尘土污染，应随时浇洒消防水以降尘。 (3)为保证现场清静，选用噪音小的机械设备，确保施工现场周围人员正常的工作与休息环境。防止施工污染，尽量减少夜间施工，并要尽可能低噪音运转。合理安排工序，控制施工时间，早6点以前晚22点以后不安排大型机械施工作业，不影响周边人休息。 (4)施工中确保现场干净整洁，指派专人负责现场环境卫生。同时，教育职工提高环保意

装修改造工程施工方案

南京市白下区社区服务中心周边环境整治工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位：江苏中柱建设工程有限公司

白下区社区服务中心周边环境整治工程 施工工程施工组织设计 第一章、工程总体概述：施工组织设计总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 南京市白下区社区服务中心，本次招标项目为周边环境整治工程，工程范围为周边道路、地坪，沥青路面等。 1、道路工程 沥青路面，总面积约1617m2； 水泥路面，总面积约54 m2； 道路做法：道路基层碾压密实，100厚混铺块碎石，100厚二灰结石，150厚C25砼面层。综合考虑土方挖运334.6m3； 2、地坪工程 地坪做法：地坪基层碾压密实，100厚混铺块碎石，100厚二灰结石，150厚C25砼分块浇制(分仓块尺寸不大于4.5×5.0m)。综合考虑场地平整1671m2，土方挖运334.6m3。 3、施工现场条件 工程位于白下区社区服务中心内，工程范围为周边道路、地坪，沥青路面等。 三通一平条件已完成，现场场地已平整，具备开工条件；现场有厂区道路出入，建筑周边空地可作为临时设施及作业场地，施工条件较好。

工程地质水文条件详见业主工程地质勘察报告，道路路基大多为挖方路基。 8、招标要求 工期要求：要求工期40天，预计2010年8月20日开工、2010年9月29日竣工。 质量要求：合格。 材料供应：部分特殊材料甲供，沥青路面现场铺，零星砼现场搅拌。 二、工程施工总目标 1、工程质量目标 工程质量目标为合格。 工程质量符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准和各专业工程施工验收规范。 本工程质量管理按国际标准《ISO-9001-2000质量保证体系》实行工程质量管理和质量。 施工全过程对施工投入、施工过程及产品全面有效控制以达到质量标准。 为了实现质量管理的目标，根据评定标准的要求，将有关指标分解以指导施工实践中质量控制，以分项工程保分部工程，以分部工程保单位工程，验收合格。 单位工程所含分部、分项工程、验收批的质量均验收合格。 质量控制资料完整。 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

中石化全套内部控制系统制度13原油配置、运输业务流程

1.3原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。

1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输 的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货 日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销 售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法 第一节:技术保证措施 本装修改造工程,施工工艺特点说明： 经过我公司技术人员对现场得考察与相关资料得仔细研读,施工过程中可能会出现实际与设计图纸不相符得地方，所以本施工方法及验收标准仅作为本工程得指导性文件。项目管理人员在确切了解本工程得施工特点及现场实际情况后,将合理组织施工人员进行施工,协调好各个工序间得配合。 由于本标段主要施工内容为装修改造,因此我公司特派遣具有丰富经验得曾经多次参加装修改造施工得施工班组及管理人员进行施工。并根据该工程得特点有针对性得进行施工，以确保业主满意。 第二节:分项工程施工技术措施 （1）屋面施工 1、屋面设计特点、施工安排、主要注意事项 屋面防水设计特点:防水等级为二级，防水层耐用年限为15年，设防水层2道,防水材料为合成高分子防水卷材与细石砼刚性层,保温隔热材料为挤塑保温板。 屋面防水施工得主要注意事项: Ａ、屋面结构梁板在其砼浇筑时，应尽量做到做好表面处理，达到水泥砂浆地坪得施工质量标准。 B、屋面施工前应制定专题屋面防水施工方案,确定屋面每一层、分一工序得施工方法、操作要点,确定检验检测方法。 C、在找平或找坡层内潮气未排出之前就进行其上层防水层得施工,因而应在基层及保温层内布置排汽道,并开始布置排汽孔。 D、屋面钢筋砼刚性防水层，即就是屋面保温隔热层得保护层,又就是屋面防水最前沿得一道防线。此层得分隔缝不仅需布置合理,同时亦应注意应力集中处得应力集中而造成得裂缝现象。

E、屋面隔汽层及防水卷材层施工时,应检查基层得含水率状态,必须确保基层较为干燥。 F、做好屋面节点得处理,不仅确保防水效果,同时避免应力集中现象。 2、水泥砂浆找平层得施工 水泥砂浆找平层施工应将厚度、平整度、坡度、分隔缝、表面质量、屋面与立墙交角控制到位。 3、屋面高分子防水涂膜隔汽层得施工 在屋面板上或水泥砂浆找平层上做高分子防水涂料一度以作为隔气层。 A、所用高分子防水涂膜,进场后,应按有关规定进行检查,并抽样复试,检查其气密性、防渗防水能力。检查复试合格方可投入使用。 B、严格按产品说明书要求进行施工。 C、在屋面与墙面连接得阴角部位,隔气层应沿墙面向上连续施涂,高出保温层上表面不得小于１50mm,以防止水蒸气在保温层四周由于温差结露而导致水珠回落在屋面周边得保温层上,影响保温防水效果。 5、屋面高分子防水卷材得施工 防水卷材得施工程序:基层检验、清理、修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→试铺、定位、弹基准线→卷材反面涂胶→基层涂胶→粘贴、辊压、排气→接缝搭接面清洗、涂胶→搭接缝粘贴、辊压、排气→搭接缝密封材料封边→收头固定、密封→保护层施工→清理、检查、验收。 ６、屋面挤塑保温隔热层得施工 A、采用挤塑泡沫保温隔热板(XPＳ) B、保温层采用干铺,粘结剂粘贴铺贴施工。 Ｃ、在屋面排水沟处亦应铺贴保温块,采用XPＳ保温隔热层,其最小厚度应不小20㎜。 Ｄ、在保温层铺贴完成后，进行其上覆盖保护层(刚性防水层)得施工。须避免刚性屋面钢筋对保温隔热层得破坏。 6、屋面细部防水施工要点 Ａ、天沟、檐沟与屋面交接处及沟底，均应铺设挤塑保温隔热层； B、分格缝：所有湿作业刚性砼、水泥砂浆找平层、防滑地砖上均应留置分

中石化内部控制检查评价与考核办法

中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。

“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，

装修改造工程施工组织设计

C2-02 施工组织设计目录 一、工程概况 二、施工组织机构设置及岗位职责 三、施工的准备工作 四、施工进行期间的管理制度 五、各分部分项工程的主要施工工艺 六、确保工程质量、防止质量通病的技术措施 七、确保工程工期的技术措施 八、确保工程安全生产的措施 九、确保工程文明、防火、环保施工的技术组织措施 十、施工过程中成品、半成品保护、防止污染和损坏措施 十一、降低工程成本的技术措施 十二、施工中与总包及其他专业配合的具体措施 十三、雨季施工技术措施 十四、临时设施及临时用水、临时用电布置 十五、新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 十六、投入该项工程的主要机械设备 十七、劳动力安排计划 十八、施工进度计划表

施工组织设计 一、工程概况 1、工程简介 本工程为营业厅装修改造工程，建筑位于哈尔滨。建筑面积694.65平方米，为框架结构。 2、施工范围 装修工程的主要范围：营业厅全部装饰工程。 3、施工内容 主要功能及装修要求:该工程主要为中心金库办公区，现金办公区，现金服务区，自助服务区，咨询引导区，客户等候区，非现金区，贵宾室，理财室，个待洽谈室等。棚面做法：轻钢龙骨石膏板吊顶为主。墙面做法：主要以干挂玻化砖为主，配以刮白涂乳胶漆等装饰。地面做法：以铺贴玻化砖为主，办公区铺贴复合地板。 4、质量目标：优质工程。 5、工期目标：年9月5日开工，12月05日竣工，共计100日历天。 6、安全施工目标 在施工过程中，坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全管理教育，严格贯彻实施各项安全生产管理制度，采取有效措施，确保本工程安全生产，杜绝安全事故发生，争创安全文明生产样板工地。 7、文明施工目标 （1）履约信誉好（2）质量安全好（3）料机管理好 （4）队伍建设好（5）环境气氛好（6）综合治理好 8、工程造价：137万元。

医院装修改造工程施工组织设计方案

汕头市龙湖人民医院门诊楼、住院楼及医疗配套设施改扩建工程第三期项目 施 工 组 织 设 计 编制人： 审核人： 审批人：__________ ____ 编制单位：汕头市建安（集团）公司 编制日期：2018年月日

目录 第一章、编制说明及依据 (1) 第一节、编制说明 (1) 第二节、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (2) 第一节、工程概况 (2) 第三章、施工部署 (4) 第一节、工程目标及承诺 (4) 第二节、施工前准备工作 (5) 第三节、主要工作部署 (6) 第四章、项目管理机构及岗位职责 (9) 第一节、项目管理目标 (9) 第二节、项目管理机构 (9) 第三节、项目管理人员职责 (10) 第四章、施工进度计划 (14) 第一节、施工进度计划 (14) 第五章、拟投入施工机械及和劳动力计划 (15) 第一节、主要施工机械设备情况 (15) 第二节、劳动力计划 (15) 第六章、施工工艺及技术要求 (16) 第一节、楼地面工程施工方案 (16)

第二节、墙、柱面工程施工方案 (19) 第三节、天棚吊顶工程施工方案 (21) 第四节、乳胶漆工程施工方案 (23) 第五节、门窗及防水工程施工方案 (25) 第六节、电气工程施工方案 (29) 第七节、给排水及消防工程施工方案 (40) 第八节、零星工程 (48) 第七章、工程质量管理措施 (49) 第一节、质量管理目标 (49) 第二节、质量管理体系 (50) 第三节、质量管理措施 (52) 第八章、安全文明施工方案 (55) 第一节、安全管理体系 (55) 第二节、安全施工目标 (56) 第三节、安全施工措施 (56) 第四节、文明施工措施 (62) 第九章、环境保护措施 (66) 第一节、环境保护管理目标 (66) 第二节、环境保护管理体系 (67) 第三节、环境保护管理职责 (67) 第四节、具体措施 (68)

中石化内部控制

中石化内部控制 本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正 以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可

为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨 班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的

用房维修改造装饰装修工程施工组织设计方案

城固县环境保护局业务用房维修改造 装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人： 审核人： 审批人： 编制单位:汉中汉之源建筑安装有限公司 编制时间：2016 年4月3日

目录 A．第一章总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3编制依据 (1) B．第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2工程特点 (2) 2.3工程工期 (2) 2.4工程质量 (2) C．第三章施工组织指导方针 (3) 3.1主要指导方针 (3) 3.2 科学组织、精心施工 (3) 3.3 质量第一、安全至上 (3) 3.4 科技先导、争创一流 (3) D．第四章现场管理组织机构、劳动力组织 (4) 4.1现场管理组织机构网络图（见附表一） (4) 4.2 现场项目部人员组成 (5) 4.3 施工劳动力 (5) E．第五章工程施工方案及施工措施 (6) 5.1拆除工程施工 (6) 5.1.1.施工工艺...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.2.操作要点...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2轻钢龙骨吊顶施工施工........................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.1.施工工艺 (7) 5.2.2.操作要点 (9) 5.3面砖地面施工........................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3.1.施工工艺...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3.2.操作要点...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4门窗安装工程施工................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4.1.施工工艺...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4.2.操作要点.................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5乳胶漆施工............................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.1.施工工艺 (16) 5.5.2操作要点 (17) 5.6瓦屋面施工............................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.1施工工艺....................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2.施工要点......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.7、电气安装................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.7.1、规范要求 (20) 5.7.2材料说明 (20) 5.8、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 (20) 5.8.1卫生洁具安装 (20)

中石化全套内部控制系统制度22炼化成本管理业务流程

2.2炼化生产成本管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子） 公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成 本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本 控制效果。 1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信 息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构 恶化。

2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核 算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度，受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、 季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划， 经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审 批后下达到生产单位。 1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下 达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划， 依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成 本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门 编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别 编制专项费用预算。 分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。 所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。

2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算， 编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签 字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准 后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处 会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用 预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度 预算指标经事业部与企业对接后报财务部，按规定 权限审批后下达。 2.4 分（子）公司财务部门依据事业部批复的成本费用 预算，修改、调整本公司的成本费用预算，报经理 （预算委员会）审核确认。 2.5 分（子）公司财务部门按照承担成本费用指标部门 分解本公司的成本费用指标，由经理与成本费用发 生及管理部门签订责任书；或以公司文件形式下发 给各责任单位。财务部门根据批准的预算，在ERP 系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配， 并按月下达。 3 原（材）料采购、领用和组织生产 3.1 分（子）公司计划及相关部门根据事业部下达的成本 费用预算，结合本公司加工方案，编制原油及化工 原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购 部门执行采购。

某医院装修改造施工组织设计方案

目录 第一章综合说明 第二章施工部属 第三章施工方案 第四章质量保证体系及保证措施 第五章安全保证体系及保证措施 第六章施工进度计划及保证措施 第七章劳动力计划及机械设备配置 第八章施工现场总平面布置 第九章冬雨季施工措施 第十章施工现场的协调、配合管理措施 第十一章成品保护和工程交验后服务维护措施

第一章综合说明 第一节编制说明 本施工组织设计是针对“”而编制的,是根据招标文件的精神，结合本工程招标文件、技术规程、验评标准以及我公司各项标准文件综合编制而成,是规范和指导该工程从施工准备到竣工验收全过程的综合性纲要。为了在该工程的施工全过程中能够按照科学规律组织施工，建立正常的施工秩序，有计划地开展各部位分项工程的施工,及时地做好各项施工准备工作，保证劳动力和各种材料机具的及时供应及使用,积极协调好与建设单位、监理、设计及其它各专业分包单位之间的关系,协调好各工种之间、各种资源之间的空间布置与时间安排的关系,保证施工的顺利进行及按时按质完成该项目的施工任务，特制定本施工组织设计。 收到招标文件后,我公司即刻组织了各类专业技术人员对招标文件及招标 图纸进行了细致的探讨，并组织有关人员勘察现场,仔细了解现场情况，明确了工程施工方针、目标管理、工程质量标准及施工工期，深入分析了本工程的特点、重点、难点，并就此组织相关专业技术人员对本工程施工中的技术路线和专项方案进行了深入的讨论和论证，基于上述做出的大量工作，精心编制了本工程施工组织设计。 我公司承建过多项公寓精装修工程的项目,在上述工程重点和难点方面积 累了较为丰富的施工经验,形成了一整套成熟先进的施工技术和管理经验，为本工程的圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对上述重点和难点制定专项施工方案和保证措施。 我公司为本工程所选派项目经理部的技术管理人员已经初步拟定,其中项 目经理和主要的管理人员，承担过类似精装修工程,该项目经理部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具有类似工程的实践经验和技术管理水平。 在本工程上，我公司会积极、主动、高效为建设单位服务，努力拓展并延伸为建设单位、设计和监理等有关各方的服务范围和内涵，处理好与建设单位、

装修改造工程主要施工方案(通用)

二、施工方案的选择： 1，施工顺序、起点流向： 开工后先对各班的进行书面交底，同时全面开始施工，以此次拆除、水、木、油、瓦、电和墙、顶、地为主要工序，同时相互工序进行穿插施工、每道工序完工后、要经过专业质检员验收后方可进行下一道工序的施工、应对已完的分项工程进行合理的成品保护、首先进行各层的拆除工程，然后依次进行各分项工程的施工。第一、修补在拆除过程中损坏的地面、墙面及顶部找平的施工。第二、进行吊顶工程的施工、在进行骨架的施工过程中注意电路的敷设。第三、进行墙面砖的铺设，特别要注意对隐蔽工程的报验。第四、进行门窗、门窗套及细木工制品的制作与安装。第五、进行涂料工程的施工，在进行涂料工程的施工前、一定要注意对基层的处理。第六、进行地砖的铺设，在地砖的铺设过程中要注意卫生间与外界地面的高低差，同时应注意卫生间的找坡方向。第七、进行卫生间、设备间吊顶工程及楼梯间的施工。第八、进行地毯工程的铺装。第九、进行灯具的安装。第十、进行洁具的安装。第十一、进行清理。在各项工序施工的同时，应注意穿插施工和相关分项工程的成品保护。 2，主要工程项目的施工方法和质量要求： 2.1吊顶工程 2.1.1轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工工艺及质量标准 2.1.1.1 施工工艺流程

2.1.1.2 施工工艺要点 弹线：用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出 水平点，弹出水准线，从水准线量至吊顶设计高度加上12mm ，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。 固定吊挂杆件：采用膨胀螺栓固定吊挂杆件，采 用?6的吊杆，采用制作好的?6吊杆，同时应做防锈处理，吊杆用冲击电钻打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 安装边龙骨：边龙骨的安装应按设计要求弹线， 沿墙（柱）上的水平龙骨线把L 形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙（柱）上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。 安装主龙骨：主龙骨应吊挂在吊杆上，主龙骨间 距900～1000mm ，主龙骨采用uc38主龙骨。主龙骨宜平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的 1/200～1/300。 安装次龙骨：次龙骨应紧贴主龙骨安装，其间距 为300～600mm 。用自攻螺丝钉安装板材，板材接逢处必须安装在宽度不小于40mm 的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在顶棚标高弹线水划龙骨安装主龙安装水电安装次安装 安装罩

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)6

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)6

1.3原油配置、运输业务内部控制矩阵 业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点 分值控制点相关资料相关制度 索引 会计报表认定 会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性； 3权利与义务；4估价或分摊；5 表达和披露；6准确性 1 2 3 4 5 6 1.衔接落实原油资源 1.1 经营风险：原油资源或运 输衔接不落实，影响生产 经营。1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和 外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、 数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。 生产经营管 理部 10 年度和季度原油互供框架协议（与中石油） 年度和季度海洋原油购销协议（与中海油） 月度进口原油船期计划 1.5.7 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计 划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 5 月度油田企业原油配置（销售）计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 2.编制资源配置、运输计划 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工 量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份 公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情 况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油 资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置计划 月度原油资源配置运输计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 1.1经营风险：未按规定调整 计划影响后续生产经营。2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源 配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提 出建议，生产经营管理部应根据分（子）公司生产情况和运输 动态，提出月度原油资源配置、运输调整计划，经分管副主任 审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整计 划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证分（子） 公司正常生产。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置调整计划； 股份公司月度原油资源运输调整计划； 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 1.1经营风险：运输流程未优 化，导致运输成本增加。2.3生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和运输 成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织 落实，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 3.衔接落实运输方案 1.1经营风险：运输计划衔接 不落实，影响原油运输。3.1生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运 输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁道部、交通部等 有关运输部门申报运输计划，了解各运输企业的运行情况，衔 接运力。 生产经营管 理部 5 原油资源国内水运计划； 原油资源铁路运输计划 1.5.7 2.5.1 1.1经营风险：中转方案不合 理、未落实或资源集中到 港，发生滞期费，影响原 油运输，增加成本。3.2生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进 口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态 后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营管理 部分管副主任审定签发后，下达有关分（子）公司并通知相关 港口执行。 生产经营管 理部 10 月度进口原油船期计划及调整计划。 1.1经营风险：未按规定制订 原油管输计划，影响生产 经营。3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生 产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权 限审批后，下达执行。 生产经营管 理部 4 月度原油管输计划 1.5.7 1.1经营风险：原油中转和运 输费用商谈方案不合理， 导致运费增加。3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出 原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等 部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 4 有关商谈方案和降低中转运输费用函件 1.5.7

装饰装修改造工程施工组织设计

目录 第一部分施工方案 ..................................... 第二部分施工进度计划及保证措施........................ 第三部分保证质量措施 ................................. 第四部分保证安全措施 ................................. 第五部分文明现场施工措施 ............................. 第六部分劳动力安排计划 ............................... 第七部分主要材料、构件用量计划........................ 第八部分主要机具使用计划 ............................. *********办公楼装修改造工程 施工组织设计 第一部分施工方案 一、工程概况 本工程为********办公楼装修改造工程，工程地点位于 ******管理区食品工业园区内。办公楼砖混结构、三层，建筑 面积994.11m2，一层层高为3.9m，二层层高3.5m，三层层高 3.6m。由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计。 二、装修改造工程项目 1、地面：一层原地面砖钻除重新贴600×600玻化砖地 面，二、三层铺贴600×600玻化砖地面；

2、外墙：原有外墙水刷石铲除，抹水泥砂浆、面刷米黄色外墙涂料； 3、内墙、天棚：内墙原有石灰砂浆全部铲除，重新抹混合砂浆，面刷墙漆，天棚只铲除油皮，重做刷墙漆面层，三层会议室天棚为木龙骨吊顶； 4、屋面：原有坡屋顶全部拆除，重新做坡屋面，盖灰色水泥瓦； 5、门窗：原有门窗全部拆除更换，入口处为无框玻璃门，办公室均为防盗门，卫生间为夹板门；窗均为铝合金推拉窗、普白玻； 6、1～3轴处改建卫生间，原预制砼板拆除，改为现浇钢筋砼楼板； 7、楼梯原有钢筋栏杆木扶手改为不锈钢栏杆扶手； 8、原灯具、强弱电全部拆除，重新布线和重新安装电器、灯具；强、弱电线穿阻燃PVC管沿吊顶内及在砖墙上开槽暗敷。开关、插座在墙面暗装，灯具主要为节能吸顶灯、双管荧光灯、600×600的格栅灯。 9、卫生间安装给排水管道、卫生器具。卫生间给水管采用PP-R管热熔连接，排水采用PVC管胶接。卫生器具有蹲式普白大便器，立式小便器，洗脸盆等，采用自闭式冲洗阀冲洗。 三、施工工艺要求

政务大厅装修改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 第二章工程总体概述 第三章施工部署及施工准备 第四章施工方案和技术措施 一、装饰部分 二、电气、给排水部分 三、重点部位及关键节点部位的施工工艺及技术方案 第五章施工进度计划及保障措施 第六章质量保证体系及保证措施 第七章安全防护、文明施工措施 一、安全防护措施 二、文明施工措施 第八章施工现场总平面布置和临时设施设置 第九章拟投入的主要施工机械设备、劳动力、材料计划 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第十一章与监理人、设计人、分包人的配合措施 第十二章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 第十三章工程实现目标 第十四章派驻现场的管理组织机构、人员名单、职责分工 第十五章施工环保措施（减少扰民、降低环境污染和噪音污染）第十六章工程施工管理保障措施

第十七章季节施工措施第十八章赶工措施 第十九章合理化建议第二十章技术资料管理

第一章编制依据 第一节编制依据 1.1 编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、建筑装饰行业标准以及其他有关法律法规。 2、国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范，及现行有关规定。 3、都江堰市政务服务大厅便民化改造项目工程招标文件、施工图及补充文件通知。 4、本公司企业标准和质量保证体系。 5、本公司现有的施工力量、技术设备、施工经验及施工管理能力。 6、本公司在其他类似工程施工中总结的经验。 7、其他参考资料。 1.2 编制原则 1、科学部署，统筹安排，保证重点，照顾一般。 2、强化组织指挥，加强管理，保证质量，保证安全，保证工期，保护环境，确保创优。 3、合理组织、平行、交叉、流水作业、力求均衡生产。 4、加强地质预报和灾害预报，保证工程和人身机械安全。 5、优化资源配置，实行动态管理。 6、精打细算，降低工程成本。 7、节约用水，节约用电。 8、协调各方关系，搞好文明施工。

中石化全套内部控制系统制度 销售管理体系文件

中石化全套内部控制系统制度销售管理 体系文件

4.1原油销售业务内部控制矩阵

4.1原油销售业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标 3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。 1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。 1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。 1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。 2 财务风险 2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。 3 合规风险 3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制原油销售计划 1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制 自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。 1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。 1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平 衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。

外墙装修改造工程施工方案(标准版)

word ***一期改造***栋外墙装修改造工程 施 工 方 案 建设单位: 监理单位: 施工单位： 编制人: 编制时间：2017年7月31日 一、编制说明 张掖市城市旧楼外墙改造工程施工方案是根据国家相关的规范、标准进行编制，依据我公司历年以来承建相似工程中的施工管理经验，结合施工现场实际情况进行编制的，本工程按常规施工程序进行编制，并针对施工中遇到的一些问题提出解决方法，本方案其它未尽事宜遵照相应规范。 二、编制依据 1、现场勘察所了解的有关情况和通过调查所掌握的有关资料及信息。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

word 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001） 4、《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2001） 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011） 6、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 7、《建筑施工高处作业安全技术》（JGJ80-91） 8、国家其他有关现行规范。 三、工程概况 工程坐落于**********交口，工程为已完成的正在使用中的建筑物，原有工程的建筑层数为七层，工程的檐口高度为21.90米，局部屋面上部有造型结构。 工程主要是对现有结构的外墙进行节能改造，在原有墙体上粘贴EPS板,减少墙体的传热系数，达到较好的保温效果，有利于节能减排，加大对环境的保护，提高资源的利用率，给人们提供舒适的居住环境。同时加强新能源的利用，加强太阳能的利用，在改造后的屋面安装太阳能热水器，减少加热水时的用电使用量，充分利用健康环保的可再生自然资源。对外墙窗工程，采用原有外窗不动的情况下，在外部新增加一层保温塑钢窗的设计理念，达到更好的保温节能效果。为增加外墙的观感效果，在新粘贴外墙面及窗口部位增加装饰线条，增加人们对建筑物外形观感的认同。 四、施工准备 1、基层墙体处理 （1）、系统施工前，严格按照施工图要求对基层进行处理。 （2）、清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等，对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复，对油渍和灰尘进行清洗。 （3）、对墙面基层空鼓、开裂、缺损及空洞等不平整部位应彻底清除干净，局部清理后，采用1:2.5水泥砂浆填补密实找平。 （4）、原饰面为涂料，应对涂料层进行清除，并按不小于50%的凿毛率进行处理，清理后满涂界面剂。 （5）、原饰面为水刷石，应先用清水进行墙面清洗，彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、粉尘及风化物等影响粘接强度的材料，清理后涂刷界面剂。 2、现场作业环境要求 （1）、不得在雨天、寒冷（5℃以下）、气温较高时、风速偏高（5级以上）等天气条件下施工。 （2）、在气温较高时施工，保温装饰板在粘贴后4小时以内，应避免板面受阳光直晒，必要时应搭设防晒布，遮挡已施工的保温装饰板。 （3）、避免尚未凝固的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷，必要时应对新施工的墙面加以保护。 （4）、施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度应不低于5℃。 （5）、施工时，应随时了解当地气象情况，雨前（4h以内）、雨后（墙面尚未硬化）不能操作，以防止雨水的冲刷，造成质量缺陷。 3、材料准备 （1）、主材：208B型VRD保温装饰板。 （2）、辅材：胶粘剂、扣件、排气塞。 （3）、配件：高耐候硅酮胶、泡沫棒、美纹纸等。 4、采用吊篮或钢管架施工，具体要求如下： （1）、吊篮安装：安装吊篮必须符合安全规程，吊篮内侧面必须安装弹性隔离物，以避免吊篮升降时，对已安装的保温装饰板造成损坏。 （2）、架的安装：钢管架的架管及管头与墙面间的距离为300～450mm，以便施工。 （3）有商铺的要注意通道安全。