材料物资管理制度
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】
材料管理制度篇一
一、材料验收入库
1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清
材料物资管理制度
材料物资管理制度
第一章总则
第一条为了规范材料物资管理，提高资源利用效率，合理安排物资的分配和使用，保障物资管理的经济性、安全性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类材料物资的管理活动。为了规范管理，本制度内容包括材料物资的选择、采购、入库、储存、使用、维护、清点、报废等方面。
第三条所有部门必须按照本制度的规定，严格履行材料物资管理的各项措施，如果有特殊情况需要暂时改变，应当经过负责人的批准。
第四条本制度由单位物资管理部门负责监督实施，物资管理部门负责人有权对各部门的材料物资管理工作进行检查。
第二章材料物资的选择与采购
第五条各部门应当根据实际需要，对所需材料物资进行严格的选择与采购，以及建立完善的供应商名录。
第六条对于重要的材料物资采购必须经过严格的审批程序，明确物资的品牌、数量和价格等重要信息，并签订相关的合同。
第七条采购人员必须妥善保管好采购文件和发票等相关凭证，并按照规定的流程进行报销和结算。
第三章材料物资的入库与储存
第八条入库人员必须对新到的材料物资进行仔细的检查，检查材料物资的质量、数量、规格、批次和保质期等重要信息，确保符合要求后方可入库。
第九条入库人员必须做好入库登记工作，并对入库材料进行定位储存，确保材料的安全和便于管理。
第十条每个储藏室都应当有专人进行管理，并定期对储藏室进行清理和清点工作，确保储藏室内环境干燥、通风良好。
第四章材料物资的使用与维护
第十一条使用人员必须按照规定的程序，填写领用单，经过主管人员审批后方可领用材料物资，领用后要妥善保管使用。
物资材料管理制度
物资材料管理制度
一、总则
为规范和加强企业物资材料管理工作，提高资金利用效率，加速企业发展步伐，特制定本
管理制度。本制度适用于企业内的所有部门和员工，任何部门和员工都应当认真执行本管
理制度。
二、管理职责
1. 总经理：负责全面组织、协调和监督企业物资材料管理工作，并对物资材料管理工作负
最终责任。
2. 物资材料管理部门：负责制定物资材料管理相关制度、规定和办法，并监督物资材料的
采购、储存、保管、发放和使用情况。
3. 各部门负责人：负责组织本部门的物资材料管理工作，制定本部门的物资材料使用计划，并保证物资材料的合理利用和有效管理。
4. 物资材料管理员：负责具体执行物资材料管理工作，包括采购、储存、保管、发放和使
用等。
三、采购管理
1. 采购流程：采购需经过申请、审批、比价、合同签订等程序，严格按照采购合同履行责任，确保采购的物资材料符合质量要求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，保持供应商的稳定性和可靠性。
3. 采购授权：严格规定采购授权权限和采购额度，确保采购行为符合公司规定和财务制度。
四、储存管理
1. 仓库管理：实行物资材料分类、分类、标识和定期盘点的制度，保证物资材料的安全和
完整。
2. 货物接收：对接收的货物进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致，及时处理损坏
和瑕疵货物。
3. 库存控制：建立库存管理制度，合理控制库存数量和资金。对库存物资进行定期清点、
盘点和分类处理，避免库存积压和过多闲置物资。
五、发放管理
1. 出库管理：对物资材料的出库行为严格审核和审批，核对物资材料的规格、数量和用途，确保物资材料的合理使用和安全发放。
材料物资配送管理制度
材料物资配送管理制度
一、总则
为了规范公司材料物资的配送管理工作，提高配送效率，保证物资安全，保障生产和运营的正常进行，特制定本制度。
二、配送管理部门
公司设立专门的配送管理部门，负责统一管理公司的材料物资配送工作。配送管理部门的主要职责包括：接受各部门的配送申请，制定配送计划，安排配送人员进行送货，跟踪配送情况，及时反馈问题并协调解决，保持配送记录。
三、配送流程
1. 配送申请：各部门需要材料物资时，需填写配送申请表格，写明具体需求、数量、送货地址等信息，并交给配送管理部门。
2. 配送计划：配送管理部门根据各部门的需求，制定配送计划，安排配送人员进行送货。
3. 配送通知：配送管理部门通知配送人员进行送货，同时通知接收人员做好接收准备。
4. 送货验收：接收人员在收到物资后，进行验收，确保物资完好无损。
5. 配送记录：配送管理部门及时记录配送情况，包括配送时间、物资数量、配送人员等信息。
四、配送标准
1. 配送时间：根据部门的需求和实际情况，配送管理部门设定配送时间，尽量在最短的时间内完成配送。
2. 配送方式：配送管理部门根据物资的性质和数量，选择合适的配送方式，如快递、物流配送等。
3. 配送人员：配送管理部门招聘专业的配送人员，经过培训，保证其具备良好的服务意识和专业技能。
4. 保障措施：配送管理部门对配送过程中可能出现的问题，制定相应的应急预案，确保物资安全。
五、责任和监督
1. 配送管理部门负责对配送人员进行日常监督，发现问题及时处理。
2. 各部门负责监督物资的接收工作，发现问题及时向配送管理部门反馈。
2024年现场材料设备存放与管理制度（四篇）
2024年现场材料设备存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度：
在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度：
现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：
1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。
材料物资存储保管管理制度
材料物资存储保管管理制度
1. 引言
在现代企业和组织中，材料物资存储保管是一个重要的环节。合理的管理和保管可以确保材料物资的安全、减少资源浪费，并提高工作效率。本制度旨在规范材料物资的存储保管管理工作，确保材料物资的安全、有效管理。
2. 适用范围
本制度适用于所有企业和组织的材料物资存储保管工作。
3. 材料物资管理责任
3.1 材料物资管理员应负责材料物资的管理工作，包括存储、保管和出库等。 3.2 部门负责人应对本部门的材料物资
存储保管工作负责，并确保材料物资的准确性和完整性。
4. 材料物资存储要求
4.1 存储环境要求 4.1.1 存储场所应具备良好的通风和防
潮设施，以保证材料物资的质量。 4.1.2 存储场所应保持干
净整洁，防止灰尘和异味对材料物资造成污染。 4.1.3 存储
场所的温度、湿度应符合材料物资的要求，防止材料物资受潮、变质。 4.2 存储方式要求 4.2.1 材料物资应按照规定的分类和编号进行存放，方便取用和管理。 4.2.2 存储区域应设有
标识，清晰标示存放材料物资的名称、数量和存放日期等信息。
4.2.3 材料物资应采取防护措施，如包装、密封等，以防止损坏和污染。
5. 材料物资保管要求
5.1 入库管理 5.1.1 入库前应进行验收，确保材料物资的
品质和数量符合要求，验收结果应记录在接收记录表中。
5.1.2 入库后，应及时将材料物资的信息录入物资管理系统，包括分类、编号、名称、数量、供应商等。 5.2 库存监控
5.2.1 库存数量应及时更新，确保库存数量的准确性。 5.2.2 库存监控应定期进行，发现异常情况应及时处理，并记录在异常处理记录表中。 5.3 出库管理 5.3.1 出库前应填写出库申请单，包括材料物资的名称、数量、用途等信息，并经相关责任人审批后方可出库。 5.3.2 出库后，应及时更新库存数量，并记录在领料记录表中，以便核对和统计。 5.4 盘点管理
材料管理制度
材料管理制度
是一种组织内部的管理体系，旨在确保材料的有效运用和管理。以下是一些常见的材料管理制度的要素和措施：
1. 定期盘点和库存管理：制定定期盘点计划，并确保所有库存物料的正确计数和记录。同时，根据需求和销售预测，进行库存量的合理控制和管理。
2. 单位成本控制：建立正确的计价方法和成本控制制度，使得材料采购和使用的成本能够得到有效控制和分析。
3. 供应商评估和选择：制定供应商评估标准，并根据评估结果选择合适的供应商。同时，与供应商建立良好的沟通和合作关系，确保材料的及时供应和质量上的满足。
4. 采购计划和采购流程：根据需求和生产计划，制定合理的采购计划，并严格按照采购流程进行采购活动。确保采购的材料符合质量要求，并以最优的价格和交货时间提供。
5. 材料需求计划：根据生产计划和库存量，制定材料需求计划，以支持生产和运营的连贯性和高效性。
6. 材料质量控制：制定材料质量控制标准和程序，对进货材料进行严格的检验和测试，并确保满足产品制造的要求。
7. 材料使用和损耗控制：制定材料使用标准和操作规程，防止材料的浪费和损耗，降低生产成本和环境影响。
8. 材料跟踪和溯源：建立材料跟踪和溯源体系，确保材料的来源可追溯，并在需要时能够进行追踪和调查。
9. 材料安全管理：建立材料安全和保管制度，确保材料的安全存放和使用，防止损失和事故发生。
10. 材料报废和回收：建立材料报废和回收制度，对废弃材料进行合理处理和回收利用，减少对环境的影响。
以上是一些常见的材料管理制度的要素和措施，具体的制度设计可以根据组织的实际情况和需求进行调整和完善。
材料管理制度
材料管理制度
一、总则
为规范和加强单位物资管理工作，科学合理利用和管理单位的各类物资，提高物资的使用效率和管理水平，特制定本制度。
二、管理范围
适用范围：物业管理部门全体干部职工；单位所属设施、设备的管理者。
三、管理原则
1、严格遵守国家有关法律法规，坚持依法合规，坚决打
击偷窃、侵占单位物资的行为。
2、遵守公平、公正、透明的原则，加强物资采购、领用、发放、归还等环节的监督管理，杜绝腐败现象的发生。
3、统筹考虑物资的质量、价格、服务态度等综合因素，
注重物资的性价比，以满足单位的需求为宗旨。
4、加强仓库的管理，做到分类储存、定期盘点、保管有序，确保物资的安全和完整。
5、建立健全的物资管理制度，明确职责分工，做到人人
有责、层层负责，形成良好的管理氛围。
6、充分发挥物资管理人员的专业技术优势，提升物资管
理水平和服务质量，为单位的各项工作提供有力支撑。
四、管理责任
1、领导负责制：物业管理部门主要负责人对物资管理工
作负总责，组织协调各项工作，定期检查和评估工作进展。
2、部门负责制：各部门部门负责人对本部门的物资管理
工作负责，组织协调本部门的物资采购、领用、发放、归还等工作。
3、岗位责任制：各物资管理人员要按照分工负责的原则，认真履行本岗位的职责，确保本职工作不出问题。
五、管理流程
1、物资采购流程
（1）需求审批：各部门按照自身需求提出采购计划，经
上级审批后方可执行。
（2）招标采购：根据采购计划，按照国家招标采购规定
进行采购活动，确保公平竞争。
（3）签订合同：经过评标确定供应商后，双方签订采购合同，明确采购内容、价格、数量、交付方式等。
现场物资材料管理制度
现场物资材料管理制度
一、总则
为了规范现场物资材料的管理，提高工程施工效率，保障工程质量和安全生产，制定本制度。
二、适用范围
适用于工程施工现场的各类物资材料管理。
三、物资材料采购
1. 项目经理应依据施工计划和需求计划制定物资采购计划，并提交给采购部门。
2. 采购部门应根据采购计划进行供应商的选择和谈判，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购部门应对采购物资进行验收，确认其符合要求后方可入库。
4. 物资材料采购应遵循相关法律法规，严禁购买山寨、假冒产品，保障施工使用的物资材
料质量。
四、物资材料入库
1. 采购部门应对接收的物资材料进行入库登记，确保入库信息准确无误。
2. 入库人员应对物资材料进行分类存放，保证货物的有序摆放，并使用相应的标识标记。
3. 入库货物应及时清点盘点，确保货物数量、质量无误。
4. 入库货物的保管应符合相关规定，保证货物安全。
五、物资材料出库
1. 施工单位应提前向仓库提出出库申请，说明出库数量、用途、时间等相关信息。
2. 仓库人员应核对出库申请，审核通过后方可进行出库作业。
3. 出库人员应对出库货物进行核对，确保货物无误后由验收人员签字确认。
4. 出库货物的搬运应遵守相关操作规程，保证货物的安全。
六、物资材料使用
1. 施工单位应按照实际需求进行物资材料的调配和使用，严禁超规定使用和挪用物资材料。
2. 物资材料使用人员应根据要求进行操作，保证材料的正确使用。
3. 使用过程中发现问题应及时报告，做好物资材料管理台账记录。
七、库存管理
1. 仓库应定期进行库存清点盘点，记录库存信息并进行核对。
材料领用管理制度(3篇)
材料领用管理制度（3篇）
材料领用管理制度（通用3篇）
材料领用管理制度篇1
为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
材料物资管理制度模板
材料物资管理制度模板
一、总则
1. 本制度适用于公司内所有材料物资的采购、存储、使用和报废等环
节的管理。
2. 目的在于规范材料物资管理流程，提高资源利用效率，降低成本，
保障生产和运营的顺利进行。
二、物资采购管理
1. 采购部门需根据生产需求和市场情况，制定合理的采购计划。
2. 严格执行比价、议价制度，确保采购成本的合理性和物资质量的可
靠性。
3. 采购合同应明确物资的质量标准、交付时间、违约责任等条款。
三、物资验收与入库
1. 物资到货后，仓库管理人员应进行数量和质量的检查，并办理入库
手续。
2. 对于不合格的物资，应及时通知采购部门处理。
四、物资存储管理
1. 仓库应保持清洁、干燥，确保物资存储环境符合要求。
2. 实行分类存放，标识清晰，便于存取和管理。
五、物资领用与使用
1. 领用物资需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领取。
2. 使用部门应合理使用物资，避免浪费。
六、物资报废与回收
1. 对于损坏、过期或不再使用的物资，应按照公司规定进行报废处理。
2. 报废物资的处理应遵循环保原则，尽可能进行回收利用。
七、物资盘点
1. 定期进行物资盘点，确保账物相符。
2. 对于盘点中发现的问题，应及时查明原因并采取措施解决。
八、监督与考核
1. 设立专门的监督机制，定期检查物资管理制度的执行情况。
2. 对于违反物资管理制度的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由物资管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
材料物资管理制度内容
材料物资管理制度内容
一、材料物资管理制度的概念和内容
1、材料物资管理制度的概念
材料物资管理制度是指企业对材料和物资资源的采购、储存、使用和清理等全过程的管理
规范和制度。其目的是确保企业的材料和物资资源得以充分利用，提高生产效率和降低成本。
2、材料物资管理制度的内容
（1）采购管理
企业应建立完善的采购管理机制，包括设定采购指标、寻找合适供应商、签订采购合同等。同时，要进行供应商的评估和选择，以确保采购材料的质量和价格。
（2）储存管理
材料和物资的储存管理是保障其品质和数量的重要环节。企业应建立合理的储存管理制度，包括设定储存标准、定期盘点、防火防潮措施等，以确保材料的安全和稳定。
（3）使用管理
企业应建立材料和物资的使用管理制度，合理安排使用顺序和数量，杜绝浪费和滥用。同时，要建立合理的结算制度，确保材料使用的账目清晰和准确。
（4）清理处理
企业应建立材料和物资的清理处理规范，包括破损材料的淘汰、废旧物资的回收等。同时，要设立专门的清理处理部门，确保清理工作的及时和有效。
二、材料物资管理制度的制定与实施
1、制定材料物资管理制度
企业应按照自身的实际情况，制定适合的材料物资管理制度，以确保其有效性和可操作性。制定材料物资管理制度需要考虑以下几个方面：
（1）制度的明确性
材料物资管理制度应明确规定各个环节的责任和权限，避免管理漏洞和责任推诿。
（2）制度的详细性
材料物资管理制度应具体明确各项管理事项的操作步骤和要求，避免管理模糊和误解。
（3）制度的灵活性
材料物资管理制度应具有一定的灵活性，能够根据不同情况进行调整和变化，以适应企业
材料物资管理制度(5篇)
材料物资管理制度(5篇)
材料物资管理制度(5篇)1
第一章总则
一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式
一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:
人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:
厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:
淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
材料管理制度(精选16篇)
材料管理制度（精选16篇）
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序言
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材料物资管理制度办法
材料物资管理制度办法
一、总则
为了加强对公司材料物资管理工作的规范和管理，更好地利用和保护公司的材料物资资源，提高公司的经济效益和社会效益，确保公司业务的正常运转，制定本办法。
二、管理责任
1. 公司领导负责公司材料物资管理工作的指导和监督，明确相关部门的管理责任。
2. 相关部门负责实施公司材料物资管理相关制度的执行和监督，协助公司领导做好材料物
资管理工作。
3. 每个员工都有责任遵守公司的材料物资管理制度，积极配合相关部门做好材料物资管理
工作。
三、物资采购管理
1. 公司根据业务需求和采购计划，明确采购目标和规范采购流程。
2. 采购人员应主动了解市场行情，选择信誉良好的供应商进行采购，确保货源充足、价格
合理、质量可靠。
3. 采购人员在采购过程中要严格执行公司的采购制度，确保采购行为合法合规、透明公开。
四、物资存储管理
1. 公司应建立健全的物资存储管理制度，确保物资存放安全、整洁、有序。
2. 物资存储人员要严格遵守存储管理规定，实行分类存储、标识管理、清点盘点，确保物
资信息准确无误。
3. 物资存储人员要掌握物资的使用情况和库存情况，及时调整存储方案，避免过期、损坏
等情况发生。
五、物资领用管理
1. 公司应建立健全的物资领用管理制度，规范领用流程，确保领用行为合理合法。
2. 领用人员需按照规定的程序和数量领取物资，如有特殊情况需提供相关证明材料；不得
私自挪用或滥用公司物资。
3. 领用人员需及时向相关部门归还或报废使用完毕的物资，并做好相关记录。
六、物资维护管理
1. 公司应建立健全的维护管理制度，定期检查、维护公司物资设备，确保其正常运转。
材料物资处管理制度
材料物资处管理制度
第一章总则
第一条为了规范材料物资处管理工作，加强对材料物资的采购、储存、调拨、领用和处理等各个环节的管理，提高资产利用效率，保障单位生产经营正常进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位的材料物资处，包括但不限于采购、储存、调拨、领用、库存管理、资产报废等相关工作。
第三条材料物资处应当建立健全管理制度，明确管理责任，确保材料物资的合理利用和安全保管。
第四条材料物资处应当依法依规办事，严格遵守相关政策法规，加强内部管理，提高工作效率。
第五条材料物资处应当保护单位资产，防止浪费和滥用，确保材料物资的安全和完整。
第二章材料物资的采购管理
第六条材料物资处应当根据单位生产经营情况和实际需要，合理安排材料物资的采购计划。
第七条材料物资处应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商进行采购，确保材料物资的质量和价格合理。
第八条材料物资处应当建立健全采购管理制度，明确采购程序和责任人员，做好采购文件的备案和管理工作。
第九条材料物资处应当定期对采购过程进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保采购工作的顺利进行。
第十条材料物资处应当根据实际情况，及时调整采购计划，保证单位生产经营的正常进行。
第三章材料物资的储存管理
第十一条材料物资处应当对储存设施进行定期检查和维护，确保材料物资的安全和完好。
第十二条材料物资处应当根据材料物资的性质和特点，合理分类、分区储存，做好标识和记录工作。
第十三条材料物资处应当建立健全储存管理制度，规范入库、出库和库存盘点等工作，确保材料物资的准确、完整。
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材料物资管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司的材料物资管理行为，加大材料物资管理工作力度, 使材料物资管理工作制度化、规范化、科学化，做到保障供应，力求节约，收发迅速，核算准确,特制定本制度。
第二条本制度所称的材料物资是指生产辅助材料、备品备件、技改材料物资。工程材料物资参照执行。
第三条本制度包括材料物资（以下统称材料）采购、出入库、现场管理、退库、盘点清查及仓库日常管理等规定；生产部门负责报送材料采购计划；设备管理部门负责审核材料采购计划、制定材料的供货验收标准，配合仓库负责材料的现场管理；商务部门负责报送材料月度付款计划、采购材料，会同仓库管理出入库、退库；财务部门负责制定材料的财务核算办法，会同仓库管理出入库、退库及仓库保管工作。
第二章组织机构与职责
第四条定岗定责。公司材料岗位应配置：采购员、仓库保管员、材料计划员、审核人员；生产车间材料计划人员根据生产计划、信息系统的库存量，确定采购量，根据生产进度，确定领用量；设备管理部门审核人员核定生产车间材料计划人员上报的采购计划，要做到保证生产需要，又不能增加不合理的库存，并力求把库存降到最低；采
购员负责询价，签订采购合同，执行采购任务；仓库保管员负责材料物资实物管理，录入材料物资的数量，办理材料入库、出库、退库，填制入库单、出库单、退库单。材料人员一经确定，应保持相对稳定，无特殊情况不要任意替换，以保持材料队伍的相对稳定和工作的有序开展。
第五条人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有责任心和实际工作经验；二是要具有材料管理专业知识。
第三章材料采购
第六条生产部门根据生产计划参考库存编制材料需求计划，报设备管理部门审核，材料编码、名称、规格、型号应按有关规定和技术标准填写。设备管理部门要核定最佳库存量，根据库存量和生产需求计划确定采购量。
第七条采购部门编制本公司的材料采购计划和采购任务分解安排方案，签订采购合同，进行采购。需要纳入招标采购的材料，按照公司招投标管理办法执行。需要通过电子商务采购平台采购的材料，按照集团电子商务有关规定执行。
第八条财务部门根据采购部门的采购计划和具体实施方案，审查汇编材料的采购资金计划，及时筹集资金，保证采购需要。
第四章材料入库
第九条材料入库时，由采购部门按采购合同约定的条件核对品名、规格、型号、数量无误后，会同仓库、使用部门、设备管理部门
进行验收。使用部门和设备管理部门根据本公司材料的验收标准进行质量验收。验收人员应严格按照技术标准和程序对材料的质量进行验收和检测，并对质量检验结果承担责任；验收合格后，验收人员应出具验收记录，仓库、设备管理部门、生产部门、商务部门人员在验收记录上签字；对于数量、质量、规格、型号等不符合合同约定的，不予办理验收手续，不合格的材料放在暂放区域，采购部门立即联系供货方进行处理，仓库保管员负责督促。
第十条仓库保管员根据验收合格单、送货清单查点材料的数量、规格、型号、合格证件等项目齐全后，办理入库；如发现材料物资数量不符、质量有问题、单据等不齐全时，不得办理入库手续；未经办理入库手续的材料一律不得办理出库手续和付款事宜。
第十一条在办理入库手续时，仓库保管员应根据验收合格单、实际清点材料清单填制入库单。入库单一式四联，第一联仓库保管员留存，月底，仓库保管员将入库单存根归类整理装订成册；第二联由仓库月底交财务备查，财务要及时装订成册；第三联交商务部门，商务部门随同发票（或发票清单）交财务部门；第四联采购人员留存；仓库入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，材料名称应与生产部门上报一致，要做到每联清晰、细致，严禁漏项，严禁涂改，入库单作废时须四联齐全，入库单上必须经仓库保管员、材料采购经手人签字。仓库保管员必须做到入库单与实物入库完全一致。
第十二条材料会计应认真核对入库单、发票和材料清单等相关
资料，分下面三种情况进行相应处理：如果实物、发票同时到达，材料会计应核对入库合计金额与发票上的金额一致后，凭入库单登记入帐；月底，如果货到发票未到，材料应暂估入库，并在摘要中注明暂估；当月收到以前月份入库材料的发票，应与材料明细账中该批材料（暂估）入库登记情况进行核对，先将以前月份暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理，登记入帐。
第十三条材料采购经办人取得的材料发票，应先复核登记，再持发票、已登记的入库单第三联两天内到财务部门办理报销手续。对任何一批材料，只有发票传递到财务部门记帐后，才能视同该批材料入库完成。
第十四条材料因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓库保管员及相关人员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
第十五条财务部门审核会计应对材料会计输入的材料入帐资料进行审核，并对材料采购经办人的材料报销单据进行审核；财务入账时要注意审查发票的正确性和有效性，应要求开具发票单位名称、收款单位名称与合同单位名称三者一致；财务部门在办理材料付款手续时，必须首先由材料采购部门填制付款申请单，财务部门进行审核，重点审查材料供货合同，对方开具发票情况，材料是否办理入库手续等，原则上坚持货到验收合格并收到发票后付款。
第五章材料出库
第十六条生产部门领料时，首先填写领料申请单，经部门主管审批签字后，交仓库保管员复核，复核内容包括：本批申请领料是否
为其他部门最近采购急需用的材料，若是要和原申请部门沟通，是否为已办理过入库手续的材料，无误后方可填制出库单。出库单一式四联，第一联仓库保管员留存，月底装订成册；第二联仓库交财务部门，月底装订成册；第三联交仓库保管员交财务，财务据以入账；第四联交领料人备查。出库单上填写材料品名、规格、型号、计量单位必须与入库单的品名、规格、型号、计量单位一致，要做到每联清晰、细致，严禁漏项，严禁涂改，出库单作废时须四联齐全；出库单应经仓库保管员、领料人签字，方可办理出库手续，杜绝先出库，后补手续的现象。仓库保管员按出库单认真核对出库数量，以确保出库数量的准确性。
第十七条所有材料发出必须在公司指定的仓库办理，严禁不经仓库保管员办理出库手续直接领料，所有的材料出库，均需开具出库单，不能以任何理由不开具出库单，不得以借条等方式替代出库单。
第十八条财务部门审核会计应对材料会计输入的材料出库资料及出库单进行审核，月底计算当月各项材料发出价格，核算各部门当月领用的材料费用，及时进行相应帐务处理。
第六章材料退库
第十九条生产部门由于多领材料或者材料质量、型号问题退库时，应及时通知仓库保管员，仓库保管员首先要查询领料记录，确定是该部门最近领用的材料。仓库保管员清点实际退库材料，用红字填制退库单，一式四联，第一联仓库留存，月末与出库单装订成册；第