风险评估清单与控制措施表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
高危作业风险评估及控制措施
易燃易爆有害物质火星窜入其它设备或者易燃物侵入动火设备动火点周围有易燃物泄漏电流(感应电)危害火星飞溅气瓶间距不足或者放置不当电、气焊工具有缺陷作业过程中，易燃物外泄①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。
②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或者惰性气体保护。
③设备内通(氮气、水蒸气)保护。
④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。
⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。
切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。
①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。
电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道 (井) 。
①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。
②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。
①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，二者与动火地点之间均不小于10m。
②气瓶不许在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。
动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不许带病使用。
动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应即将住手动火。
①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污， 附近不得实用溶剂等易燃物质的清洗作业。
②采用局部强制通风；①取样与动火间隔不得超过 30min ，如超过此间隔或者动火作业中断时间超 过 30min ，必须重新取样分析。
②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。
③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查 现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。
①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知 识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。
②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常即将通知动火人住手作业，联系 有关人员采取措施。
危害因素识别风险评价及控制措施清单
危害因素识别风险评价及控制措施清单一、危害因素识别：1.物理因素：包括噪声、震动、辐射、温度、湿度等物理因素对工作环境和人体的危害。
2.化学因素：包括有害气体、有毒物质等对工作环境和人体的危害。
3.生物因素：包括霉菌、病毒、细菌等对工作环境和人体的危害。
4.机械因素：包括机械设备的操作、维修等对工作环境和人体的危害。
5.人因因素：包括工作强度、工作时间、工作方式等对工作环境和人体的危害。
二、风险评价：1.根据国内外标准对危害因素的限制和控制要求进行评价，确定危害等级和频率。
2.评估危害因素可能引发的人身伤害或财产损失，进行风险评估。
3.基于危害因素的风险评估结果，确定相应的控制措施。
三、控制措施清单：1.物理因素控制措施：（1）噪声控制：采用噪声防护设备、降噪隔音材料等减少噪声的传播和影响。
（2）震动控制：采用减震装置、防护设备等减少震动对设备和人体的影响。
（3）辐射控制：设置辐射防护装置、减少辐射源的使用等措施减少辐射的危害。
（4）温度控制：调节工作环境的温度、加强通风等方式保持适宜的温度。
（5）湿度控制：控制工作环境的湿度，采用除湿、加湿设备等方式保持适宜的湿度。
2.化学因素控制措施：（1）选择无毒、无害的工艺原料和化学品。
（2）采用有效的排风系统，保证化学物质的排放。
（3）设立化学品存放区域，进行专门的管理和防护。
（4）工作人员接触有毒物质时，必须配备防护装备。
3.生物因素控制措施：（1）建立合理的卫生制度，保持工作环境的清洁。
（2）定期对工作环境中的生物源进行检测和消除。
（3）加强个人卫生和健康教育，提高员工对生物因素危害的认识。
4.机械因素控制措施：（1）设备质量和安全性要求高，定期检查和维修，确保设备的正常运行。
（2）员工应接受相关培训，了解设备操作规范和安全注意事项。
（3）在机械设备周围设置警示标识，提醒员工注意危险。
5.人因因素控制措施：（1）合理安排工作强度和工作时间，避免过度劳累。
公司危险源辨识和风险评价和控制措施清单
公司危险源辨识和风险评价和控制措施清单一、危险源辨识和风险评价1.机械设备危险源-检查设备是否有损坏或老化的现象，并进行维修或更换。
-确保员工接受机械设备操作培训，并提供必要的个人防护设备。
-定期检查设备的安全装置是否正常运行。
2.电气设备危险源-确保所有电器设备都经过合格的电工检测，并定期维护和保养。
-培训员工了解常见的电气安全知识，并制定安全操作规程。
-避免过负荷使用电器设备，预防电气火灾的发生。
3.化学品危险源-对公司使用的化学品进行安全评估，确保储存和使用符合标准。
-在工作场所提供适当的通风系统和个人防护装备。
-制定紧急情况处理措施，包括泄漏和事故后的处理方案。
4.火灾危险源-安装火灾报警器和手动灭火器，并定期检查其运行状况。
-进行火灾演习，提高员工的火灾应急反应和逃生意识。
-确保电源和电路的安全，以避免火灾由电路问题引起。
5.人为因素-严格执行公司制定的操作规程和安全规定。
-对员工进行安全培训，提高危险意识和安全素养。
-建立完善的安全管理制度，包括员工举报和安全奖惩制度。
1.安全规程-明确制定和实施公司的安全规程和工作程序。
-制定安全操作指南和标准，确保员工按要求操作。
2.安全培训-为员工提供必要的安全培训，确保他们了解公司的安全政策和操作规程。
-关注新员工的安全培训，并建立培训档案记录。
3.防护设备-为员工配备必要的个人防护设备，如安全帽、安全鞋、手套等。
-定期检查和更换个人防护设备，确保其使用状况和效果。
4.安全检查和巡视-定期检查设备，确保其正常运行和安全可靠。
-制定巡视制度，对工作场所进行巡查，发现潜在的安全隐患。
5.领导示范-企业领导要起到模范带头作用，严格遵守公司的安全规定和操作程序。
-领导要定期参与安全检查和巡视，并关注员工的安全问题。
6.紧急情况处理措施-制定紧急情况处理预案，并让员工了解和熟悉应急措施。
-安装适当的标识和指示牌，以便员工在紧急情况下迅速行动。
7.安全意识培养-开展安全意识培训和宣传活动，提高员工的安全意识和紧急情况处理能力。
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表用于识别工作场所中的危险源，评估风险水平，并制定相应的控制措施。
以下是该表格的基本内容：
1. 任务/工作活动：描述所进行的任务或工作活动。
2. 危险源：识别可能导致事故或健康问题的物质、设备、环境或作业方式等危险源。
3. 风险评价：评估每个危险源对工作人员的潜在风险。
根据可能性和严重性来确定风险等级。
4. 控制措施：制定适当的控制措施，以减轻或消除危险源的风险。
措施可以包括工程控制、管理控制和个体防护。
5. 负责人：指定负责危险源辨识、风险评价及控制措施的责任人。
6. 实施日期：规定每项控制措施计划的实施日期。
7. 完成日期：记录每项控制措施计划的完成日期。
8. 检查人：记录对控制措施的检查人员。
9. 检查日期：记录对控制措施的检查日期。
通过填写危险源辨识、风险评价及控制措施策划表，可以帮助
组织全面了解工作场所的风险，并采取相应的措施来保障工作人员的安全和健康。
医院感染控制风险评估表、措施表及改进表精选全文
1、每月自查一次性无菌物品的使用情况是否规范；
是口否口
2、无菌物品存放间环境清洁、阴凉、干燥、通风，物品置于物架上，离地220cm,离墙25cm,离天花板/50cm。
是口否口
降低医务人员针刺伤等职业暴露
1、定期考核医务人员职业防护知
识；
2、防护用具的配备。
1、加强职业防护的知识培训及宣教、不定期考
是□否口
2、加强多重耐药菌定植菌筛查，预防与控制临床耐药菌
是口否口
3、评价多重耐药菌感染患者的抗菌药物使用合理性
是口否□
每月进行自评、整改
是□否□
血源性病原体暴露
艾滋病、乙肝、丙肝等经血液传播的传染病。
1、认真落实产房消毒隔离制度。
是□否□
2、按全院职业防护的管理制度具体实施
是口否口
3、职业防护的知识培训及宣教、不定期考核相关人员
1、检查手卫生落实情况（洗手液、消毒液、快速手消毒及干手设施等）；
是口否口
2、专人考核执行情况；
是口否口
3、宣传手卫生相关知识、制度、措施；
是□否□
4、每月进行手卫生监测并反馈。
是口否口
环境卫生学、消毒灭菌效果监测
各环节进行生物监测。
1、按院感科要求，进行监测项目、监测频次；
是□否□
2、对采样的监测结果，分析原因，加强整改；
是口否□
3、发生医院感染暴发与环境卫生学相关时，应及时采样。
是□否□
规范无菌
技术操作
定期考核。
1、严格执行无菌技术操作及监督无菌技术操作的执行；
是口否口
2、定期进行理论及技能考核；
是口否口
3、加强培训，持续质量改进。
《危险源辨识风险评价和控制措施》清单
《危险源辨识风险评价和控制措施》清单危险源辨识、风险评价和控制措施是在工作场所中用来识别潜在危险源、评估对健康和安全可能造成的风险，并采取相应控制措施预防和减少这些风险的方法。
以下是一个包含危险源辨识、风险评价和控制措施的清单，供参考和学习使用。
危险源辨识清单：1.机械设备：检查机械设备是否存在缺陷、结构松动、磨损以及电气故障等情况；2.化学品：识别工作场所中可能存在的有害化学品及其储存方式；3.高处作业：辨识可能存在的高处作业风险，如坠落、滑倒等；4.物理因素：辨识可能存在的噪声、振动、辐射等物理因素对员工健康的潜在影响；5.火灾和爆炸：辨识火灾和爆炸危险源，如易燃物质、不安全的电气设备等；6.人为因素：辨识员工可能犯错的地方，如疏忽、疲劳等。
风险评价清单：1.根据危险源辨识结果，评估潜在的危害和概率；2.依据工作环境，对可能造成的损害进行评估；3.考虑员工接触的频率、时间和强度，评估与危害相关的风险级别；4.分析可能导致事故和职业病的因素，并进行合理的风险评估。
控制措施清单：1.工程控制：通过改变工作环境和设备设计来减少或消除潜在危险源；2.行政控制：制定明确的工作流程和操作规范，以减少人为因素带来的风险；3.个体保护：为员工提供适当的个人防护装备，如呼吸器、防护手套等；4.安全培训：进行定期的危险源辨识和风险评价培训，提高员工安全意识和风险识别能力；5.定期检查和维护：定期检查设备、工作环境和个人防护装备的状况，及时修复或更换损坏的设备和装备；6.紧急应急预案：制定和实施紧急应急预案，确保在事故发生时能够及时、有效地应对。
以上是一个包含危险源辨识、风险评价和控制措施的清单。
危险源辨识和风险评价是保证工作场所健康安全的基础，而控制措施的实施能够减少或消除潜在的风险。
企业应根据自身情况和行业特点，制定适合的危险源辨识、风险评价和控制措施，并根据实际情况进行调整和改进，以确保员工安全，减少事故和职业病的发生。
危险源辨识、风险评价和控制措施表
b
0
电镀车间
搬运重物时操作不规范
损伤腰背
6
6
1
36
Ⅱ
b
0
搬运物料超重（夹具、半成品等）
砸伤
1
1
6
6
Ⅰ
b
0
车间地面湿滑
滑倒、摔伤
1
6
3
18
Ⅰ
b
0
违规站上电镀槽边缘
淹溺
6
6
3
108
Ⅲ
c
1
电镀时产生铬酸雾
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
f
0
巡线时未按规定佩戴防护用品
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
c
0
上挂时挂具没挂好导致挂具掉落
职业性中毒
6
6
7
252
Ⅳ
bc
1
穿铁钉鞋进入调油房
火灾
3
6
7
126
Ⅲ
bc
1
房间通风不良，聚集挥发气体过量
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
bd
0
灯具及通风设备非防爆或防爆失效
叉车抱夹不牢，叉距不适合等导致货物重心偏移翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉车超载导致叉脚断裂，货物翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉脚上违规站人
人员受伤
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
货物起升或降落速度过快导致货物翻到
危险源辨识风险评价与控制措施清单
危险源辨识风险评价与控制措施清单1.机械设备危险源：-动力设备故障或操作不当可能导致工人受伤，应加装安全防护设备。
-定期检查设备的维护记录，确保设备状态良好。
-准确指导操作人员，包括相关培训和警示宣传。
2.过程危险源：-识别可能产生毒气、气体泄漏或火灾的过程操作步骤，采取相应的防护措施。
-利用可燃气体、化学品和其他有害物质的过程中，确保良好的通风系统和化学品存储区。
-确保设备设施符合相关的安全标准，如防爆标志、紧急停机装置等。
3.电气危险源：-安装绝缘材料，以减少触电和火灾风险。
-定期检查电气设备、插座和插头，确保电线和线路处于良好状态。
-建立具体的操作规程，包括接地、断电和维修操作。
4.环境危险源：-针对特定作业环境中可能存在的危害，例如噪音、震动、辐射和温度等，采取相应的防护措施。
-预防污染和环境破坏，例如清理废弃物和化学品的正确处理。
-针对救灾和应急情况，设立适当的应急撤离路线和设施。
5.人为因素危险源：-建立明确的安全操作规程，包括紧急情况的指导和沟通流程。
-提供培训和教育，确保员工了解潜在的危险和应对措施。
-鼓励员工报告潜在的危险，并采取积极措施进行改进。
6.物理环境危险源：-标记潜在的危险区域，如高处、滑坡和不良气候等。
-通过良好的照明和维护，确保工作场所的安全及易识别性。
-提供个人防护装备，如安全帽、防护手套和护目镜等。
7.食品安全危险源：-强调个人卫生和食品处理的正确度，减少食品传染病的传播。
-使用高质量的原料和食品处理设备。
-定期检查食品供应商，确保符合食品安全标准。
在制定危险源辨识、风险评估与控制措施清单时，应考虑工作场所的特殊要求和风险等级，并遵守相关法律法规和标准。
同时，定期审查和更新清单，以确保其持续有效性。
最重要的是，与员工保持沟通并鼓励他们积极参与安全管理，共同维护工作场所的安全和健康。
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
本人：指作业过程中造成作业者本人受到伤害。
他人：指作业过程中造成作业者以外的其他人员受到伤害。
消除将当前存在的危险源消除掉。
替代采用更加安全的工艺、作业方式、方法，或装置、工具或物品来代替原有的。
技术采取工程技术手段来防止危险源意外释放。
举例：安全距离、屏蔽、泄压、隔离
管理采取制定规则、作业标准以及培训教育、警示等各类管理手段。
举例：管理制度、安全警示、教育培训、监护、巡查/点检等
个体采取个体保护措施：举例：正确佩戴各类劳动防护用品，安全帽、安全绳、安全鞋、护目镜等
正常指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动、日常生产、办公管理及后勤服务的运作也属正常状态。
异常指活动停启或设备停机检修状态，其危险源与正常状态有较大不同。
紧急指可预见的，如发生火灾、泄漏、爆炸、洪水、中毒等情况下的状态。
过去指过去的危险因素影响持续到现在。
现在指现在的危险因素影响着职业健康安全。
将来指危险因素对将来的职业健康安全产生影响。
控制措施
状态
时态。
GJB9001C风险评估与应对措施表
可能发生
严重
A
减少风险
建立和运行“顾客要求识别和评审控制程序”，充分识别顾客要求，及时采取有效措施控制风险。
加强与顾客沟通，积极处理应付顾客反馈。
办公室
质量部
生技术产部
已建立控制程序。
外部供方经营风险
4.4不能准时交货
可能发生
一般
B
减少风险
1、启用备选外部供方，加严检验；
2、努力提高员工待遇；
3、由公司法律顾问对规章制度、合同的签订等进行合规性评审；
办公室
生产技术部
经过宣教，目前未出现异常现象。
2.2违反《中华人民共和国产品质量法》
极少发生
一般
B
减少风险
1、充分了解市场和客户需求，了解产品相关的国家行业标准及法律法规要求；
2、快速与法律顾问商定解决方案以应对解决方案；
7
产品机密泄露风险
机密泄露风险
7.1因管理不善，造成公司机密外泄，给公司带来经济或声誉损害
可能发生
一般风险
B
减少风险
1、加强公司内部管理。
2、建立公司“保密管理制度”
办公室
与员工都签有保密协议。
型号机密泄露风险
7.2因保密培训不到位，泄露顾客产品型号，给公司带来声誉风险
可能发生
严重
A
规避风险
1、对员工进行保密制度宣贯；
生产技术部
办公室
已加强了信息收集。
1.5未能应对潜在竞争者的崛起
可能发生
严重
A
减少风险
负责市场的专人关注新兴行业市场动态；制定应对方案
办公室
管理层
正在密切关注竞争者动向。
危险源辨识 风险评价和控制措施清单
24
风机/风扇运作
清洁风机时，未关机作业
风叶击伤 3 2 4 24
一般危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识； 加强操作规程培训
序号 作业/流程/活动/场所
危险源辨识、风险评价和控制措施
危险源
影响后果
风险评价 L EC D
危险程度
控制措施
25
风机/风扇运作
固定螺丝松脱，导致风机掉落 砸伤
80
维修机器
油污沾到皮肤未及时处理 腐蚀皮肤 3 3 4 36 一般危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识
序号 作业/流程/活动/场所
危险源辨识、风险评价和控制措施
危险源
影响后果
风险评价 L EC D
危险程度
控制措施
81
维修机器
使用螺丝刀、针、剪刀等不当 伤手
3 3 4 36
一般危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识
19
开/关窗户
不小心碰到破烂玻璃
划伤
1 61 6
稍有危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识
20
开/关窗户
用力不适当，手指被挤压
伤手
1 61 6
稍有危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识
21
风机/风扇运作
清洁风机时无适当的登高工具 摔伤
3 2 4 24
一般危险
加强日常安全培训；提高员工安全防范意识； 加强操作规程培训
撞伤人 3 6 7 126 显著危险
加强司机安全教育；提高员工安全操作水平
50
厂内车辆运行
无证驾驶
撞伤人 3 6 7 126 显著危险
加强司机安全教育；提高员工安全操作水平
危险源辨识风险评价及控制措施清单
危险源辨识风险评价及控制措施清单危险源辨识是指对工作场所的环境、工艺、设备、材料等因素进行识别与评估，以确定潜在的危险源和可能带来的风险。
在识别危险源的基础上，根据风险评价结果，采取相应的控制措施来降低风险，确保工作场所的安全和健康。
以下是针对不同工作场所的危险源辨识、风险评价及控制措施的清单：1.办公场所：-危险源辨识：电源插座、电缆、电线、电器设备、办公设备、摄像头、网络设备等。
-风险评价：触电、火灾、设备故障、数据泄露等风险。
-控制措施：保证设备安全可靠；设立应急疏散通道；进行定期检查和维护。
2.工业生产车间：-危险源辨识：机械设备、危险化学品、高温、高压等。
-风险评价：机械伤害、火灾、爆炸等风险。
-控制措施：安装机械防护装置；对危险化学品进行分类、标识和储存；设置防爆设施等。
3.建筑工地：-危险源辨识：高空作业、起重机械、坑道、建筑材料等。
-风险评价：坠落、物体打击、坍塌等风险。
-控制措施：设置安全网、安全扣具、护栏等；配备个人防护装备；定期检查和维护建筑材料及设备。
4.医疗机构：-危险源辨识：感染源、手术器械、药品、放射性物质等。
-风险评价：传染病传播、手术事故、药品误用等风险。
-控制措施：建立感染控制制度；严格执行手术操作规程；合理使用药品和放射性物质。
5.交通运输：-危险源辨识：车辆、道路、天气、物流等。
-风险评价：交通事故、员工安全等风险。
-控制措施：加强驾驶员培训和监控；定期检查和维护车辆；提供安全保护设施等。
通过危险源辨识和风险评价，企业可以了解工作场所可能存在的危险和风险，并采取相应的控制措施来预防和减少事故的发生。
此外，应定期进行风险评估和控制措施的检查，确保措施的有效性和及时调整。
综上所述，危险源辨识、风险评价及控制措施清单对于确保工作场所安全和健康非常重要。
企业应按照相关法规和标准，结合实际情况，制定相应的清单，并加强培训和管理，不断提升工作场所的安全性和健康性。
危险源辨识风险评价及控制措施清单
危险源辨识风险评价及控制措施清单在安全管理中，危险源辨识和风险评价是非常重要的环节。
只有准确地辨识出危险源，并对其进行风险评价，才能采取有效的控制措施，减少风险对人员和财产的危害。
下面是一个危险源辨识和风险评价的清单，以及相应的控制措施。
1.机械设备危险源：-辨识危险源：检查设备是否存在磨损、断裂、松动等问题。
-风险评价：评估设备故障可能导致的人员伤害和机械损坏程度。
-控制措施：定期进行设备维护和检修，保证设备的正常运行；为设备操作人员提供必要的培训和个人防护装备。
2.化学品危险源：-辨识危险源：查阅化学品安全数据表，识别化学品的毒性、燃爆性等特性。
-风险评价：评估化学品使用过程中可能引发的人员中毒、火灾等风险。
-控制措施：确保工作场所通风良好，防止有害气体积累；使用个人防护装备，如手套、护目镜等；存储和操作化学品时，遵守相应的安全操作规程。
3.高处作业危险源：-辨识危险源：检查工作场所是否存在高空作业的必要性和可能的风险源，如梯子、脚手架等。
-风险评价：评估高处作业可能导致的摔倒、坠落等风险。
-控制措施：选用稳固的脚手架和梯子，确保其安全性；使用安全带和防止坠落设备；对从事高处作业的人员进行培训和督导。
4.电气设备危险源：-辨识危险源：检查电气设备是否存在漏电、电源故障等问题。
-风险评价：评估电气设备故障可能带来的触电和火灾风险。
-控制措施：定期进行电气设备维护和检修，确保其安全运行；设施漏电保护器，防止触电事故的发生；对电气设备操作人员进行培训。
5.人为因素危险源：-辨识危险源：分析工作流程中可能存在的操作失误、疏忽等人为因素。
-风险评价：评估人为因素可能带来的事故和错误。
-控制措施：对从事高危工作的人员进行培训，提高其操作技能和安全意识；建立标准作业程序，规范工作流程；设立一个监督机制，对工作过程进行监督和检查。
以上仅是一些常见的危险源辨识和风险评价的例子，实际工作中需根据具体情况进行辨识和评价。
风险评估清单与控制措施表
风险评估清单与控制1 / 6 风险R = S×O×D，R≥40 分以上，风险来源过程/因素质量述可能的后果现有Q M S 管控措施为关键风险点。
计划的风险控制措施(仅S O D R=SOD 等级1.在产品开发前，市场开定ROHS、产品标生产的产合在产品设计、物料采购及产品生产产品销售市场，识别需要获取的安采购部法律法规准、有害物质控制等法检验ROHS及安规要规认证和有害物质认证。
工程部生管部 ROHS、安规要求，无法 5 3 4 60 高环境规识别不全面，未实施。
向相应市。
求。
品管部2.各工序关键点进行监控。
3.定期做相关食品级抽查部分工序技术缺乏，质供应商提供过程质量影整合进《采购控制程序》和《供应技术环境量控制要依赖外部提供响公司成品的质商评审控制程序》对供应提4 3 3 36 中采购部品管部方。
致客户投供的过程和产品进行控制。
市场竞争业务量下期维持现在大客户，通营销手市场大环境不景气。
43336中市场部总经理环境缩短，价。
段开发新客户。
外部环境文化社会环境中国实行全面二胎政部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需成本增加。
孕期员工的要休产假。
孕期员工增危险系数增加。
加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。
人力资源部生管部中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品公司产品的价下优化内部流程管理，4 3 3 36 中市场部总经理海关关税全免，外资企降，市场占有率下降。
率，降低成本。
业的竞强。
员工生活环境不安全，加强员工的安全防范意政治环境社会治安不好4 1 1 4 低市场部总经理影响员工稳定。
要出门公司的生产工序产生工自然环境业废水、废气、噪声危险废物法律法人力资源5 2 3 30 中部生管部置。
危险源辨识风险评价和控制措施清单
危险源辨识风险评价和控制措施清单危险源辨识、风险评价和控制措施清单是一份重要的文件，用于识别和评估工作场所中的潜在危险源，并提供相应的控制措施，以保障员工的安全和健康。
以下是一份包含1200字以上的危险源辨识、风险评价和控制措施清单的样例：1.物理危险源1.1高处坠落风险-高处工作台、楼梯、天桥等。
-盖房、搭建脚手架等需要高处作业的工作。
风险评价：-人员可能从高处坠落导致骨折、伤残或死亡。
-高处作业可能导致物品掉落伤及低处的人员。
控制措施：-使用符合标准的安全带、安全绳等个体防护装备。
-建立高处作业安全规程，包括禁止脱帽、翻越护栏等行为。
-提供必要的防护设施，如安全护栏、固定下方的防护网等。
1.2电气危险风险-插头、插座等电源设备。
-剥线机、电焊机等电动工具。
-电线、电缆等。
风险评价：-电击、电火灾等风险可能导致人员伤害、设备损坏等。
控制措施：-使用符合安全标准的电源设备和工具。
-定期对电气设备进行维护和检修。
-提供员工必要的电气安全培训。
2.化学危险源2.1危险化学品风险-各种化学品，如溶剂、酸碱等。
-配制区、储存区、使用区等涉及化学品的工作区域。
风险评价：-吸入或接触有害物质可能导致中毒、化学灼伤等。
-化学品泄漏可能导致火灾、爆炸等事故。
控制措施：-根据化学品的危险性采取相应的防护措施，如佩戴防护手套、护目镜等。
-定期检查化学品容器的完整性，并做好泄漏应急预案。
2.2气体泄漏风险-液化气、煤气、氨气等气体储存设备。
-管道、阀门等气体输送设备。
风险评价：-气体泄漏可能导致中毒、窒息等。
控制措施：-定期维护和检修气体设备，确保其安全性。
-设置气体泄漏报警装置，并进行定期测试和检查。
-建立紧急疏散计划，并进行培训和演练。
3.人为因素危险源3.1劳动强度过大风险-高强度、高频率的劳动任务。
-无法合理安排工作和休息时间。
风险评价：-长时间高强度劳动可能导致疲劳、肌肉损伤等。
控制措施：-合理安排工作和休息时间，避免连续长时间高强度劳动。
风险评估清单与控制措施表
2
3
30
中
人力资源
部
生管部
内部环境
企业文化
和价值观
经营理念为“以人为本 规范管理、开拓创新、 持续改进、追求卓越”
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势， 取长补短，为员工打造和谐快乐
3
3
4
36
中
人力资源
部
各部门
XXXXXX有限公司
社会治安不好
员工生活环境不安全， 影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜 不要出门
4
1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工
业废水、废气、噪声和
危险废物。需要按相关
法律法规和排放标准处
置。
如违法会带来行政处罚
或周边居发投诉的风险
按环评报告的要求安装处理设施，
定期监测排放的废水、废气和厂
界噪声，不达标时及时采取措施。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政策 政府增加产假等鼓励生
育，适龄女职工需要休 产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工
成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部 培养岗位替代人员，降低员工流 失率，减少用工成本。
3
5
3
45
高
加强孕期员工的保护措施，如设
4
3
3
36
中
人力资源
部
各部门
财务状况
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入管理评审内容，为质量体系策划
3
4
3
36
中
适宜。
素分析不充分。
提供依据。
总经理 各部门
建立保持《风险机遇管理程序》 ，
风险机遇识别不全面，
收集风险评价相关知识， 对管理层
质量管理 分析评价不充分
未能规避风险抓住机遇 及时识别风险和机遇，并采取适当
4
4
3
48
高
进行相关知识的培训。
总经理 各部门
公 司运作
的应对措施。
体系建立
活动
与保持
1、 方针应用不充分， 将方针目标的适宜性评价纳入管
无法达成预期效 理评审内容，每年进行评价。
质量方针不适宜，沟通
果；
公司制定总的质量目标，各部门根
不足；目标设置不合理
5
1
1
5
低
总经理 各部门
2、 目标设定后未进行 据总目标分解本部门的目标，定期
或方案策划不合理
统计分析管理，流 统计分析和评价，不达目标采取纠
内部环境
沟通不到位时会导致经
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3
4
36
中
和价值观 持续改进、追求卓越” ，
长补短，为员工打造和谐快乐的工
营绩效偏离目标。
愿景目标为“打造国内
作氛围，创造轻松活泼的工作环
人力资源 部
各部门
.
精品文档
一流的精铸件及机械零
境。
件的供应商” 。
打造核心产品 :精密铸 没有核心产品就失去市
发展战略
集中资源开发制造核心产品。
基 础 设 施 公司的基础设施和运行
会加快资产损耗，增加 整合进《设备设施控制程序》 ，加
与 运 行 环 环境能满足公司产品全
5
3
2
30
中
成本，影响产品质量稳 强设备设施的维护保养。
境
套工序的生产。
定性。
生管部 品管部
内外部因素识别不全
每年识别公司环境并对其评价，纳
策划的质量管理体系不
面，对识别的内外部因
明确生产计划的流程和重要关注
市场部
变化，生产计划协调不 无法准时交货。 当。
点如人员生产效率、生产过程控制
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2
2
16
中
指标、品质异常、生产设备、物料
生管部
采购部 仓库
等。
产品 生产
加强机修人员技能培训，每日对设
管理
设备维护保养不当造成 影响生产效率和产品质
备进行点检和维护保养，备好设备
3
2
2
12
中
设备故障、停机。
市 场 订 单 投诉内容收集和原因分
理办法》，规定顾客投诉处理的流
管理
析不准确，解决效果和 顾客不满意， 顾客流失。
5
2
3
30
中
程，及时采取纠正措施并回复顾
及时率不佳。
客。
人员疏忽，漏确定和评
建立并保持《订单评审程序》 ，确
无法按顾客要求准时发
审订单信息，订单信息
保与客记签订单前进行评审，订单
5
1
2
业务量下降，订单交期 维持现在大客户，通过各种营销手
市场大环境不景气。
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3
3
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中
环境
缩短，价格下压。
段开发新客户。
市场部 总经理
中国实行全面二胎政
部分岗位需要招聘人员
加强孕期员工的保护措施， 如设置
策，政府增加产假等鼓
相关人事政策与国家同步，内部培
文化社会
替代休产假员工，用工
孕妇就餐区，休息室，不得安排孕 人 力 资 源
能力要求不明确，招聘
4
2
2
16
中
过程绩效产生不良影 职责和任职要求。
时评价不充分。
响。
建立并保持《客户讯息回馈处理控
信息收集不全面，未能 顾客不满意处未能及时 制程序》，定期评价顾客满意度。
淮确获取顾客满意度。 改进，顾客流失
对不满意的项目及时采取纠正措
5
2
3
30
中
施。
建立并保持《客户抱怨事件 9D处
精品文档
1. 在产品开发前，市场开发前确定
ROHS、产品安全类标 生产的产品不符合
在产品设计、物料采购及产品生产
产品销售市场， 识别需要获取的安
采购部
法律法规
准、有害物质控制等法 ROHS、安规要求，无法 检验各环节考虑 ROHS及安规要
5
3
4
60
高 规认证和有害物质认证。
工程部 生管部
环境
规识别不全面， 未实施。向相应市场出货。
能力， 必须是考核合格人员才能上
岗，多次犯错误的人员及时调整。
所需的知识识别不全
建立并保持《知识管理程序》 ，收
面，未及时更新，管理 降低提供合格产品和服 集管理质量管量体系及过程运行
3
3
3
27
中
不当，未能有效保持与 务的能力。
所需的知识，汇总于《公司知识列
品管部 各部门
应用。
表》中，及时更新。
质量相关沟通事项识别 沟通无效，信息无法及
防护不当，帐物卡不一 则，产生废品，影响交 品标识规范与追溯程序》明确防护
5
2
3
30
中
致
货，造成浪废。
要求和方法，确保帐物卡一致。
资源协调不好，拖延出
建立并保持《仓库管理程序》 ，确
仓库管理
降低顾客满意度。
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1
2
8
低
货时间。
保交付过程顺畅。
外供品来厂时未验证、 影响顾客满意度和与外 建立并保持《仓库管理程序》 ，明
2、建立不确定问题及时逐级上报
4
3
4
48
高 应对机制，不可拖延。
制造部 品保部
3、定责定岗，及负责机台落在人 头上， 出现问题及时对应责任检验
人员， 拟提高人员责任心和追责机
制。
抽样不合理未能发现不 符合，不合格品流入顾 客。
直接导致客户的投诉和 建立并保持《成品检验与试验程
不满，退货或者就地报 序》，规定制程检验流程、工具、
求。
2. 各工序关键点进行监控。
品管部
3. 定期做相关食品级抽查
部分工序技术缺乏，质 供应商提供过程质量影 整合进《采购控制程序》和《供应
技术环境 量控制要依赖外部提供 响公司成品的质量，导 商评审控制程序》对供应商及其提
4
3
3
36
中
方。
致客户投诉或退货。 供的过程和产品进行控制。
采购部 品管部
市场竞争
于形式。
正措施。
.
内审员能力不足，内审 无法按计划有效实施， 建立并保持《内部审核控制程序》
策划不全面，各部门对 内审结果的有效性和充 明确内审的流程和策划要求。确保
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2
3
24
中
内审的配合不够
分性得不到保障。
内审是系统的实施。
建立并保持《管理评审控制程序》 ，
管理层不重视，输入不
识别不到改时机会。 明确管理评审的输入输出及准备
求沟通不全面。
一致，影响生产。
需沟通的外部供方要求。
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3
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24
中
采购过程中， 由于自然、
加强对物料需求的审计，科学做好
经济政策，价格变化等 高价购买物料，产品成
安全库存。
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3
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中
因素所造成的意外风 本增加。
险。
采购部 品管部 采购部 市场部
检验仪器不可靠，检验 方法不合理，检验人员 能力不足。
会导致检验结果不可靠 而误判，影响物料上线 品质。不良物料还会造 成产品产量不达标，产 生报废品。
建立并保持《沟通管理程序》 ，明
不全面，沟通策划考虑 时准确传递，体系运行 确沟通事项及其五大要素。
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2
3
24
中
不周到。
偏离预期。
品管部 各部门
建立并保持《文件与资料控制程
文件策划不合理，评审
导致使用过期文件，影 序》和《品质记录控制程序》 ，对
不充分，导致不适用。
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2
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中
响过程运作绩效。
文件记录的创建、更新、控制进行
件和机械零件。
场竞争力。
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30
中
总经理 工程部
产品创新需要不断获取
产学研结合，与大学和行业协会合
知识缺乏限制产品创新
组织知识 新的行业信息和专业的 和市场开发。
作，获取行业前沿知识和资讯用于
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3
36
中
知识。
产品开发和市场拓展。
人力资源 部
各部门
资金周转不畅，供应链
公司财务状况良好，偶
断裂，导致生产无法进 将客户按风险信用等级划分，跟紧
财务状况 尔有少部分货款拖欠现
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30
中
行，员工工资拖欠导致 货款，财务部提前预警。
象。
员工罢工。
市场部 财务部
公司经营状况良好，目
前进动力不足，新高度 加强公司内部运营管理，寻求改进
公司绩效 前的销售营和市场占有
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30
中
业绩突破较难。
机会和突破点。
率处于行业前列。
总经理 各部门
基础设施维护保养不当
量稳定性
关键零件及易耗品的安全库存。
生管部 品管部
将公司生产过程中的伤害因素识