物资供应管理制度(八篇)
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
物资管理制度(精选多篇)
物资管理制度(精选多篇)简介物资管理制度是指为了保障企业生产和发展，规范物资管理流程，确保物资的合理使用和节约使用，提高物资利用率和企业效益，制定出的一套管理规范。
以下是本文将要精选的多篇物资管理制度的内容：1.物资管理制度概述2.物资管理制度的基本原则3.物资管理制度的实施步骤4.物资管理制度的管理体系5.物资管理制度的考核制度物资管理制度概述物资管理制度是在企业内部，对各类物资进行合理管理和控制的体系。
其目的是为了增强企业物资管理的规范化程度，全面发挥物资的效益，降低物资成本，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。
物资管理制度的基本原则1.合理规划：物资管理需要对所有物资进行规划，制定出最合理的物资管理方案2.统一收发：物资的收发需要尽量统一，使用物资管理系统进行标准规范化管理3.严格管理：对物资进行严格的管理，防止物资的浪费和滞留4.节约用品：在使用物资的过程中，尽量考虑用品的节约用法，避免浪费。
物资管理制度的实施步骤1.充分了解产品的使用情况和需要管理的物资品种。
2.制定公司的政策标准和流程图表，适时进行修订。
3.建立物资分类清单（包括所有物品的数量及现有情况）和负责人。
4.购买物资前，进行认真的准备工作，审批申请。
5.日常管理：对采购的物资进行统一管理、库存管理、出入库管理等。
6.对物资进行监控和控制，避免浪费和滞留。
物资管理制度的管理体系1.供应商管理包括分供货商的等级管理、红黑名单、评价管理等。
2.采购管理定时核查并完善本部门的物资采购计划，按计划进行采购，并对采购情况进行记录和分析。
3.入库管理采取“三验一检”（验收员、仓库管理员、收货方检查，其中专业人员检测）的制度，及时记录入库数量和位置。
4.出库管理实行“三启动一签批”（启动人、发货人、仓库管理员，出货方签批）的规定，遵循先进先出原则，实现合理利用物资。
5.盘点管理按定期、不定期进行盘点和调拨调整，彻底排查库存中可能存在的问题。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资安全管理制度范文(六篇)
物资安全管理制度范文第一章总则第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
办公室物资管理制度范文(五篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。
2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。
3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。
2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度范文（二）浙江新世纪机械制造有限公司新司办字[____]____号★关于办公物资管理规定(暂行)第一章总则为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。
第二章物资分类公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、考勤机等第三章物资采购____公司办公物资的采购，由各部门递经行政部主管同意批准，再经过采购经理审核后，由采购部门统一购买。
仓库管理制度通用简洁(范本8篇)
仓库管理制度通用简洁（范本8篇）仓库管理制度通用简洁篇1一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。
盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。
办公室物资采购管理办法（通用8篇）
办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。
三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。
2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。
3、物品采购原则上须2人以上购买。
对物品的采购、验收、分发等进行记录。
4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。
四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。
房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。
六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
应急物资管理制度(八篇)
应急物资管理制度应急物资储备管理制度为充分利用应急物资资源，规范救援应急物资管理和使用，保证应急物资的及时调配，为____和事故抢险提供物资储备保障，特制定本制度。
一、应急物资仓库设立和责任单位（一）应急物资仓库的建立1、应急仓库____个。
（二）应急物资仓库责任单位1、应急仓库，由经营管理部负责管理、维护、保养；二、应急物资的管理（一）应急物资的采购公司应急物资的采购，由安全管理部，根据有关法律、法规和上级监管部门的相关规定，结合公司实际情况，提出购买应急物资采购计划，并报请公司主要负责人和经营管理部____批准后，由公司进行招投标统一采购。
由安全管理部负责领取后，在应急物资储备仓库妥善保存。
安全管理部要建立相关物资台账，对应急物资坚持每月检查一次，并及时补充和更新。
（二）应急物资的配备公司应急物资储备根据公司受灾害威胁情况，实际能力合理配置，所配置物资符合法律、法规和上级监管部门的相关规定，各应急物资储备责任单位的主管是物资储备工作第一责任人，要确保物资储备种类、数量与公司的发展相适应，能够满足____时应急抢险救灾时的需求。
（三）应急物资的保管应急物资的保管由经营管理部明确具体管理人员，应急物资做到分类存放，挂牌管理，建立台帐，动态更新。
（四）应急物资的保养和维护应急物资至少每半年保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时进行更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。
（五）应急物资的调拨和使用应急物资应安全管理部统一调配使用，其他任何部室（车间）或个人未经同意不得挪用，应急物资调拨和使用权限与程序如下：1、应急救援物资的调配和使用权限：当有以下情况发生时，可以对应急物资进行调配和使用：（1）公司发生突发事故或灾害，需要启动相应的应急预案，调拨和使用应急物资进行抢险救灾时。
（2）接到上级主管部门或政府部门，需要调拨应急物资抢险救灾时。
（3）公司应急救援管理机构认为需要调配和使用应急救援物资时。
应急物资管理制度标准版本(八篇)
应急物资管理制度标准版本应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。
为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。
一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。
二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。
三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况,落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。
四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。
并根据施工情况申请应急物资。
五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。
应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。
七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。
八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。
紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。
九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。
十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。
物资安全管理制度范文
物资安全管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司物资的管理，确保物资的安全性和有效性，根据《中华人民共和国企业安全生产法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资管理的各个部门。
第三条物资是指公司所有的各类材料、设备、工具、办公用品等。
第四条物资管理是指通过科学合理的方法，对公司内部的物资进行计划、采购、使用、库存、报废等管理活动。
第五条物资管理部门负责公司物资的统一管理和监督。
第二章物资采购管理第六条物资采购必须按照公司的采购流程进行，严格遵守相关采购法规。
第七条物资采购计划由物资管理部门根据各个部门的需求进行编制，必须事先经过相关部门的审批。
第八条物资采购必须按照合同要求进行，采购必须有正规的采购合同，并保留相关的采购凭证。
第九条物资采购必须确保物资的质量、数量和价格合理，不得使用伪劣产品。
第十条物资采购必须按照规定的时间和地点进行，确保物资按时到达指定地点。
第三章物资使用管理第十一条物资使用必须符合公司规定的用途，不得超出范围使用。
第十二条物资使用必须经过审批，并填写使用登记表。
第十三条物资使用必须妥善保管，不得私自转移、借用、出售等。
第十四条物资使用必须按照操作规程进行，不得违规操作。
第十五条物资使用过程中如有损坏、丢失等情况，必须及时报告物资管理部门。
第四章物资库存管理第十六条物资库存必须做好分类、编码等标识，确保库存物资的准确性和清晰度。
第十七条物资库存必须按照先进先出原则进行，确保物资的有效使用。
第十八条物资库存必须定期进行清点和盘点，确保库存的准确性。
第十九条物资库存必须设立专门的保管人员，负责物资的领取、出库等操作。
第二十条物资库存中的易燃、易爆、有毒、有害等危险物品必须按照国家相关标准进行储存和管理。
第五章物资报废管理第二十一条物资报废必须按照公司的报废流程进行，严格遵守相关报废法规。
第二十二条物资报废必须有正规的报废手续，并填写相关报废登记表。
第二十三条物资报废必须经过相关部门的审批，并报物资管理部门备案。
工程项目物资供应管理制度
工程项目物资供应管理制度一、总则为规范工程项目物资供应管理工作，保证物资供应的合理性、安全性和便捷性，提高工程项目的运作效率和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资供应管理工作。
三、物资供应管理机构公司将设立物资供应管理部门，负责工程项目物资的采购、库存管理、调配和发放工作。
四、物资采购1. 采购程序：根据工程项目需求，编制物资采购计划，经项目经理、财务部门审批后，委托专业供应商进行采购。
2. 采购方式：采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，选择合适的采购方式保证采购的公平、公正和透明。
3. 采购合同：采购单位与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利，保证采购过程的合法性和规范性。
4. 采购验收：在收到采购物资后，进行验收工作，确保所采购的物资符合质量标准和数量要求。
五、库存管理1. 物资清单：建立物资清单，包括名称、规格、型号、数量等详细信息，便于库存管理和盘点。
2. 入库管理：对入库物资进行编号、登记、分类、存放，并做好防火、防潮、防盗等措施，确保库存物资的安全。
3. 出库管理：根据工程项目需求，经过审批后进行出库操作，严格控制出库数量和时间，避免物资的浪费和滥用。
4. 统计报表：定期编制物资库存统计报表，对库存物资的情况进行及时掌握，为工程项目物资的需求提供依据。
六、物资调配1. 调拨程序：根据工程项目需要，进行物资调配计划，经过相关部门审批后，进行调拨操作。
2. 调拨方式：调拨方式包括内部调拨、外部调拨，根据实际情况选择合适的调拨方式。
3. 调拨记录：对调拨物资进行记录和备案，确保物资的流转过程可追溯。
七、物资发放1. 发放程序：根据工程项目需求和物资发放计划，经过审批后进行物资发放工作。
2. 发放方式：根据实际情况选择自提、送货上门等发放方式，保证物资的及时到位。
3. 发放记录：对发放物资进行登记和备案，确保物资发放的准确性和完整性。
八、物资报废1. 报废程序：对损坏、过期、无用的物资进行报废处理，经过审批后进行报废操作。
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物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、与项目工程进度相符。
4、配合公司及项目资金运用、周转。
5、指导采购工作。
第九条采购计划的编制。
1、年度材料需求计划。
项目合同部根据各项目年度工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次年度材料需求计划。
2、月度材料需求计划。
（1）项目合同部根据年度需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。
（2）本计划考虑气候、业主等各种因素。
3、采购计划。
（1）项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。
（2）项目物资部编制次年度采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。
第四章采购方式第十条采购方式确定的依据。
1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。
（1）物料使用状况。
（2）物料需求数量。
（3）物料需求频率。
（4）市场供需状况。
（5）经验。
（6）价格。
2、采购方式。
（1）集中招标采购本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。
（2）合约采购经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
（3）一般采购除（1）（2）之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。
第十一条询价、议价1、询价。
（1）凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。
合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2、议价。
（1）询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。
（2）议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。
3、询价、议价注意事项。
（1）议价优势掌握。
以下状况、物资部门应加强与供应商议价：a、市场价格下跌或有下跌趋势时。
b、采购频率明显增加时。
c、本次采购数量大于前次时。
d、本次报价偏高时。
e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
f、公司策略需要降低采购成本时。
g、其他有利条件时。
（2）其他注意事项。
a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。
b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。
c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。
第十二条采购成本分析。
1、成本分析项目。
成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作____、评估，以求证成本之合理性。
一般包括以下项目：（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
2、成本分析运用。
以下情形时，应进行成本分析：（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
（3）无法确认供应商报价之合理性的。
（4）供应商单一时。
（5）采购金额巨大时。
（6）为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有两种：（1）由供应商提供。
（2）由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。
4、成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：（1）确认设计是否超过规格要求。
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本。
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程。
（6）选定最合适之设备、工具。
（7）作业条件的检讨。
（8）加工工时的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
5、成本分析注意事项。
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段。
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习。
（5）建立成本计算经验公式。
（6）提高议价技巧。
6、采购合同管理。
（1）、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。
（2）、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。
（3）、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。
（4）、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。
7、采购其他要求。
物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不____和索要回扣。
如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。
8、记录控制。
（1）、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作；（2）、记录保管期限。
所有采购资料保管期限均为长期。
9、考核。
（1）、考核对象。
项目物资部、公司物资机械部。
（2）、考核对象。
公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。
公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。
（3）、考核时间。
以季度为单位进行考核，考核采用网络检查和报表收集的形式，年度考核与公司总部对项目综合检查相结合，采用现场资料查阅和账务检查的形式进行。
第十三条本制度由物资机械部负责解释和修订，自印发之日起执行。
物资供应管理制度（二）为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、本制度自签发之日起执行。
____年____月____日物资供应管理制度（三）第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。