产品质量管理规范

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浙江欧森机械有限公司
文件编号： Q/OS-2012-001 页 码： 2/5 2012.05.08
产品质量管理规范
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6、生产部之车间、班组领导 1）对本车间、班组产品质量及质量体系运行全面负责； 2）在保证产品质量的前提下，组织好生产，完成生产各项计划指标； 3）组织实施公司发放到本车间、部门的文件； 4）检查、监督本车间、班组人员生产纪律和设备保养及现场管理工作。 7、生产部之一线操作人员 1）严格按照作业指导书、图纸、工艺和质量要求进行工作； 2）生产中发现不合格品自作标识并分开摆放，结合质检人员的判断结果提高自检的准确率； 3）做好对生产、检测设备的日常维护保养工作； 4）保持生产现场整洁，服从车间、班组的生产调度。 8、采购人员 1）根据生产计划制订采购订单； 2）根据仓库库存基数核定采购数量； 3）组织对供应商产品质量、交货期和服务三方面的评定，并联系合格的供应商供货； 4）时刻保持对供应商的供货情况跟踪，及时为仓储部和生产部提供准确的物料信息； 5）定期对供应商进行评估。 9、仓库管理人员 1）把好物资入库验收关，做到不合格品坚决不准入库； 2）做好标识，做到“帐卡物”一致，并填好各类报表； 3）保持库容合理、整洁； 4）认真执行《仓库管理规定》。 10、品质之计量员 1）做好检测仪器设备的日常校验、检定和维修工作； 2）对检验、测量和实验设备进行控制； 3）把好计量器具的周期检定关，做到不漏检； 4）督促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作； 5）对标准件、计量器具的校准负责。 11、品质之外协检验员 严格按照工艺图纸的要求对外协件进行检验，确保不合格品不进入仓库（或车间）. 12、品质之过程检验员 1）严格按照检验规范或技术文件进行检验，做到不合格品不放行； 2）负责检验和实验状态的标识； 3）对其工作中的错、漏检负责。 13、品质之成品检验员 1）负责对装配流水线的各道工序和装前、成品的抽检工作； 2）严格把好质量关，做到不合格品不准出厂。 14、技术人员 1）对公司产品的技术负责； 2）组织相关部门解决公司内重大技术问题，并协调解决；
六、本规定由行政部负责解释，经总经理批准后自公布之日起实施，修改时亦同。
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文件编号： Q/OS-2012-001 页 码： 1/5 2012.05.08
产品质量管理规范
一、目的 二、适用范围
公司内部产品的质量和质量体系所涉及的部门岗位人员
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为明确公司各级部门岗位人员的职责和权限，保证质量管理体系的有效运行，特制定本规定。
三、职责
1、行政部负责本制度的制定。 2、上述范围人员负责本制度的实施。 3、行政部负责本制度实施情况的指导、检查和监督。 4、副总经理负责本制度实施情况的的总体掌控。
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产品质量管理规范
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3）主持产品质量先期策划和控制计划的前期工作，审定新产品的开发方案、规划、计划； 4）组织重大技改工作和开发试制新产品、制订工艺及操作规程标准的工作； 5）负责处理批量不合格品的处理工作； 6）负责产品技术方面的指导工作； 7）负责编制过程失效模式及后果分析(PFMEA)，负责技术性文件和资料的编制、更改、控制； 8）制订产品内控标准及工艺计时标准； 9）负责工艺管理，进行工艺实验与改进工作，从工艺上提高产品质量，降低消耗； 10）参与合同评审，根据客户要求进行产品、工艺和包装等方面的设计。 15、设备管理之维护、修理人员 1）及时掌握公司设备运行情况； 2）组织班组的日常维护工作，解决设备使用和日常维修中的问题； 3）坚持以维护为主、保养为辅的原则，对有关设备进行定期检查、维修； 4）认真填写设备故障维修单； 5）严守安全规程，消除危险隐患； 6）制作工装自制品，负责对工装的日常维修。 16、设备管理之控制、设计人员 1）做好设备的管理工作，对设备能力进行测定和评价； 2）制订设备维护保养计划，并实施验证和指导； 3）对公司的设备建立台账，以便索引； 4）根据生产计划，对工装进行有计划的管理； 5）组织制订工装标准，定期组织整顿工艺装备的技术文件，生产现场的产品工装要保证齐全、正确 、完成、统一； 6）积极开展工装夹具设计的基础工作，结合公司实际，不断提高其设计水平。 17、财务人员 1）负责有关销售合同中销售价格项目的审核工作； 2）负责成本核算工作； 3）负责员工工资核算和现金的出纳工作。 18、人事行政人员 1）负责公司人力资源的规划、配置工作； 2）负责员工能力提升的培训管理工作； 3）负责人力资源其他其他方面的工作。
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文件编号： Q/OS-2012-001 页 码： 4/5 2012.05.08
产品质量管理规范
3、生产部之计划跟单员
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1、生产计划的发放不及时、不到位导致加工错误返工或延误生产进度的，每次给予责任人50元的行 政处罚； 2、对生产情况和生产进度了解不到位，无法及时给领导提供决策依据的，每次给予责任人50元的行 政处罚。 4、生产部之车间、班组领导 1、因盲目生产导致的损失（质量问题及加工、装配、包装返工等），责任人承担20%； 2、因工作安排不到位，导致物料型号、规格等加工、装配、包装错误而返工的，责任人承担公司损 失的20%。 5、生产部之一线操作人员 1）因违规操作导致的损失(质量问题、外观尺寸及加工、装配、包装返工等)，可以返工的扣除返工 前后相应的加工、装配、包装费用（计时、包月的扣除相应的返工前后的出勤工资，计件的扣除返工前 后的计件工资）；返工后报废或因无法返工直接报废的产品，责任人承担报废损失的5倍； 2）因缺少自检能力，没有发现上道工序质量问题，导致的产品在本环节操作过程中出现不合格、报 废现象的，返工的按照上一条执行，报废的责任人承担损失的3倍。 6、采购人员 1）因不按照工作流程违规操作导致的损失（采购物料的供应商、型号、规格、数量、交货期错 误），每处错误给予责任人30元的行政处罚； 2）因跟催供应商不及时导致的延期供货给公司带来的损失（拖延生产、延期交货），没票订单罚款 50元的行政处罚。 3）因工作失误导致没有和相关部门（主要是仓储部和生产部）及时进行信息交流的，每次给予责任 人20元的行政处罚。 7、仓库管理人员 1）因违规操作，没有履行物料正常出入库手续的，除了给予公司实际损失50%（或可能损失的10%） 的经济处罚外，还要每次给予责任人50元的行政处罚； 2）因因工作失误导致物料标识错误，领料人员领错货产生的损失（质量问题及加工、装配、包装返 工等），责任人承担10%； 3）仓库盘点（全盘或抽盘）账务卡误差超过规定比例的，给予责任人承担10元/百分点的处罚。 8、品质之计量员 1、因工作失误，检验、测量仪器和设备校验不及时导致的损失，责任人承担50%； 2、因缺乏自检能力，标准件自身有误差能够通过现有条件检测发现，但未发现并导致的损失，责任 人承担10%。 9、品质之外协检验员 1、因工作失误，对全检的物料，不合格品进入仓库（或车间），每批次给予责任人50的行政处罚， 因此给公司造成损失（生产环节加工后报废、返工等）的，责任人承担损失的50%； 2、因工作失误，对抽检的物料，不合格品进入仓库（或车间），每批次给予责任人超过规定比例10 元/百分点的处罚。
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产品质量管理规范
10、品质之过程检验员 11、品质之成品检验员
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因工作失误，错、漏检导致不合格品流入下道工序的，按照计件工资的5倍处罚或5元/产品处罚。
因工作失误，错、漏检导致不合格品出库的，责任人承担客户退货给公司造成的直接经济损失（产品 价值损失和运输费用等）的10%，并给予责任人每起投诉50元的行政处罚。 12、技术人员 1）因技术问题导致的产品批量（试验品、样品除外）不合格问题出现、报废、以及返工的，责任人 承担公司损失的10%； 2）因生产工艺及操作规程标准错误导致的批量（试验品、样品除外）不合格问题出现、报废、以及 返工的，责任人承担公司损失的20%。 13、设备管理之机修人员 因工作失误，没有及时对设备进行检修导致产品不合格、报废和返工的，责任人承担公司损失的 10%； 14、设备管理之控制、设计人员 1）因工作失误，对设备能力的测定和评价错误，导致设备经常不能满足生产需要（或新购设备经常 闲置），并且不及时申报添加新设备的，给予责任人每增加相似设备（或闲置的新设备）50元/台的行 政处罚； 2）因制订的工装标准或工艺装备的技术（及文件）有错误，导致产品不合格、报废和返工的，责任 人承担公司损失的30%； 3）因缺乏自检能力，生产现场的产品工装不齐全、正确、完成、统一导致产品不合格、报废和返工 的，责任人承担公司损失的20%。 15、财务人员 1）因业务人员失职导致的公司损失（违规操作，及记账错误、审核不严，死账、赖账等无法回笼的 账款），责任人承担10%； 2）因有关销售合同中销售价格项目的审核工作失误导致公司损失的，责任人承担10%； 3）票据不全，以及员工工资核算和现金的出纳工作失误给公司带来损失的，责任人承担100%。 16、人事行政人员 因人为原因导致人力资源的规划、配置不合理，影响公司正常经营活动的，每一个人员缺口处罚责任 人50元。 17、上述损失中因监督管理不力导致的，责任人的直接上级均要承担责任人承担责任的一半责任。 18、上述承担责任的处罚中，除了业务人员、财务和仓库管理人员上不封顶外，其他个人每次最高处罚 500元封顶。 19、上述承担责任的处罚中，业务人员、财务和仓库管理人员情节严重的将追究其法律责任。
四、工作内容及职责权限
1、总经理 1）对公司质量体系和产品质量全面负责； 2）制定并批准质量方针和目标，批准质量手册和程序文件的实施； 3）审批质量管理组织机构的设置，任命管理者代表； 4）审批产品质量的升级、重要项目开发规划、重大技改创新、质量改进计划等； 5）授权具有一定资格的人员组成质量审核小组，开展内部质量审核工作； 6）主持管理评审活动； 7）制定业务计划并组织实施； 8）对嘉奖有突出贡献的质量人员，处罚严重失职的质量人员进行审批。 2、常务副总经理 1）协调各部门的关系； 2）负责公司质量体系的建立、完善和有效运行； 3）领导行政部对质量体系运行情况进行监督、检查，并对各部门质量体系运行提供指导； 4）向总经理报告质量体系运行情况。 3、业务人员 1）做好销售合同（订单）的评审、签订、跟催、发货和资金回笼等工作； 2）与客户保持密切沟通，掌握客户的需求变化，保证生产有序进行； 3）及时向客户汇报合同的执行过程，随时为客户服务，做好客户满意度统计工作。 4、生产部之部门领导 1）制定生产计划并组织实施，确保销售合同按时完成； 2）监督车间生产计划，并对生产情况进行协调； 3）抓好新产品开发的生产准备工作； 4）现场管理工作（以现场6S管理为标准）。 5、生产部之计划跟单员 2）根据生产计划单跟踪物料到位情况； 3）下发生产计划单，并对各产品的生产情况和生产进度情况了解、跟踪，发现异常问题及时向上反 馈； 4）检查、监督本车间、班组人员生产纪律和设备保养及现场管理工作。
五、责任及责任追究
1、业务人员 1）因业务人员失职导致的公司损失（违规操作，及记账错误、审核不严，死账、赖账等无法回笼的 账款），责任人承担10%； 2）因业务人员沟通不及时导致的返工，责任人承担该返工费用的50%。 2、生产部之部门领导 1）因生产计划制订不合理，导致销售合同延时时完成而造成的损失，责任人承担20%； 2）因并对生产情况进行协调不合理导致的损失，责任人承担5%。