公司报销票据粘贴方法及单据填写规定

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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。

附样表：HafltM费用报销单⅛年i疋』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

2. 粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。

2. 不要用订书机订票据。

3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。

4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

四、示例（1）车票的粘贴如下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。

票据粘贴及报销封面填写基本要求

票据粘贴及报销封面填写基本要求
（相同支出类型的票据可粘在一起）
1、金额较大且张数较少的发票，一般将原始票据正面朝上，按照从下至上、先
大后小、先长后短的顺序均匀有序粘贴。

附件及票据应贴在报销单背面与报销单左上侧对齐。

2、比较多的小型原始单据或不好粘贴的发票（如车票、过路过桥费以及其他小
型发票）时一定要用单独的粘贴单粘贴（粘贴单的样本见附件），按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

如下图：
3、所附原始单据所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件、合同等），
要分张折叠与报销单平齐。

如下图：
4、不要将票据颠倒放置、粘贴。

5、粘贴时票据的金额不能被覆盖。

6、票据粘贴整齐后填写报销封面（暂时在财务处领取），且报销单封面一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，不许涂改否则无效。

差旅费采用差旅费专用报销单（暂时在财务处领取）。

7、不同支出类型的单张大额票据，由相关责任人（相关责任人一般包括具体业务经办人、部门负责人，超过1000元的票据，还需要学院分管领导审核确认）签字后填写报销封面直接审批，不用粘贴。

相关责任人尽量在票据的右边签字且不要把金额覆盖。

8、请各位老师尽量按照以上规定粘贴、填写单据，以免因重写而影响报销进度，对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴，多谢各位配合。

下图为：整理后（正面）,上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与报销单平齐
整理后（背面）：。

报销单据粘贴要求及方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

公司报销票据粘贴方法精编版

三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
（二）对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与报销封面一样（飞机票，保险票据等）
沿此线将多余的无字部分剪掉
沿此线将多余的无字部分剪掉
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
：摘要属同一内容合并填写，（如有需要写明细的请用便签纸或白纸写，写好后贴在后面作为附件。）
一、正确选择并填写报销单
（三）借支使用“借支单”
一、正确选择并填写报销单
二、报销票据粘贴原则
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行（一）整理票据，根据不同的种类进行按时间顺序进行分类，同类票据（如餐费类、出租车类等）应集中在一起。（二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。（四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚薄不匀。（五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。（六）粘贴要求：从下至上、从右至左（不能超过报销凭证粘存单）。（七）粘贴票据的纸张大小：可用A4纸的三份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
紧靠粘贴单的左上端，从右向左横向粘贴
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）

单据粘贴及报销单填写要求

单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范，如：一张费用报销单上粘贴票据太多，太乱，太皱，正反颠倒;票据签字不正规（大部分都签正面），自制原始单据上内容填写不齐全，这给会计后续工作（如计算，装订，档案保管、）带来困难，影响会计档案的质量。

2012年底，集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化，2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查，鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求，现将日常报销需要注意的事项规范如下，希望各项目部认真学习并执行。

一、发票要求:1.发票抬头为中铁隧道股份有限公司，发票一律盖发票专用章，抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不予报销，如为项目部，则根据项目部的名称确定发票抬头，一经确定，不得随意变更。

2.发票内容填写齐全，大小写金额一致，不允许涂改。

涂改及大小写不符的发票视为废票。

发票须验正是真票，并签字负责，签字不准签正面，须签背面，单张单签，不能多张连签，如遇带复写的发票或背面黑色的发票可签在发票正面的右上角。

3.开具的发票内容是一批或者一套的，必须附清单，清单上必须盖有单位发票专用章，同发票联上的签章是同一单位。

如：办公用品一批，家具一套，日用品一批等4.定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。

5.报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续，并将查询记录打印出来作为附件，同时做好登记工作。

6．每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕，超过此期限的发票，不予受理。

二、票据的粘贴要求：1.将各类发票分类归集，如办公类、差旅类、招待类、水电类等，同类的发票粘贴在一起，不同类的发票不能混贴。

2.将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴，票据一律在上部边沿粘贴，不能沿发票的左侧或右侧粘贴，如票据较少或是单张发要注意，可直接沿“费用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴，切忌“一边倒”现象。

报销单填写及黏贴规范

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

用报销单单据粘贴规范

TKS！
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演讲人姓名
费用报销单单据填写实例
付款申请书单据填写实例
2、费用报销单附件粘贴（1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称（深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写实例
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

费用报销单据填写及粘贴规范

部门经理复核
财务部出纳复核
上报总经理审批
总经理审批后返回财务部
按报销要求逐层粘贴在粘贴单上
需办理验收、入库或者证明的手续齐备后，附在原始粘贴单上
有异议不符合报销要求，退回报销人
有异议不批准，退回报销人
N
Y
N
Y
审核各项金额是否与所附原始票据一致。
审核各项费用发生是否合理，是否在公司规定范围内。
如有备注请另外附纸张说明，此两处留给领导签字。
4.2 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
3报销票据粘贴方法整理票据
修剪后的票据。
过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不清、后款不借。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。
1.2 财务报销流程图
财务部出纳报销付款
报销人在报销上签收
报销人领取报销单
填写报销单
《费用报销单》的填报与发票黏贴要求
----财务部
汇报人姓名
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
即时清结原则
手续完整原则
谁批准谁负责原则
先审批后支出原则
M1
M2
3
2
1
4
5
6
一、费用报销的四大原则
1.1四大原则解说
先审批后支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。

公司报销票据粘贴方法

财务票据整理和粘贴要求在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴(de)不规范,例如一张纸上粘贴(de)票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,或者是把票据粘贴在报纸上,这些都给会计报销(de)后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大(de)不便,尤其是耽误报销者(de)时间,鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家配合执行.一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴(de)票据和不需要粘贴(de)票据.2、将需要粘贴和不需要粘贴(de)票据分别分类,同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起.3、粘贴票据(de)纸张大小：应用和支出凭单同样大小(de)结实(de)白纸（使用过(de)纸亦可,外露部分应保持洁白）,不要用报纸或比较薄(de)信纸粘贴,粘贴在其上(de)票据不能超出该纸张(de)范围.4、粘贴要求：粘贴在一张纸上(de)所有票据统一按上下、左右起止(de)顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整.其中,车票(de)粘贴如下图.5、粘贴在一张纸上(de)所有票据作为一张附件计算,并将合计金额写在右下角.图 1 火车票(de)粘贴图 2 车辆通行费发票(de)粘贴图 3 出租车票(de)粘贴图 4 汽车车票(de)粘贴图 5 汽车客票(de)粘贴1、一张凭证粘贴方法正确贴法:错误贴法：2、两张凭证粘贴方法正确方法：3、三张凭证粘贴方法正确贴法：错误贴法：4、四张凭证粘贴方法正确粘贴：5、费凭证粘贴方法正确粘贴：错误粘贴：6、其它错误粘贴注：此类大小(de)票据一张粘贴单,不得粘贴超过6张原始单据.原始单据大小超过粘贴单(de)不用粘贴,直接附在报销单据后面.如有不理解(de)请及时咨询.二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴.2、不要用订书机订票据.3、粘贴票据只能用适量(de)胶水,不能用固体胶棒粘贴.4、对于粘贴不规范(de)票据,请自行重新粘贴.。

1211费用报销单填写规范和票据粘贴方法

费用报销单填写规范和票据粘贴方法：
报销费用时所有单据费用分类（如差旅费、招待费、办公费用）在粘贴单上粘贴，单据粘贴必须平整、规范，超出粘贴单部分要折叠整齐；同一张粘贴单内左上方预留不少于2CM见方的装订线，其他位置自右向左（左在上右在下、下同）、自下而上均匀粘贴，小票在下大票在上，（住宿发票、车费发票各用一张粘贴单，分开粘贴），小型票据如出租车票、市内交通票等在粘贴单内呈鱼鳞状，发票不得超出粘贴单范围。

单据粘贴方向与粘贴单保持一致，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误，报销金额大写须顶格填写，报销金额元后无角无分时结尾须填写“正”字，报销金额元角后有分时结尾不填写“正”字，小写金额前填写货币符号，做到记录完整、填写清楚、计算正确、手续完备。

所有单据粘贴不得妨碍查阅发票内容包括发票监制章，单据裁切整理不得影响单据内容，非中文的凭证单据经办人应将内容摘要译成中文报送审批。

报销单上不允许涂改。

私车公用需在出差申请上注明。

特殊情况如发票丢失等，需附情况说明并经部门主管签字。

报销单据可使用大头针扎钉、回形针装订，不得使用订书机。

报销单据粘贴填写规定

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定

出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。

如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。

这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。

基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。

一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。

3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。

4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。

5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。

6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。

若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。

二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。

2.不要用订书机订单据。

3.粘贴单据尽量用适当的胶水。

4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。

车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。

单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

正规公司费用报销发票及票据粘贴方法

费用报销票据粘贴方法
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白），不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

图 1 火车票的粘贴
图 2 车辆通行费发票的粘贴
图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴
图 5 汽车客票的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

公司费用报销单填写及票据粘贴

一、报销管理规定
4、票据管理规定
(1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头：浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替。
一、报销管理规定
2、业务招待及餐饮费报销制度
招待客户的餐费标准是50元/人（1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。（2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。（3）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则不能多于需接待人员）
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四、粘贴中常见的错误
集中粘贴，四周厚薄不均匀
四、粘贴中常见的错误
超出粘贴单大小
左宽上度角超对过齐粘贴单，
中间厚二边簿
四、粘贴中常见的错误
票据叠加粘贴，容易挡住金额，未固定在粘贴单上，容易脱落。
杂乱无章
错误粘贴给我们增加了麻烦
斜面，增加打孔人员难度与危险度
既不美观又增加装订人员工作量
将单面据的固底定边在线封将面长的出左部上分角对，折齐封
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齐上边沿下线两将段长长出短部相门当折拢，使上
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将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤三：折叠票据）
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财务费用报销单据正确粘贴方法.

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1、平铺法--适用票据较少时
票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报销单据后。
提示：票据固定点
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提示：粘贴好的票据附
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于报销单据封精面选后ppt
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2、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
五、粘贴中常见的错误
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五、粘贴中常见的错误
粘贴时正面朝下了
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财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
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分折拢，
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将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
（二）宽型的票据折叠方法
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。
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四、Байду номын сангаас例正确的粘贴
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鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
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鱼鳞法粘贴步骤
最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至此，本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
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鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。

5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。

备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！。