出差计划审批表
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公文的15种类型及举例
公文的15种类型及举例公文是指以书面形式表达出来的行政、法律、商务、教育等方面的正式文书。
根据不同的内容和目的，公文可以分为多种类型。
下面将介绍公文的15种类型，并附上举例说明。
一、公告：用于向公众宣布重要事项或提醒注意事项。
例如：1.学校公告：关于暑假放假安排的公告。
2.政府公告：关于交通限行政策的公告。
二、通知：用于向特定的对象传达特定事项或要求。
例如：1.公司通知：关于开展年会的通知。
2.政府通知：关于缴纳房产税的通知。
三、呈报：用于向上级机关或领导汇报工作情况或提出建议。
例如：1.部门工作呈报：关于年度工作总结的呈报。
2.学生干部工作呈报：关于校园文化活动的呈报。
四、报告：用于对一些问题或情况进行全面、系统的陈述和分析。
例如：1.市场调研报告：关于一些产品市场需求的调研报告。
2.学术研究报告：关于项科学研究成果的报告。
五、备忘录：用于记载其中一种事实、情况或数据，便于提醒和查阅。
例如：1.公司内部备忘录：关于员工年假安排的备忘录。
2.政府部门内部备忘录：关于文件归档要求的备忘录。
六、公函：用于单位之间或个人之间书面往来的信函形式。
例如：1.学校来函：关于学生违纪处理的公函。
2.通知单位函：关于招标结果通知的公函。
七、批复：用于对上级单位或个人的请示或报告作出书面答复。
例如：1.督查批复：对地区项工作进行批复和指导。
2.企业投资批复：对企业投资计划进行批复和审批。
八、决议：用于组织或团体在重大事项上作出的正式决定和规定。
例如：1.公司董事会决议：关于股权转让的决议。
2.学校教师代表大会决议：关于新学期教学计划的决议。
九、公报：用于发布重要机构、组织、团体的工作情况和发展动态。
例如：1.公司年度工作公报：对上一年度工作进行总结和评估的公报。
2.政府工作公报：对近期政府工作进行通报的公报。
十、审批表：用于对特定事项的申请进行审批、核准和记录。
例如：1.项目立项审批表：评估和审批企业项目立项申请的表格。
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。
在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。
公司日常费用报销规程
公司日常费用报销流程第一章总则第一条为了加强公司的财务管理、合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的实际情况制定相关的报销流程。
第二章请款报销流程第一条费用分类费用支出分为三大类：日常性支出、经常性支出和固定资产。
其中日常性支出包括房租、电费、工资等比较固定的资金支出。
经常性支出包括打车费、差旅费、招待费和采购办公用品的费用。
固定资产包括电脑、打印机、桌椅板凳及单价大于2千的办公用品。
第二条请款、报销的审批流程及权限（一）各部门所有报销单据，经部门领导审核其费用合理性并签字同意后，转至财务部审核其发票是否合规合法，再由公司行政总监审批后，方可至财务部结算相关费用；（二）各部门所有费用报销、借款、付款单金额≤5千的，经部门领导审核其费用合理性后，由公司行政总监审批签字，方可至财务部结算相关费用；（三）固定资产类及费用报销、请款、付款金额＞5千的，由公司行政总监审批后，还应由公司总经理签字同意，方可至财务部结算相关费用。
第三条请款、报销单据的填写（一）借款审批单：请款人员因公需要借款时，应填写“借款审批单”，注明借款事由及金额，并在预计归还日期处，注明付款方式（现金/银行：银行转账需注明卡号及开户行名称），按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理借款；（二）费用报销单：员工因公报销费用时，应填写“费用报销单”，按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部报销。
其中差旅费详见第三章；采购报销除详见第四章；（三）付款请款单：请款人员因公，需要向其他单位或个人支付款项，应在“付款申请单”注明付款原因、收款单位、银行账号、开户行名称及付款金额；按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理付款；（四）所有发票，必须是真实有效的，且必须注明公司名称及税号，并加盖发票专用章，财务方可受理；（五）所有发票，应粘贴到“原始单据粘贴单”。
第三章差旅费报销流程第一条差旅费报销流程（一）报销人员出差前，应填写“出差计划审批表”，经部门领导签字同意后，再经行政总监签字批准；（二）报销人员出差期间，所有费用及补贴按《差旅费报销暂行规定》执行；（三）报销人员返回公司后，填写“差旅费报销明细表”及费用报销单；（四）报销费用时，还应将“出差计划审批表”附在报销单之后；（五）报销人员按第二章第二条相关流程，报销相关费用。
干部出差工作制度规定最新
干部出差工作制度规定第一章总则第一条为进一步加强干部出差管理，规范出差行为，提高工作效率，节约成本，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于各级党政机关、企事业单位和社会团体（以下简称单位）的干部出差活动。
第三条干部出差应坚持工作需要、合理规划、节约高效、严格管理的原则。
第四条干部出差工作应纳入单位财务管理范畴，严格执行预算制度，确保出差经费的合理使用。
第二章出差计划和审批第五条单位应根据工作任务和实际情况，合理制定出差计划，明确出差人员、时间、地点和任务。
第六条干部出差应提前向单位提出申请，填写《干部出差审批表》，并提供出差方案和预算。
第七条出差审批权限按照单位内部管理规定执行。
一般干部出差由部门负责人审批，部门负责人出差由单位分管领导审批，单位主要领导出差报请上级领导审批。
第八条单位应加强对出差审批的管理，确保审批过程的公正、透明。
审批结果应予以公示，接受群众监督。
第三章出差组织和实施第九条单位应按照审批确定的出差时间和地点，组织干部按时出差。
如有特殊情况需调整的，应重新履行审批手续。
第十条出差人员应按照单位规定的标准和要求，选择合适的交通、住宿和餐饮方式。
尽量选择经济合理、安全可靠的出行方式。
第十一条出差人员应携带必备的工作和生活用品，注意保管个人财物，确保安全。
第十二条出差人员应严格执行出差计划，按时完成工作任务。
如有变动，应及时向单位报告。
第四章出差费用报销和管理第十三条出差人员应在出差结束后，按照单位规定的时限和要求，提交费用报销申请。
第十四条报销费用应提供真实、完整的报销凭证，包括交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等。
第十五条单位应设立专门的出差费用报销窗口，加强对报销费用的审核和管理。
对不符合规定的费用，不予报销。
第十六条单位应定期对出差费用进行审计，确保费用使用的合规性和效益。
第五章违规处理第十七条对违反出差工作制度的干部，单位应予以批评教育，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
员工出差考勤制度
员工出差考勤制度员工出差考勤制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请表。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
员工出差审批表
员工出差审批表申请人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
联系方式：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差时间，从到。
预计费用：
出差计划：
1. 出差日程安排：
日期时间活动内容。
____________________________。
____________________________。
____________________________。
2. 出差工作目标及计划：
3. 出差期间联系人及联系方式：
费用预算：
1. 交通费用：
交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）；预计费用，（机票/车票费用）；
2. 住宿费用：
酒店名称：
预计费用，（每晚费用）；
3. 餐饮费用：
预计费用，（每餐费用）；
4. 其他费用：
费用明细及预计费用：
出差理由及必要性说明：
上级审批意见：
审批人姓名：
部门：
职位：
审批日期：
审批意见：
备注：
注意事项：
1. 请提前提交申请，至少提前（X）天；
2. 出差期间请保持联系，及时汇报工作进展；
3. 出差费用请按照公司相关规定报销；
4. 请在出差结束后填写出差报告。
申请人签名：日期：。
东北大学因公出差审批表
所属部门负责人审批意见 ：
签字 年 月 日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字 年 月 日
主管校长或校级领导联系人审批意见 ：
签字 年 月 日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称
管理制度审批表
管理制度审批表单位名称：XXXX公司制度名称：XXXX管理制度拟稿部门：XXXX部门是否需要审批：是制度制定依据：公司章程、法律法规、公司规章制度制度内容：一、制度目的：为规范公司各部门的管理行为，提高工作效率，保证公司整体运营有序进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：本管理制度适用于公司所有部门及员工。
三、责任人：1. 部门主管：负责制度的执行、跟踪、监督和评估。
2. 制度执行人员：负责按照制度要求进行操作。
四、制度内容：1. 公司内部文件的审批流程：- 文件的起草：由起草人进行。
- 文件的审核：经办人将文件送审。
- 文件的批准：部门主管对文件进行批准。
- 文件的归档：由文书员负责。
2. 各部门日常工作的安排：- 每天早上9点开会，汇报当日工作安排。
- 每周五下午整理当周工作情况并提出下周工作计划。
3. 员工考勤制度：- 每天上班前需打卡签到。
- 出差需提前报备并请假。
4. 绩效考核制度：- 每季度进行一次绩效考核，根据绩效评定考核人员的晋升、加薪等。
- 不符合工作要求者，进行警告或处罚。
五、制度的执行：1. 对制度的执行进行定期检查，定期对违反制度者进行处理。
2. 部门主管需定期对制度的执行情况进行总结评估。
六、监督和评估：1. 定期进行内部审核和自查，确保制度的有效执行。
2. 通过员工满意度调查等方式，评估制度的执行效果。
七、变更和修订：1. 对制度进行修订，需经过部门主管审批。
2. 对于重大制度的变更，需报总经理审批。
批准意见：XXX（签名）审批日期：XXXX年XX月XX日以上为XXXX公司制定的XXXX管理制度审批表，经XXX部门起草并报批，特此备案。
单位名称：XXXX公司日期：XXXX年XX月XX日制度执行人员签名：__________________。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
出差审批制度
出差审批制度出差审批制度明细1、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
最新公务出差管理制度
最新公务出差管理制度第一章总则为加强公务出差管理，规范公务出差行为，保障公务出差活动的合法性、规范性和廉洁性，根据国家法律法规和有关规定，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于我单位国内、境外公务出差活动的组织、实施及费用管理。
我单位领导干部及其他职工在公务出差期间的行为统一按照本制度执行。
第三章公务出差的组织和审批一、公务出差按照我单位相关规定和工作需要由单位领导部门根据职能分工，准确把握出差目的和任务需求，明确出差人员和数量，及时安排出差工作。
二、公务出差按照出差时间的长短分为短期和长期两类。
短期出差时间不超过7天为短期出差;长期出差时间超过7天为长期出差。
三、单位领导部门发起公务出差计划，填写《公务出差审批表》，报有关领导审批，经批准后方可实施。
短期出差由单位处长审批;长期出差由局长审批。
四、为确保公务出差项目的合理性和真实性，单位领导部门应加强对公务出差计划的审查，对新增出差项目进行同日签章审核，对出差事由、出差人员、出差地点、出差时间等必须严格审核，将审核结果做出明确记录。
第四章公务出差的组织实施一、出差人员应根据出差计划，提前做好出差相关工作，包括个人及家庭事务安排、出差物品准备、预定交通工具和住宿等，确保出差期间能够全身心投入工作。
二、出差人员要严格遵守出差纪律，认真履行出差任务，切实提高出差工作效率。
三、出差人员需做好出差期间安全防范工作，加强个人及财物安全保护，提高安全意识和应变能力。
四、出差人员要保持联系畅通，定期向单位领导部门和家人通报行踪，及时反馈出差情况和工作进展。
第五章公务出差费用管理一、公务出差费用包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、材料费、接待费、办理签证费等。
二、单位领导部门应按照财政部门规定的差旅费标准执行，合理安排出差人员的出行、用餐和住宿等费用，提高费用使用效率。
三、公务出差费用的报销应按照我单位财务部门相关规定和程序进行，出差人员必须提供真实、准确的费用票据和相关支出报销款项清单。
公司出差订票管理制度
公司出差订票管理制度一、前言出差对于企业发展及员工职业成长具有重要意义，为了统一公司出差订票管理，规范员工出差行为，提高出差效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中需要进行出差，并需要预订机票、火车票等交通票据的情况。
三、出差订票流程1. 出差计划申请（1）员工向直接主管提出出差计划申请，包括出差目的、时间、地点等具体信息。
（2）主管审核通过后，填写出差审批表，并提交给人事部门备案。
（3）人事部门审核后，将出差计划通知给财务部门。
2. 订票申请（1）财务部门根据出差计划确认出差人员的交通方式及出行时间。
（2）出差人员将具体出行需求（如舱位、车次、座位等）告知财务部门，并填写订票申请表。
（3）财务部门根据出差人员的需求及实际情况，选择合适的航班或火车班次，并提出订票建议。
3. 订票审核（1）主管对订票建议进行审核，并确认通过后签字。
（2）财务部门核对主管审核签字后，开始订票手续。
4. 订票（1）财务部门联系航空公司或火车站进行实际订票，并向出差人员及时告知出行信息。
（2）财务部门将订票信息及时汇总，备案留存。
5. 出差行程变更若出差行程需要变更，出差人员需提前告知财务部门，及时修改订票信息。
6. 出差报销出差人员在出差结束后，将机票、火车票等交通票据交给财务部门进行报销手续。
四、注意事项1. 出行管制出差人员需按照公司规定的交通票据出行，不得擅自更改交通方式及时间。
2. 出差安全出差人员需注意安全，提前了解目的地的安全情况，妥善保管个人财务和证件。
3. 出差礼仪出差人员需代表公司形象，维护公司声誉，遵守各项规章制度，不得擅自接受礼物、回扣或其他利益。
4. 出差报销出差人员需妥善保存交通票据，按照公司规定及时报销，不得虚报、冒领或私自挪用公款。
五、违规处理对于违反出差订票管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应处理，包括扣发奖金、警告、记过等处分。
六、附则本管理制度经公司董事会审议通过，自颁布之日起执行。
市内出差管理制度
市内出差管理制度第一章总则为规范市内出差行为，加强出差管理工作，提高出差效率，营造良好的工作氛围，特制定本市内出差管理制度。
第二章出差审批1. 出差审批要求（1）出差审批适用于单位内部所有人员，包括领导、职工等。
（2）出差审批应提前进行，具体时间为出差前至少3个工作日。
（3）出差审批表必须填写完整，包括出差事由、出差时间、出差地点、出差人员等信息。
2. 出差审批流程（1）申请出差人员填写出差申请表，提交所在部门主管审批。
（2）部门主管审批后，将申请表交给人力资源部门负责人审批。
（3）人力资源部门负责人审批通过后，将出差申请表交给单位负责人审批。
（4）单位负责人审批通过后，出差人员可按出差计划进行行程安排。
3. 出差审批注意事项（1）出差审批应严格按照规定流程进行，不能私自批准出差申请。
（2）出差申请表必须填写真实准确，不能虚报出差事由、出差时间等信息。
（3）出差审批表应妥善保存，出差结束后应交回人力资源部门备案。
第三章出差行为规范1. 出差人员行为（1）出差人员应按时出发，按时返回，不得擅自更改行程。
（2）出差人员应尊重当地风俗习惯，不得违反当地法律法规。
（3）出差人员应保护单位财产，遵守单位规章制度，维护单位形象。
2. 出差人员费用（1）出差人员费用应按照单位规定标准执行，不得擅自超支。
（2）出差人员费用报销应及时归还单位，不得私吞公款。
（3）出差人员应保管好自己的财物，防止遗失或被盗。
第四章出差报销管理1. 出差报销规定（1）出差报销应按照实际费用进行，报销单据必须真实合法，不得虚报。
（2）出差报销单据应以发票为凭据，必须具备完整的票据材料。
（3）出差报销单据应及时报销，逾期未报销的费用不予以支付。
2. 出差报销流程（1）出差人员应在出差结束后的7个工作日内提交报销单据。
（2）人力资源部门负责审核报销单据，并进行初审。
（3）单位负责人审核通过后，财务部门进行再次审核，并安排费用支付。
（4）出差报销单据应妥善保存，报销结束后交回人力资源部门备案。
出差管理规定(三篇)
出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。
3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。
在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。
4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。
报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。
5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。
报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。
6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。
如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。
7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。
如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。
8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。
出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。
以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。
出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
出差、下乡审批单xls
平凉市崆峒区财政局出差审批表
填表时间： 申请人 出差目的地 计划出差时间 主要交通工具 出差事由 预借差费 科室负责人签批： 有 无 元 1. 款项用途 2. 3. 分管领导签批： 主要领导签批： □飞机 年 □火车 月 日至 □汽车 年 车牌号 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 联系人 月 姓 职 名 务 天 年 月 日
主要交通工具 □自行前往 科室负责人签批：
□汽车 车牌号
注：1.此表须在下乡前填写；2.下乡回来后此表作为伙食补交通补报销单附件存档，3.此表为考勤依据 。
日，共
司机
注：1.此表必须在出差之前填写；2.出差回来后此表作为差旅费报销单附件存档。
平凉市崆峒区财政局下乡审批表
填表时间： 申请人 下乡目的地 计划下乡时间 事 由 分管领导签批： 主管领导签批： 年 月 □顺车 日至 年 月 日，共 司 天 机 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 年 月 日