四定表格(附填表说明)

项目三查四定表

实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
5
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/9
6
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/10
7
。。。。。
。。
。。
。。。。。
审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
8
。。。。。
。。
。。
。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
9
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/13
10
。。。。。
。。
。。
。。。。。
2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6

队组安全检查四定表、六落实(新)

煤矿
检查部门及内容（项目）：
队
班组隐患（问题）六落实表
检查日期：年月日
序号
地点
发现问题
所属专业
责任追究隐上级考核隐患责任人及所属单位患所在部级扣分分罚款门金额姓名考核值（队、别（元）
组）
ห้องสมุดไป่ตู้
整改责任人资金
姓名所在部门（队、组）
时限
四定时间实际完成时间
其他预案
验收人销号时间备注
1 整改措施
2 整改措施
3 整改措施
4 整改措施
5 整改措施
负责人：审核人：填表人：填表日期：年月日
说明：此表适用于煤矿单位对隐患（问题）的“六落实”，即：落实整改措施、责任、资金、时限、预案和责任追究。

三查四定程序、要求及表格

三查四定程序、要求及表格造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。

由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。

二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。

（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。

2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。

3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。

4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。

5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。

6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。

对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。

对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。

但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。

在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。

2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。

道理同上，开车正常后再盖好盖板。

3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。

道理同上，开车正常后再进行拆除。

（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。

可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。

有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。

三查四定(含详细内容介绍)

七、三查四定的内容
(二)未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施； 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板； 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 4.设备基础表面美化等。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
7.电气仪表盘安装位置不便于巡回检查
8.设备操作盘与设备相离距离远或标示不清楚（如机泵操作面板） 9.设备本体检测部件预留口未设计（如机组安全Bently检测端口）
七、三查四定的内容
b.设计文件不完整设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。装置在建设过程中，经常会由于采购、施工、设计本身的错误等原因引起设计的修改和变更。当发生设计修改和变更时，应将设计修改变更文件作为设计文件的一部分存人竣工设计文件中，同时在原设计文件中进行标识。一些装置的设计竣工文件经常遗漏修订内容的标识和修订文件的保存，以致日后装置改造时无据可依，造成实物与图纸对不上。 c.装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求管道设计时必须满足有关的防火规范、防爆规范、环保规范以及地方劳动安全法规等的要求。这些规范和法规涉及面广，执行起来是一件很复杂的事情，有时很容易被疏忽。例如，法兰、阀门等泄漏点到配电室及中心控制室的防爆间距问题，灭火蒸汽分配系统距灭火点距离问题，酸碱站附近应设置事故淋浴器和眼冲洗器的问题等。 2.采购竣工文件 a.采购文件中应有相应的采购技术文件 b.采购文件应与设计文件相符（采购文件与设计文件相符是必须遵守的原则。如果出现与设计不符的采购文件，应交给设计人员进行评审，并确认其可靠性，否则应更换产品或采取必要的补救措施）。 c.采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 d.产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存

安全检查四定表

吉安昊丰化工公司安全检查四定表
检查时间：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查人员：年月日问题情况处理方法整改单位整改时限责任人整改情况整改人
编号：
复查情况复查人
检查地点
吉安昊丰化工公司安全检查四定表
检查时间：序号年月日问题情况处理方法整改单位整改时限责任人整改情况整改人
编号：
复查情况复查人
检查地点
说明： 1.本表格一式三份，安环部检查备案一份，责任单位备案一份，责任单位整改完成后反馈安环部一份； 2.责任单位要在整改时限前反馈此表，否则按相关规定给予处罚； 3.责任单位要保证反馈内容的真实

生产准备三查四定检查表

“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。

设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。

“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。

中心各科室2011年重点工作“四定”表

5．按照中心领导指示修改文稿；
6．上报、审核，并按照要求进一步修改完善文稿。
李新浪
靳水木
1．课题文件下发两周内完成课题调研方案；
2．根据中心外出调研安排按时完成课题市内外调研；
3．课题市内外调研结束后两个月内完成全文初稿写作任务；
4．课题初稿完成后一个月内按照中心领导指示修改文稿；
5．课题文稿修改完成后半个月内上报、审核，并按照要求进一步修改完善文稿。
陈喜梅
1．党建工作总结和计划每年年底报送到工委，具体按上级下发文件执行；
2．6月20日前组织“七一”活动，7月5日前报送活动情况，具体根据上级党组织文件要求办理；
3．每月1日、15日之前报送创先争优半月报；
4．按上级通知要求，组织人员参加普法考试。
五
财务工作
严格按财经制度记账、报帐；及时做好职工工资、公积金、社保调整和劳动统计、节能数据上报等工作。
完成密级文件归档和清退工作。
胡南迪
马剑青
密级文件办理完后立即收回归档，存放到档案室的密码柜中。每年3月份前按市机要局要求清退前一年的密级文件。
八
培训教育
1
办公室内部业务学习
在办公室内部开展业务提高培训，组织中心各科室开展常用办文业务培训。
胡南迪
陈喜梅
全年组织3次以上办公室内部业务学习和讲座；5月份前组织中心各科室人员举办一次常用办公业务培训。
6．收到市人事部门通知后5个工作日内启动工作，按程序组织成立考核委员会、年终总结、述职、测评、分管领导评价、考核委员会评价、确定等次、公示、归档等工作。
三
组织人事工作
完成公务员任职、退休、调动、考录等工作
陈喜梅
1．任职、退休、调动工作，在手续完整的情况下，20个工作日内完成参公登记、定级、组织关系转接、公积金、保险等手续办理；

消防系统“三查四定”检查表1

人体静电消除仪作业票气防器具防护用品
安全消防系统“三查四定”检查表
序号 1 2 3 4 5 6 名称消防水总管线地上消防栓地上消防水炮平台消防栓球罐喷淋水防火堤、围堰防火墙 8kg干粉 7 灭火器 4kg干粉 4kg（CO2）手推车式消防水龙带 10-30米 166 22 16 6 49 经检查气分、OCU9个塔都有二根防雷接地线只是脱异丁烯塔T8201一根防雷接地线；10台球罐只有V2601、 V2602、V2401各有一根防雷接地线其它7台罐均没有；建筑物制氮、控制室、配电室、罐区控制室屋顶网状防雷接地设施已完成. 对装置平台、梯子、护栏检查基本上完工但存在问题较多。1.防护栏杆多处焊接不牢固、扭曲。2.平台铁板焊接都是点焊未见满焊，特别容易开焊、断裂踩翻了伤人，尤其是OCU平台都是格栅铺设不易防火，下边设备着火上边设备都被烧了，同时冬季格栅极易挂冰溜子掉下来伤人。气分平台铁板与铁板连接之间缝隙过大，几乎都是这样往下都能看见人。3.所有梯子上下梯子的脚踏板前都没有脚安全挡板。具体见明细送特种设备检验所检验取证火灾探测器设计上有（制氮、控制室、变电室），实际没有 1 26 24 28 2 4 单位制作至今未讨论未购置没安装到货未购置无法检查规格型号 DN300 PS40WDN100 DN150 6条DN100 半环式双供水数量施工完成情况 2 33 11 16 10 完成没完成没完成完成完成完成检查情况及存在问题北界区阀井里有水看不见阀、东侧界区阀门井正常，装置与界外高新园区消防水管线对接已完毕并打压 33个消防栓和11个消防水炮经检查设计与实际安装相符，只是北侧少一个消防水炮西侧多一个消防水炮。（灌区的西南和西北角的2个消防栓被车压坏）设计有、问施工人员也说有但实际检查没有到底是为生产上设置的还是属于消防防火而设置的？

火灾隐患四定安排表格模板

火灾隐患四定安排表格模板随着城市化进程的不断加速，大量的建筑和人口集中聚居，火灾隐患问题越来越突出。

为了有效地预防和防范火灾的发生，各级政府和企业纷纷出台了相应的措施和制度，其中之一便是火灾隐患四定安排表格模板。

下面将详细介绍该表格模板及其应用。

一、火灾隐患四定安排表格模板的概念火灾隐患四定安排表格模板是指一个专门制作的表格，在表格中填写相应的内容，并根据这些内容制定出适当的措施和预防方案，以避免火灾发生，保障人民生命财产安全。

该表格通常由政府或相关部门负责制作和发布，是一种常见的火灾防控措施。

二、火灾隐患四定安排表格模板的内容火灾隐患四定安排表格模板通常包含以下四个方面的内容：1、场所定位和使用单位信息包括场所名称、地址、使用单位名称、使用单位联系人、联系方式等信息，以确保火灾隐患表的对象明确，真正起到防控火灾的作用。

2、易燃物品信息该部分内容需要详细列出场所内存在的易燃物品，如化学制品、液体、气体等，以及其存储位置和数量等相关信息。

这有利于对该物品进行分析，制定相应的处理方法，以减少火灾隐患的风险。

3、设备用具等信息该部分与易燃物品信息类似，需要详细列出场所内存在的设备用具及其使用情况，如电路、电器设备、灭火器等，以及其存放的位置和数量等相关信息。

这不仅有利于对设备使用情况的安全评估，同时也可以提高员工的安全意识和安全知识，加强防范意识。

4、防火措施和应急预案该部分列出所对应场所的防火措施和应急预案，以应对火灾可能发生的情况。

其中，防火措施包括对易燃物品的单独存放、设备用具的合理分配和定期检查等；应急预案包括指挥体系的建立、员工自救逃生演练以及紧急撤离方式等。

三、火灾隐患四定安排表格模板的应用1、使用单位根据表格模板制定实际的火灾防控措施，帮助企业设立防火工作组织机构，负责各项防火工作。

对于场所中存在的易燃物品和设备用具等，需要制定相应的储存、使用规范，包括危险品的标志、安全操作规程等。

2、各行业内部的安全监察部门可以采用该表格作为监督和检查工作的基础，查看各场所的防火工作是否符合相关法规和标准，有利于对问题的及时发现和整改。

三查四定表

查阅资料
C
2、设备说明书：内容应包括设备结构、工作原理、操作方法、常见故障的处理、维护保养方法等。
查阅资料
C
3、设备设计总图：应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理状态及禁焊标志、管口表、表面涂刷要求。
查阅资料
C
4、设备质量证明文件：
①材料质保书：应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；
查阅资料
B
②水压试验报告及气密性试验报告
查阅资料
B
③焊缝无损检测报告
查阅资料
B
④焊接评价报告
查阅资料
B
5、现场检查、调试记录、执行器设备台帐
查阅资料
B
6、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
7、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
本体检查
1、气液联动执行机构全套应包括动力装置、蓄能罐、手动操作装置、就地阀位指示器、气液联动限位装置、执行机构调速装置、电磁阀、电子控制单元以及正确操作执行机构所需的其它任何部件组成，验收时应全面检查是否缺少零部件、是否损坏；
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
B
2、检查引压管、检测管上的阀门，排污管线上的截断阀门是否开关灵活、好用，是否有操作、检修空间。在进行气液联动执行装置整体功能测试前要保证与执行装置所配的阀门已完成阀门投产前的维护保养工作，阀门已经得到了相应的保护

四定表格(附填表说明)

岗位现状调查表
填表说明
1、岗位名称：该岗位的名称
2、所属板块：晋煤集团下五大板块之一
3、所在单位：该岗位工作单位及其下属子分公司
4、所在部门：该岗位所在部门
5、直接上级：直接汇报对象的岗位名称
6、直接下级：向你直接汇报的对象的岗位名称
7、岗位类别：即三大系列行政管理、专业技术、岗位操作
8、本岗人数：目前该岗位所有人数
9、工作环境：所在工作环境例如办公室、高空、井下、高温等可能易引发何种职业病。

10、工作职责和内容：重点描述从事该岗位工作职责权限,详细描述该岗位所从事的具体工作，应全面、详尽地写出完成工作目标所要做的每一项工作，包括每项工作的综述、活动过程、工作联系和工作权限。

同时，在这一项中还可以同时描述每项工作的环境和工作条件，以及在不同阶段所用到的不同的工具和设备（如表格填写不下可另附）。

11、工作联系：主要工作联系主要是指对内工作联系和对外工作联系，即你需要与那些部门和机构联系
12、岗位工作特征：此项反应该岗位通常表现的工作时特征，例如，在流水线上可能需要三班倒；综合办公室的工作零星；采购人员经常出差；一般管理人员则正常上下班等。

13、岗位考核标准：此项反应该岗位完成的工作标准，以及如何根据工作完成情况进行考核，具体内容通常与该组织的考核制度结合起来。

雷、防静电设施的安全可靠性；
或内容
表3-1
三、负责公司内部，使用消防水源、电热设备、临时火炉、设立动火区域、阻断消防通道、搭建临时工棚的审核、审批与管理工作；
表3-1
职责或内容
表3-1。

三查四定统计表格

1√
63 有压差表的过滤器，现在还都没有安装压差表。
√ √
√
四公司（辰鑫）
2014.1.10
抬高过滤器，安装放净管线，将进口阀门操作面朝向由东改为北
四公司（辰鑫）
2014.1.10
张东旺联系设计院出图,整改
四公司 2014.1.10 安装
1√
64
V8051/2和V8061/2循环管线上有剪切器，但是没有软连接，无法更换剪切板。
供货商 2014.1.10 更换减速机，电机纵向放置
消项确认
监理单位建设单位
√
√
√
√
基础油已经改 1.好13日已经改好 1.10日已经改好
1.8设计院到厂，与冯、张商议后，确定不调整
1.8日已经改完
1.13日已经完成
1√
30
R802B釜搅拌电机横向放置，挡住投料口，充氮气管线位置也挡住投料口。
√
四公司（辰鑫）
2014.2.25
将接线管移到右侧
1√
26
T8031/T8041等五台称重罐软连接有的是横向安装，有的是纵向安装，影响称重效果。
√ 四公司 2014.2.25 听取计量厂家意见，避免称重影响因素
1√
27
T8032罐循环管线上HV80310气动阀执行机构在T型过滤器正下方，清理过滤器时，油脂可能会落在阀门执行机构上。
√
4 生产厂房钢平台层东西两侧加固钢板凹槽,做封盖处理。
√ 四公司 2014.1.6 再加上盖板
√
1
5 T8071罐投料口小，影响投料操作。
√
辰鑫 2014.2.20 设计专用投料漏斗
1√

三查四定统计表填写模板

三查四定表
装置名称：聚乙烯装置
检查项目
精制单元
存在问题
ICA脱气塔顶部C-1423处排火炬管线导淋安装位置不合理
问题提出单位
聚乙烯装置
提出人
彭奔
整措施
导淋与下面一根管线接触，导淋外丝堵都上不去。
责任单位
责任人
完成时间
复检时间
验收小组签字
注：1.此表由三查四定组织单位回收并汇总；
2.装置名称、检查项目、存在问题内容由问题发起人填写；
3.整改措施、完成时间由问题责任单位责任人填写；
4.复检时间由项目组或EPC单位视问题整改完成情况从新组织复查。