安全生产目标和指标自评表(DOCX 52页)_New

安全生产目标和指标自评表(DOCX 52页)安全生产目标和指标自评表序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议说明：1.支撑对象：***有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各部门、分公司、项目部安全生产目标的自评；3. 要求：各部门、分公司、项目部根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，12月31日前将自评结果保安全部；4.保存年限一年。

安委会编号：HK-BZH-01-01员工参与安全活动记录表活动名称：年月组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范活动评价：评价人：围：全公司员工参与的各类安全活动；3. 要求：各部门、分公司、项目部举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月的26日前保安全部；4.安全部保存，保存年限五年。

工会编号：HK-BZH-02-05安全生产合理化建议登记表姓名单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年月日公司领导审核意见年月日围：各部门、分公司、项目部有关安全生产事项的合理化建议管理；3. 要求：定期收集后保安全部；4.保存年限三年。

工会编号：HK-BZH-02-06 主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全部保存；5.保存年限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-01特种作业人员台账序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注日说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3. 要求：安全部每年填写一次并存档保存，人员变化时，要及时更新；4.保存年限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-03 （年）特定人员定期体检记录司机危险物品处理人员接触粉尘人员接触噪声作业人员计划体检日实际体检日体检结果围：公司特定人员的职业体检管理；3. 要求：医院每年一季度提出，经安全部根据相关要求审核人员报主管法人签字批准，三季度实施体检，体检结果反馈到每一位员工，保存一份，保安全部一份；4.保存年限永久。

人力资源部编号：HK-BZH-03-14需持证上岗人员清单序号人员类别培训日期证件有效期围：公司特种设备操作人员；3. 要求：工程部每年进行登记，保存一份，保安全部一份；4.保存年限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-15年（）分公司、项目部接触职业危害人员个人信息档案一、基本信息姓名性别年龄出生年月参加工作时间身份证号：联系电话：二、职业史起止年月所在分公司、项目部工种有害因素防护措施三、职业危害告知：（岗位变动必须告知）工种告知时间告知内容本人签字四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人）体检时间体检结果五、职业危害培训：（每年至少一次）培训时间培训内容授课人六、职业危害防护防护物品名称安全使用期更换时间佩戴或使用情况领取时间本人签字围：公司职业危害接触人员的信息管理；3. 要求：由各职业危害接触单位每年1月份建立，12月底报安全部全部汇总建立台账，保存一份；4.保存年限永久。

人力资源部编号：HK-BZH-03-16职业危害清单职业危害所在单位、地点危害名称有/无采取的控制方法效果粉尘噪声与振动有毒有害气体人机功效高温与低温辐射潮湿照度不良其他备注说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司职业危害地点的信息管理；3.要求：安全部填写；4.保存期限永久。

人力资源部编号：HK-BZH-03-17职业危害监测结果汇总表危害因素地点国家标准监测结果结论监测人粉尘噪声振动高温与低温辐射照度人机功效危害心理因素危害说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所监测结果汇总；3.要求：安全部进行检测汇总登记；4.保存期限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-18职业危害场所监测表职业危害因素地点监测点数以监测点数合格数粉尘噪声振动高温与低温辐射照度人机功效危害心理因素危害说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所监测；3.要求：安全部进行检测汇总登记，保存一份；4.保存期限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-19有害因素风险分析表单位：（章）时间：年月日单位领导分析人签字签字检测结果风险分析采取措施采取措施后情况说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所控制；3.要求：安全部进行汇总登记，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-20人机功效分析评价表人员胜任情况分析设备、设施、工器具使用情况分析析工程项目、作业布局项目分析作业环境因素分析说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：人机功效的管理；3.要求：安全部、采区等科室和部门每年涉及到以上内容的开展分析，并结合实际情况采取有效措施。

安全部进行汇总登记，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

人力资源部编号：HK-BZH-03-21安全列会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司安全列会会议和各分公司、项目部安全生产列会；3.要求：公司安全列会会议每月除召开由法人主持会议，，企管办组织各分公司、项目部主管领导参加；各分公司、项目部每月召开本分公司、项目部安全列会；4.安全部保存公司安全列会记录，各部门保存本部门安全列会记录；5.保存期限永久。

安全部编号：HK-BZH-05-03危险源清单序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人登记人：审核人：说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全部负责组织相关单位评估确定重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全部建档保存；4.保存期限五年。

安全部编号：HK-BZH-05-08危险源检查表危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全部保存；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-09 危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（对/错）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-10 危险源辨识与风险评价调查登记（职业危害）作业场所工作程序岗位涉及职业危害的因素类别是否存在（错/对）严重性等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机功效危害心理因素危害说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-11危险、危害因素辨识及预防一览表危险、危害因素种类事故起因可能出现后果预防措施应急措施填写人：审核人：说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：安全部、工程部及各部门、分公司、项目部按相关制度管理职责进行组织岗位员工填写，各部门、分公司、项目部负责人及组织部门进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-12特殊作业申请、审批单申请部门作业时间作业名称作业负责人作业时间现场负责人作业危险性：作业前采取的安全措施：申请部门负责人意见：下达任务部门意见：安全部门意见：公司主管领导意见：生产紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-13工伤事故登记日期伤害部位事故类别事故原因歇工天数负责人围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-14安全处罚情况序号年月日违反安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-15安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-16班前会议及派班记录一、派班人布置生产任务（包括作业地点、人员、工作量）二、布置安全注意事项及对作业地点的事故隐患处理方法本班在册人数：主持会议人：实际到会人数：派班人：说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各单位班前会议及派班；3.要求：各单位班组组长每日填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全部领用；4.各单位保存，保存期限三年。

安全部编号：HK-BZH-05-17工安全确认表序号确认内容确认结果班前班中班后存在问题采取措施执行人完成时间公司各单位岗位现场安全确认；3.要求：各单位岗位作业人员每日对现场安全情况进行确认填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全部领用；4.各单位保存，保存期限三年。