危险源辨识表8
危险源辨识评价表(化验室)
危险源辨识评价表(化验室)危险源辨识和风险评价表部门：化验室填表人。
负责人。
共计207项日期：2013.11.21 文件编号：JL-ZG-74 序号作业活动危险源可能导致事故控制措施是否过现将正异紧LECD重大运行管理因素控制方案去在来常常急1 制样车床操作人员长发未盘起被卡盘卷入人体伤害√√ 22 制样车屑飞溅伤人人体伤害√√ 13 制样车屑产生热飞溅引起火灾√√ 14 制样镁屑的大量存放潜在火灾引起火灾√√ 65 制样车床的潜在漏电引起火灾√√ 16 制样车床的潜在漏电伤人人体伤害√√ 17 制样车床车刀伤人人体伤害√√ 18 制样车床顶针伤人人体伤害√√ 19 制样锯床夹不紧样块飞溅伤人人体伤害√√ 110 制样锯床漏水造成地面湿滑人滑倒人体伤害√√ 111 制样锯床零件的脱落砸人人体伤害√√ 112 制样锯条刮伤手人体伤害√√ 113 制样锯床镁屑的燃烧引起火灾√√ 114 制样阳极抓不紧落地砸脚人体伤害√√ 115 制样锯样式时被样块刮伤人体伤害√√ 216 制样断裂锯条的存放锯齿伤人人体伤害√√ 117 制样样块夹不紧样块飞溅伤人人体伤害√√ 118 制样锯条的潜在断裂刺伤人人体伤害√√ 219 制样锯床的潜在漏电引起火灾√√ 220 制样锯床的潜在漏电伤人人体伤害√√ 221 制样钻床潜在漏电伤人人体伤害√√ 222 制样钻床潜在漏电引起火灾√√ 123 制样钻床钻头潜在脱落砸人人体伤害√√ 124 制样样品加工产生热烫人人体伤害√√ 125 制样加工车间的门潜在脱落砸人人体伤害√√ 126 制样电脑辐射人体人体伤害√√ 127 制样氩气瓶潜在漏气引起火灾√√ 1这是一份危险源辨识和风险评价表，共计207项。
填表人为化验室的负责人，日期是2013年11月21日，文件编号为JL-ZG-74.下面是各项作业活动的危险源、可能导致的事故以及控制措施的评价：1.制样：车床操作人员长发未盘起被卡盘卷入，可能导致人体伤害。
危险源识别与风险评价一览表(用)
爆炸伤害
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 3 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7
90
3
否
严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》的 要求管理，按照公司《安全管理办法》进行 过程管理 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行临电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案
砼悬挑构件未按规范的要求强度提前拆 垮塌 模 拆模作业未搭设临时工作平台 支模和拆模作业无跳板及栏杆 模板支撑未经计算或支撑数量少 吊装模板时用单根绳绑扎 拆模时未按安全警界线或无人监护 拆模时无稳妥的立足点 高坠、物体打 击 高处坠落 垮塌、物体打 击 物体打击 物体打击 高处坠落
拆模时采用大面积撬落的方法 模板集中堆放在支撑架上 材料堆放在临时平台上 支撑完成后未经设计人员验收 拆模未按施工方案实施
40 240 3 3 3 15 15 18 54 18 45 45
桩头凿除时不慎倒装 支架拆除时部件坠落、倾倒 机体拆除时部件坠落、倾倒
各部门危险源辨识表
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
物件绑扎不牢固或道 路不 平整 人员伤亡
编制：
审批：
日期：
备注
20 龙门吊操作 21 22 23 行车操作 24 25 行车维修保养 27 龙门吊定期保养 28 特种仓库维护 2人 起重机制动失效 索具选择不当 起吊范围内站人 高空坠落 高空坠落 动用明火
吊物落下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 人员伤亡 人员伤亡 火灾
危险源辨识表
部门：物资供应部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 易燃易爆气体的储 11 存及领用 12 13 14 有毒化学品的储存 及领用 15 堆放材料 16 17 起重吊装 18 19 龙门吊操作 活动/区域 使用电器 使用电脑 食堂用餐 上下班班车 乘坐电梯 浴室沐浴 保洁 漏电 电线老化 辐射 食物不洁 交通事故 电梯故障 地面湿滑 地面湿滑 氧气泄漏遇明火 乙炔泄露遇明火 香蕉水外溢遇明火 丙酮外溢遇明火 柴油外溢遇明火 液氨外溢 物料堆放过高 起重机制动失效 索具选择不当 起吊范围内站人 起重机制动失效 危险源 触电 火灾 影响健康 食物中毒 人员伤亡 人员伤亡 跌倒受伤 跌倒受伤 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 中毒 倒下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 吊物落下伤人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事件 状态 正常 异常 √ √ 紧急 物理 √ √ √ √ 化学 危险源性质 生物 心理 行为 其它
危险源辨识表
危险源辨识表
1
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表
2
3
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表
4
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表
5
6
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表
7
8
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表
9
10
注:风险等级评价--------轻微、一般、显著、高度、极其危险
危险源辨识表NO：8
11
危险源辨识表
建筑安装分公司
青山湖城市综合体C2区
重大危险源一览表。
危险源辨识表
船上的钻探设备布置要合理，保持钻探船各部受力基本平衡
钻探船四周要设有安全防护栏杆
1、配备齐全的救生设备 2、作业前由项目负责人对操作人员进行安全交底
搭设平台的，应保证平台基础和结构的稳固性
提钻时飞溅的泥土对作业场地和周围围观的 闲杂人员造成人员伤害
45
吊起的标贯锤
紧固打松的丝扣时标贯锤下落伤人
46
雷击
雷击引起人员伤害
47
地下带电电缆、压力管线等
钻进过程中钻破地下带电电缆、油气管线触 电、爆炸、火灾等
48
直立靠放的钻杆
钻杆直立靠放时滑落造成的人身伤害
49
运行中的柴油机
柴油机控速异常时设备损坏造成人身伤害
空间使人缺氧、窒息
危险源辨识表
29
压力机
压力机
岩块试样制备时噪音过大伤及耳朵；振动过 大伤及心脏
30
切石机、钻石机、磨石机
岩石钻芯、切石机、压力机保护装置失灵时
造成人员伤广
31
比重计试验
煤油
意外吸入人体引起中毒，意外泄漏时腐蚀人 手
32
通电线路、插座、开关、用电 电线老化、插座、开关、设备损坏导致漏电
1、合规操作2、作业前由项目负责人对操作人员进行安 全交底
合规操作现场围挡
1、合规操作2、定时检查
配备防雷设施
1、进场前必须查清地下管道、设施2、勘探作业避开地 下管线
合规操作
1、合规操作2、作业前由项目负责人对操作人员进行安 全交底
合规操作，加强检查，及时清理
1、合规操作2、使用防护用品
1、合规操作2、使用防护用品
1、合规操作2、作业前由项目负责人对操作人员进行安 全交底 1、安全标识2、作业前由项目负责人对钻探人员进行安 全交底 配备安全帽、劳保用品，加强对操作人员安全意识的培 养
危险源辨识表
危险源辨识表危险源辨识表NO：1可能导致事故的原因：电焊机操作不当，未做保护接零或接地、无漏电保护，焊把线接头超过3处或绝缘老化，室外无防雨棚，进出线无防护罩；台钻与电动套丝机及砂轮切割机传动部位无防护罩，无保护接零或接地、无漏电保护器，在砂轮切割机上磨工件。
产生的后果：人员伤害，设备损坏。
风险评价：一般危险。
NO：2可能导致事故的原因：Ⅰ类无保护接零，Ⅰ类不按规定穿戴绝缘用品，无保护接零或接地、无漏电保护器，转动部位无防护罩。
产生的后果：人员伤害。
风险评价：一般危险。
二手持电动工具：电锤、电钻、冲击钻、磨光机、手动砂轮等。
NO：3可能导致事故的原因：施工用电设计施工用电组织设计缺陷，未采用TN-S系统或TT系统，工作接地与重复接地不符合要求，专用保护零线或接地设置不符合要求，保护零线与工作零线混接，未执行“三级配电二级保护”。
产生的后果：可能轻度、中等或严重。
风险评价：可能轻度、中等或严重。
施工临时用电设施。
危险源辨识表NO：4风险等级评价：一般序号岗位/过程可能导致事故的原因产生的后果可能性严重性风险评价4 照明安装高度低于要求闸刀、熔断器参数与设备容量不匹配触电伤害可能一般√采用TN-S系统的未使用五芯电缆电缆架设或埋设不符合要求,电杆、横担不符合要求一般危险可能一般√电线老化一般危险可能一般√NO：5风险等级评价：一般序号岗位/过程可能导致事故的原因产生的后果可能性严重性风险评价4 楼梯口、电梯井口预留洞口、坑井防护无防护措施人员坠落可能一般√5 通道口防护一般危险可能一般√注：根据表格内容，对每段话进行了简洁的改写，同时删除了明显有问题的段落和格式错误。
阳台、楼板和屋面需要设立临边防护措施，同时五临时操作平台也需要考虑安全防护。
防护措施必须符合要求且严密，电梯井内每隔两层防护板必须铺得齐全。
同时需要设置防护棚，防护棚必须牢固且材质符合要求。
立杆基础必须平实牢固，立杆需要设置底座和垫木，同时按规定设置剪刀撑。
危险源辨识及评分标准
附：分项分值 表 事故或危险事件发生可能性分数（L） 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 事故或危险情况发生可能性 完全可能，会被预料到 相当可能 不经常，但可能 完全意外，极少可能 可以设想，但基本不可能 极不可能
暴露于危险环境频率得而分数值（E） 分值值 10 6 3 2 1 0.5 0.1 事故或危险情况发生可能性 连续暴露于潜在危险环境 整日在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见暴露在危险环境 实际不可能 分数值 100 40 15 7 3 1
危险源辨识与风险评价表
序号 岗位 作业地点 危险源 预知的结果 L E C 总分数 评价结 （D） 果 控制方法
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
注：危险源评估因素包含：发生可能性（L）、暴露于危险环境频率（E）、后果严重度(C)。其危险等级（D）【注：D=L×E×C】 根据D的取值判断其危险等级：D>320为极其危险，不能继续工作；D=160~320为高度风险，应立即整改；D=70~160为显著风险，需要整改；D=20~70为一般 风险，需要注意；D<20为稍有风险，可以接受。
后果严重度（C） 可能结果 许多人死亡 数人死亡 重残或死亡，严重职业病或死亡 暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病 轻微的可恢复伤害，或轻微疾病症状 不利基本的卫生健康
灾难 非常严重
危险源辨识和风险评价表
直接 风险 判定 级别
风险控制措施 培训教育 检查监督 培训教育 定期检查车辆 定期检查预防 培训教育 培训教育 定期检修车辆
备注
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 3 1 1 1
2 2 2 2 1
定期检查，应急预案 定期检查，应急预案
备注
√ √ 27 27 9 9 9 15 15 15 √ 6 15 45 15 √ 45 45 18 198 √ √
定期检查 定期检查 培训教育 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程
设备操作规程，定期检查
操作规程 定期检查通风设施 操作规程 操作规程
定期检修 培育教育
割伤手部 挤伤 碰伤手部 触电 物体打击 呼吸道损害 砸伤
接触转动的电动设备 挤伤 电器设备漏电 触电 操作失误 物体打击斜伤害 运输线上管道滚落 物体打击 气体伤害人的身体 发泡工序 压缩空气泄漏 和眼部 发泡剂泄漏 接触皮肤过敏 其它设备使用 手接触转动的部位 机械伤害 设备漏电 触电 设备噪声 听力损伤 装卸材料物件重心不稳 跌落伤人 空压机使用 噪声大未戴保护用品 听力损伤 安全阀等未年检 超压爆炸 设备漏电 触电 转动部位未防护 机械伤害
危险源辨识和风险评价表
序 号 作业活动/ 工作内容 可能造成的事故/伤 害
火灾 火灾 砸伤 落下伤人 物体打击伤人
危险源
明火发生火灾 电线老化 原料堆积过高 成品堆放过高 装卸时注意力不集中 管垛垮塌 散管码放未使用三角 木 不戴手套装卸钢管 传送过程接触钢管 调整机器参数 设备漏电 钢管运输线上脱落 有害气体挥发 人工搬运重物
作业审批，监护
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
危险源辨识与评价结果一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 机关办 公区域 作业/活 动 潜在的危险因素 打印机废硒鼓排放 电脑开关、插座 电脑辐射 取暖设备 手机辐射 吸烟 生活垃圾 长时间伏案工作 传染病防治 食品卫生 道路交通 车辆防火 气象危害防护 无安全技术措施方案 安全技术措施方案未 经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无安全技术交底 一、施工 未按要求做安全检查 作业 允许无证人员操作 定量评价 可能导致的结 判断 是否重大 果 依据 L E C D 危险源 d 0.2 3 1 0.6 不是 职业病 d 6 1 15 90 不是 触电 影响人体健 d 3 3 3 27 不是 康 d 6 6 1 36 不是 火灾 影响人体健 d 3 3 3 27 不是 康 危害人体健康/ d 6 6 1 36 不是 火灾 影响人体健 d 6 6 1 36 不是 康 危害人体健 d 3 6 1 18 不是 康 生病、死亡 a 是 中毒、死亡 a 是 车祸、伤亡 a 是 火灾 a 是 财产损失、人 a 是 员伤亡 高处坠落/物体 a 是 打击/触电 高处坠落/物体 d 3 2 15 90 不是 打击/触电 起重伤害/机械 a 是 伤害/倒塌等 d 3 2 15 90 触电等 不是 高处坠落/物体 d 3 2 15 90 不是 打击/触电 起重伤害/触 a 是 电 d 3 1 15 45 起重伤害等 不是 起重伤害/机 d 3 2 15 90 不是 械伤害/触电等 高处坠落、 a 是 触电等 d d 3 3 6 6 7 126 3 54 不是 不是
66 67 68 69
d d d d
3 3 3 3
2 6 6 6
危险源辨识表
200 年 月
危险源辨识表
序号 岗位/过程
可能导致事故的原因
产生的后果
3、配电箱、开关箱
3、漏电保护器参数不匹配。 4、电箱位置不当。
触电伤害 触电伤害
5、多路配电无标识。
触电伤害
6、电箱无门、无锁、无防雨措施。
触电伤害
1、照明专用回路无漏电保护。
触电伤害
4、照明
2、灯具金属外壳未作接零保护。 3、安装高度低于2.4m。
火灾、爆炸 火灾、爆炸
5、气瓶放在露天暴晒。
火灾、爆炸
6、乙炔使用无防回火安全装置。
火灾、爆炸或人员伤害
1、操作钻床与电动套丝机戴手套。
人员伤害
4、钻床与电动套丝机 及砂轮切割机
2、传动部位无防护罩。 3、无保护接零或接地、无漏电保护器。
人员伤害 触电伤害
4、在砂轮切割机上磨工件。
人员伤害
1、制动装置不灵敏。
人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害
1、未制定合理的作息时间。
人员伤害
填表人:
NO：5
发生的可能性
严重性
极不可 能
不太可 能
可能 轻度 中等 严重
风险评价
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√ √ √
√
√ √
√
显著危险
√
显著危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
√
√ 高度危险
危险源辨识、风险评价和控制措施表(参考)
E
6 6 6 6 6 6 7
C
15 3 1 1 3 3 3 紧急事件 3 7 3 7 12 15 紧急事件 3 15 7 7
D
270 18 36 18 18 54 126 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
显著危险 稍有危险 一般危险 稍有危险 稍有危险 一般危险 显著危险 高度危险
目标方案 不需控制 保持现有措施 不需控制 不需控制 保持现有措施 管理措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 目标方案 不需控制 目标方案 保持现有措施 目标方案 管理控制 目标方案
危险源辨识表
危险源辨识表
各类危险源清单
填表单位:
评价序作业活动危险源可能导致的事故风险现有的控制措施备注号级别 L E C D
危险源辨识与风险评价汇总表填表单位:
判别依据评价
序作业活动危险源可能导致的事(a、b、c、d、风险现有的控制措施备注
号故 e) 级别 L E C D
填表: 审核: 批准: 批准日期:
a不符合法律、法规和其他要求的, b曾经发生过事故～且未采取有效防范措施的,c相关方有抱怨和要求的, d直接观察到可能导致危险的注: 错误～且未采取适当控制措施的,e通过LEC法评价风险级别为3级以上的。
表3
不可容许风险清单
编号:
序作业活动不可容许风险可能导致的事故计划控制措施备注号
填表: 评审: 审核: 批准: 批准日期: 注:控制措施可选择下列一种或几种:A 制定目标、管理方案;B采取运行控制;C制定应急计划;D培训教育;E制定或完善规章制度。
洗煤厂风险预控 表8-1 危险源辨识表
平煤股份六矿危险源辨识表风险管理小组名称：洗煤厂风险管理小组填报日期：二〇一三年十月十七日填表人：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：专业副总：工作任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型1、班子建设1、班子团结，责任明确1、责任划分不明确管工作混乱，工作任务不能顺利完成其他事故2、抓好党员安全责任区1、党员安全责任区划分不明确管不能充分发挥党员干部先锋模范作用其他事故3、开展党风廉政教育1、党风廉政教育开展不到位人干部廉政意识差，容易有腐败现象发生其他事故4、严格干部考核1、对干部考核不严人没有约束力，挫伤干部工作积极性其他事故2、班组建设1、建立健全班组规章制度1、班组规章制度不健全管规章制度制定不完善，缺少制度约束力,造成职工管理困难，违章作业，造成事故其他事故2、严格班组考核1、激励约束机制不健全管激励约束制度不健全，职工积极性不高，违章作业，造成事故其他事故2、激励约束机制执行不好人激励约束机制执行不好，不能充分激发职工搞好班组建设的积极性其他事故3、加强班组建设1、不能自觉组织学习，提高自身安全、技术素质人不能及时发现各类隐患，影响安全生产其他事故3、工会管理1、健全群监组织机构1、组织机构、人员不健全人导致工作无人抓、无人管，责任不明其他事故2、开展合理化建议、小改小革、双增双节成果征集1、合理化建议、小改小革、双增双节未开展人导致员工双增双节、小改小革、合理化建议积极性受挫其他事故3、开展困难职工调查摸底、完善基础资料1、摸底、调查不真实、不全面人导致困难职工底数不清，情况不明，帮扶缺乏针对性其他事故4、做好女职工劳动保护1、劳动保护没有落实人导致女职工产生意见，挫伤工作积极性其他事故5、实行厂务公开1、未及时公开或公开内容不真实人导致职工知情权、监督权得不到落实，引发不良情绪其他事故4、队伍稳定1、开展形势任务教育1、形势任务教育开展不到位人职工不清楚当前形势，队伍不稳定其他事故2、职工帮扶1、对困难职工没有及时进行帮扶救助人职工思想压力大，工作不集中，容易引发各类事故其他事故3、队务公开1、队务不公开或公开不及时队务公开管职工思想有波动，导致队伍不稳定其他事故4、信访稳定综合治理1、对信访稳定重视度不够人职工思想不稳定，队伍凝聚力不强其他事故5、解决好热点、难点问题1、未能及时解决职工关注问题人职工思想有波动，导致队伍不稳定其他事故5、安全生产1、现场指挥1、现场指挥不当或违章指挥人现场指挥不当或违章指挥，造成人身伤亡或事故的发生其他事故2、现场检查1、现场检查不认真，未及时发现存在的安全隐患或发现隐患未及时整改人隐患不能及时处理，导致事故的发生其他事故3、安全培训1、安全学习组织不到位人使工不能及时了解本岗位作业、操作规程和安全知识，造成违章操作，导致事故的发生其他事故2、安全思想教育不到位人造成职工安全意识淡薄,造成人身伤亡或事故的发生其他事故4、事故的预防及处理1、发生事故时未及时保护现场并组织抢救人可能导致事故影响过大其他事故6、应急预案管理1、编制1、未按要求编制应急预案管无应急预案或应急预案内容不合理，在发生安全生产事故时，无法采取有效应急措施，导致事故扩大其它事故2、审核1、未按要求进行审核人不能及时发现应急预案的不合理，不能有效的处理事故其它事故3、培训1、未按要求对本单位职工进行培训人职工对应急预案内容掌握不全面，无法有效执行和落实其它事故4、准备应急物资和设施1、未按要求准备应急物资和设施人发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大其它事故5、应急演习1、未按要求进行演练人职工对应急预案执行情况不熟悉，发生事故时，不能有效应对事故其它事故6、应急响应1、紧急情况下未及时启动应急预案人不能及时、有效控制事故，导致事故扩大其它事故7、安全技术培训1、编写每日一题、每周一课、每月一考教案1、未及时编写每日一题、每周一课、每月一考教案人职工不能及时学习安全技术知识，安全意识会淡薄，造成事故其他事故2、编写培训计划、总结1、培训计划、总结编写不及时人无法及时组织职工学习，职工不了解学习内容，职工素质得不到提升其他事故3、组织学习事故案例1、未组织学习事故案例人职工不能从事故中吸取教训，安全意识差，造成安全事故其他事故4、学习上级文件和领导讲话精神1、未学习上级文件和领导讲话精神人职工不知道上级的文件精神，思想情绪不稳定其他事故5、按职教中心要求安排职工培训1、未按要求安排职工参加培训人职工不能及时参加培训，上岗证会失效或自动取消，职工无法上岗作业，影响安全生产其他事故8、文件、技1、收集技术资料1、收集不全面人资料缺失，无法及时准确提供技术参数其他事故术资料管理2、整理技术资料1、整理混乱人资料混乱，无法及时准确提供技术参数其他事故3、存档1、不及时存档人技术资料容易丢失，无法及时准确提供技术参数其他事故4、更新、完善技术资料1、技术资料更新、完善不及时人技术资料不全，检修时没有依据，影响安全生产其他事故5、及时为生产检修提供相关技术数据1、技术数据不全面管生产得不到技术支持，缺少技术数据，容易损坏设备或安全事故其他事故9、绘制图纸1、现场测量加工件，绘制草图1、测量加工件数据不准确或绘制草图不准确人加工容易出错，耽误时间，影响生产其他事故2、绘制图纸并审核签字1、绘制不准确人加工件无法正常使用，造成经济损失，影响正常生产其他事故3、对加工件验收1、验收不认真人不能及时发现错误，改正错误，造成经济损失，加工件无法正常使用，影响正常生产其他事故4、图纸存档1、不及时存档人技术资料容易丢失，无法及时准确提供技术参数其他事故10、安全管1、制定1、安全管理制度制定不完管不能有效安全生产管理其它事故理制度的制定与落实善2、审核1、安全管理制度审核不到位人不能及时发现安全管理类制度不符合要求其它事故3、学习1、学习培训不到位人职工不了解安全管理制度内容，不能按章操作其它事故4、监督执行1、监督执行不到位人不能指导安全生产，使安全工作不能正常开展其它事故11、检修措施的编制、审批、贯彻1、深入现场，明确检修目的1、不清楚检修的目的人不知道检修的目的，造成工作没有目标，盲目检修，引发各类事故其他事故2、与检修人员沟通交流，商讨最佳检修方案1、未与检修人员沟通人造成检修方案不完善，不合理，影响检修进度，影响生产其他事故3、编写检修安全技术措施1、措施编写不完善、不合理人影响工程进度，影响生产其他事故4、审批措施1、审核不认真人不能及时发现错误，改正错误，造成经济损失，检修质量差，不符合规定要求，容易引发各类事故，影响正常生产其他事故5、贯彻措施并签1、措施贯彻不到位管检修人员不了解检修工序和安全注意事项，影响工程进其他事故字度，危及人身安全6、现场监督，严格按措施施工1、施工工作落实不到位管无法正常进行施工，造成施工工期滞后及经济损失，施工质量差，不符合规定要求，容易引发各类事故，影响正常生产其他事故12、技术改造1、了解技术改造的必要性1、不清楚技术改造的目的人干部职工不了解技术改造的作用，导致不能积极响应技改工作的开展，配合技术改造方案的落实其他事故2、查看施工现场，测量数据1、测量数据错误人无法正常进行技术改造或技术改造后无法正常投入使用，造成工程滞后及经济损失其他事故3、制定技改方案并论证1、技改方案不完善管方案与实际生产不相符，无法正常进行技术改造或技术改造后无法正常投入使用，造成工程滞后及经济损失其他事故4、绘制技改施工图纸并审核1、绘制不准确人无法正常进行技术改造或技术改造后无法正常投入使用，造成工程滞后及经济损失其他事故5、严格按照技改方案施工1、未严格按技术措施施工人技术改造后无法正常投入使用，造成工程滞后及经济损失其他事故6、工程验收1、验收工程不认真人不能及时发现错误，改正错误，造成经济损失其他事故13、技术管理1、作业规程、操作规程、岗位责任制的编制1、未编制或不符合要求人不能有效控制危险源而发生事故其它事故2、作业规程、操作规程、岗位责任制、安全技术措施审核1、未审核或审核不严格人职工掌握不及时、不全面，造成事故发生其它事故3、监督执行1、未监督执行落实学习情况人有章不循，违章蛮干，造成事故发生其它事故4、技术培训1、技术培训不到位人职工不能及时掌握不能及时掌握新技术、新工艺，技术知识，导致操作错误，造成事故发生其它事故5、技术革新1、革新成果上交不及时或不交人影响技术改造的实施其它事故6、资料管理1、资料收集、整理不及时人无法对设备的使用维护提供技术支持其它事故2、资料未存档人资料丢失其它事故14、职业危害防治工作1、监测作业环境1、噪声、粉尘等危害监测不及时人给职工身体造成伤害其它事故2、设置警示标识牌1、设置标识牌不齐全机达不到警示提醒员工工作场所的危害因素及防护措施，给职工身体造成伤害其它事故15、开班前会1、会前领导干部开碰头会,进行相关工作的沟通1、领导没有开碰头会，不清楚存在问题人领导没有沟通相关工作，无法了解遗留问题及隐患其他事故2、开会点名并排查“五种人”1、点名漏点或不点名人划工出错,工分核算不准确，造成误差，职工情绪不稳定，影响队伍问题其他事故2、未排查“五种人”人“五种人”上岗作业造成伤害或死亡其他事故3、上岗前安全确认1、没有进行岗前三确认人不进行岗前三确认，容易造成人身伤害，影响安全生产其他事故4、通报前一天矿、厂安全生产情况1、没有通报前一天矿、厂安全生产情况及各种通知人职工不了解情况，影响正常工作的开展其他事故5、安排部署当班生产及检修任务1、值班干部安排工作任务不详细人不了解工作任务，安排任务不详细，分工不明确，职工思想不稳定，影响生产生其他事故6、班长进行当日工作安排1、班长安排当班工作任务不明确人职工无法正常工作，影响生产其他事故16、上岗前的准备工作1、穿戴好劳保用品1、未更换工作服或工作服有破损人设备挂住工作服造成人员伤害其它事故2、衣扣袖口未扎好人工作过程中被挂住造成人员伤害其它事故3、不戴安全帽上岗人通过低矮处时碰伤或是高空坠物砸伤头部其他事故4、未佩戴防尘口罩人作业人员易患尘肺病其它事故5、未佩戴耳塞人岗位噪声超标导致耳聋、生理系统功能紊乱其它事故2、持证上岗1、无证上岗或上岗证失效管无证上岗属于严重“三违”行为其他事故17、集控员操作流程1、启车前的准备工作1、未及时接听各岗位报岗电话人盲目启车造成设备损坏或人员伤亡其他事故2、不清楚原煤仓仓位人原煤仓满造井下停产其他事故3、没有及时观察设备带电情况和水位过低人不能正常集控启车，影响正常生产其他事故2、启车1、启车前未打开声光预警人盲目启车造成设备损坏、职工受到伤害其他事故3、运行中的操作1、未根据流量调整给煤机人不能合理调配给煤量无法确保生产需要，影响洗选质量，对设备造成损害，影响生产其他事故2、发生故障未及时停车人造成事故扩大化或伤人事故其他事故4、关闭工业电脑填写上报表格1、未关闭工业电脑人电脑寿命降低或过热燃烧火灾事故2、没有上报报表或填写不详细人无法了解该班的生产和设备的运转情况其他事故5、打扫卫生1、不打扫卫生或打扫不彻底人环境差影响身体健康降低电脑等设备使用寿命其他事故18、胶带输送机的操作1、启车前的准备工作1、未检查闭锁式停止按钮人按钮闭锁未复位或损坏，不能正常集控启车，影响生产其他事故2、对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故3、胶带输送机不完好机胶带输送机不完好，误动作，造成人员伤害，损坏设备机电事故4、胶带输送机保护不齐全、不完好机胶带输送机保护不齐全、不完好，胶带误启动造成人员伤害机电事故2、电话报岗1、没有认真检查设备或有无人员检修就报岗人集控室开车造成设备损坏或检修人员受伤或死亡机电事故4、班中巡回检查1、运行中处理胶带跑偏人工具、衣物、人体卷入胶带转动部位，造成人员伤亡机电事故2、没有打开自动喷雾洒水装置人煤尘超标，危害人员健康，得矽肺病其它事故3、皮带跑偏未及时停机进行调整人皮带跑偏造成撕带或摩擦引起火灾，造成人员伤害火灾事故4、违章跨越运行中的皮带，从底皮带一侧直接钻到另一侧人工具、衣物、人体卷入胶带转动部位，造成人员伤亡运输事故5、运行中清扫皮带架人胳膊被卷入托辊造成伤害运输事故6、皮带打滑未及时处理或发现人摩擦产生浓烟、燃烧或带，造成设备损坏人员受伤机电事故7、班中睡觉人班中睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏其它事故5、停车清理卫生1、没按规定停车清理卫生人在运转状态下，清扫动转部位积煤，易被卷入旋转部位，运输事故造成人员伤亡2、用水冲洗电机和电缆人漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故3、没有打扫卫生或卫生打扫不彻底人质量文明卫生验收不合格其他事故19、刮板输送机的操作1、启车前的准备工作1、未检查闭锁式停止按钮人按钮闭锁未复位或损坏，不能正常集控启车，影响生产其他事故2、未检查刮板机头溜煤筒人溜煤筒堵塞造成机头堆煤拉断刮板伤害岗位人员运输事故2、点动刮板输送机进行检查1、电机、减速机运转有杂音机发生异常或故障时，不能及时发现，使事故扩大造成设备损坏机电事故2、开关异常机开关坏，运输机无法启动，影响正常生产机电事故3、刮板磨损变形机刮板严重弯曲、变形，容易错牙、掉道机电事故4、链条松动机链条松，容易飘链、错牙机电事故5、槽体内有积煤机槽体积煤过多，飘链造成压链器损坏、断链机电事故6、底板不平整机底板不平，容易挂到刮板或链条，造成刮板机拉坏机电事故3、电话报岗1、没有认真检查设备或有无人员检修就报岗人集控室开车造成设备损坏或检修人员受伤或死亡机电事故4、班中巡回检查1、刮板螺栓丢失、刮板变形或链环漏检、无检人未能及时发现，造成掉刮板或刮板链断裂其它事故2、班中睡觉人班中睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏其它事故5、停车清理卫生1、未按规定停车清理机头或机尾卫生人刮板链和链轮挤压弹出矸石伤人运输事故2、用水冲洗电机和电缆人漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故3、没有打扫卫生或卫生打扫不彻底人质量文明卫生验收不合格其他事故20、给煤机的操作1、启车前的准备工作1、未检查闭锁式停止按钮人按钮闭锁未复位或损坏，不能正常集控启车，影响生产机电事故2、未检查给煤机下皮带是否开启人皮带未开启给煤机给煤造成皮带被压死运输事故3、溜煤口堵塞机不下煤或下煤不畅，给煤量过小，影响生产机电事故4、给煤槽破损机造成漏煤或撒煤，增加职工劳动强度其他事故5、给煤机吊环连接不完好机给煤机吊环断裂，造成设备损坏或人身伤害机电事故2、点动给煤机进行检查1、点动给煤机电机声音异常机给煤机电机发生异常或故障时，不能及时发现，造成烧电机事故机电事故3、电话报岗1、没有认真检查设备或有无人员检修就报岗人集控室开车造成设备损坏或检修人员受伤或死亡机电事故4、班中巡回检查1、未巡回检查或巡回检查不到位人当设备发生异常或故障时，不能及时发现并停车，事故扩大造成设备损坏机电事故2、班中睡觉人班中睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏其它事故5、停车清理卫生1、未清理卫生或清理不彻底人质量文明卫生考核不合格其他事故2、用水冲洗电机和电缆人漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故21、筛分机的操作1、启车前的准备工作1、未检查闭锁式停止按钮人按钮闭锁未复位或损坏，不能正常集控启车，影响生产机电事故2、检查激振器防护罩机防护罩破损，不能起到防护作用，传动部件伤人机电事故3、检查软连接机软连接磨损严重，强大动力作用下容易扭坏，造成筛子无法正常启车机电事故2、点动筛分机进行检查1、电机底脚螺栓松动机底脚螺栓松，启车中电机晃动，容易烧毁电机机电事故2、筛梁断裂机筛梁断裂，如不及时处理，启车运行会引发机电事故机电事故3、筛板（网）松动、破损机筛板松动，会漏煤或筛板脱落；筛板（网）破损，大块煤会进入下一工序，影响洗煤质量机电事故4、压筛木、压筛条缺失机压筛木、压筛条缺失，筛板容易松动或脱落机电事故3、电话报岗1、没有认真检查设备或有无人员检修就报岗人集控室开车造成设备损坏或检修人员受伤或死亡机电事故4、班中巡回检查1、查看筛板情况机筛板松动，会漏煤或筛板脱落；筛板（网）破损，大块煤会进入下一工序，影响洗煤质量机电事故2、电机声音异常机电机轴承损坏，长时间运行，造成电机烧坏机电事故3、电机温度高机电机温度过高，容易烧坏电机机电事故4、检查减震弹簧机减震弹簧弹性不符合要求机电事故5、噪音大环噪音大，影响职工身体健康，容易引发职业病其他事故6、班中睡觉人班中睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏其它事故5、停车清理现场1、用水冲洗电机和电缆人漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故2、未清理卫生或清理不彻底人质量文明卫生考核不合格其他事故22、泵的操作1、开泵前的检查工作1、未检查各零部件是否齐全、松动人零部件缺失、松动，造成不能正常运行，损坏泵机电事故2、未检查润滑油油质、油量人油量缺失，造成泵转动部位磨损严重机电事故3、泵体破损机造成跑水、跑料，影响上量机电事故4、阀门损坏机阀门损坏，造成物料无法输送，影响上量机电事故2、点动泵进行检查1、未确认阀门打开到位人阀门未打开到位，造成泵上量不足，影响生产机电事故2、泵运行中产生噪音环对人的耳膜造成伤害，损害听力其他事故3、电话报岗1、没有认真检查设备或有无人员检修就报岗人集控室开车造成设备损坏或检修人员受伤或死亡机电事故4、运行中巡查1、固定螺丝松动机螺丝松动，造成电机、泵损坏机电事故2、电机温度升高机电机温度升高，烧坏电机机电事故3、电缆线破损机电缆线破损，造成连电，断电机电事故4、泵声音有杂音机泵声音有杂音，泵内进杂物，造成叶轮损坏机电事故5、盘根损坏 机 盘根水缺失，盘根摩擦起热机电事故 6、未检查冷却水 人 冷却水缺失，轴承温度升高，损坏轴承机电事故7、班中睡觉人 班中睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏 其它事故5、停泵1、未确认阀门关闭到位人 阀门关闭不严，容易跑水、跑料，影响上量机电事故2、未按正确顺序停泵人 当设备发生异常或故障时，不能及时停车，使事故扩大造成设备损坏机电事故6、清理现场，做好记录1、未清理或清理不彻底 人 质量文明卫生考核不合格 其他事故2、用水冲洗电机和电缆 人 漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故 23、压滤机的操作 1、启车前的准备工作 1、未关闭仓门人 1、舱门未关闭，无法正常启车，影响生产时间 其他事故 2、阀门开启位置不合适 人 2、阀门开关位置不正确，造成管道堵塞其他事故2、电话报岗1、未及时准确的报岗人 集控人员不了解现场情况，无法及时启车，影响生产时间其他事故3、按工艺流程启车1、未按工艺流程开车 人 无法正常启车或造成管道堵，影响生产时间机电事故4、班中巡回检查 1、班中巡检不及时 人 当设备发生异常或故障时，不能及时停车，使事故扩大造成设备损坏机电事故5、做好班中运转记录 1、未做记录或记录填写不完整人造成生产管理失控，无法按运行周期检修其他事故6、按工艺流程顺序停车1、未按工艺流程顺序停车人造成设备损坏或管道堵塞机电事故7、关闭工业电脑上报产量记录1、未关闭电脑人电脑损坏，影响生产时间其他事故8、停车清理现场1、用水冲洗电机和电缆人漏电导致人员触电或短路烧毁设备机电事故24、空压机的操作1、上岗前的准备工作1、开机前未检查或检查不到位人导致设备损坏或人员伤害机电事故2、润滑机油检查不到位人造成设备损坏机电事故2、开启冷却风扇1、未开启冷却风扇人冷却风扇未开启，造成冷却水温度过高，损坏设备机电事故3、开启冷去泵1、未检查冷却水量或检查不到位人未及时发现冷却水流量、压力不符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故2、冷却系统故障机造成冷却水流量不足或压力过大，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故3、未开启冷却泵人冷却泵未开启，造成空压机油温过高，损坏设备机电事故4、运行中的巡回检查1、未对设备运行情况进行观察人导致设备损坏或人员伤害机电事故2、设备发现异常未停止作业进行检查人造成设备损坏和人员伤害机电事故3、噪音大环噪音大，影响职工身体健康，容易引发职业病其他事故。
危险源辨识 (完美版)
3.3.4 职业安全 卫生管理方案
3.4.6 运行控制 3.4.7 应急预案与相应
3.5.1 绩效测量 和监测
3.3.2 法律及 法规要求
3.4.4 文件 3.4.5 文件和资料控制
3.5.2 事故、事 件、不符合、纠 正和预防措施
3.5.4 审 核
OSHMS 要素之间的关系
2014年6月17日9时12分 10
危险源/危险源辨识
危险源 hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏 或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其特性的过程。
按导致事故、危害直接原因进行分类：1. 物理性2. 化学性 3. 生物 性4. 心理与主观性5. 生理性6. 行为性7. 其他
评审改进
ACTION
检查纠正 CHECK
持续改进
DO 改善计划或 管理控制 No Yes
风险评价
PLAN
可接受风险 ？
维持管理
2014年6月17日9时12分 8
■
OSHMS运行模式：
系统化模型称为戴明模型（PDCA模型），是管理体系的运行基础。按 照戴明模型，一个组织（用人单位）的活动可分为： 计划（PLAN）——确定用人单位的方针、目标；配备必要的人财物资源； 建立组织机构，规定相应职责，权限及相互关系；识别体系运行的相关活 动或过程，规定实施程序和作业方法等，是体系中最重要的环节。 行动（DO）——实施计划规定的程序，保证所有活动在受控状态下进 行。 检查（CHECK）——确保行动有效性，修正行为偏差 改进（ACT）——不断调整完善管理活动 * organization-----组织、用人单位*
危险源辨识汇总表
26
其他伤害
27
厂区 车辆伤害
28
车辆伤害
29
车辆伤害
30
物体打击
31
其他伤害
32
其他伤害
33
触电
34
中毒
35
中毒
36
中毒
危险源识别评价表
危险源及其风险
L
风险评价 EC D
外来人员管理不当
123 6
危险 等级
防范措施
5 制定制度规范行为要求
路面积水
123 6
5
及时清理
车辆出现故障，如刹车失灵
1 2 15 30 4
部
、
仓
库
危险源识别评价表
危险源及其风险
L
人员长期使用电脑辐射
1
风险评价 EC D
6 7 42
危险 等级
防范措施
4 制定制度规范行为要求
电线老化未发现
1 3 7 21 4
加强检查更换
电器短路
加强检查更换
电器短路
1 6 7 42 4
加强检查更换
消防器材配备不足，换药不及时
10 6 1 60 4
加强检查更换
未熄灭的烟头扔到纸张等易燃物品中
6 3 3 54 4 制定制度规范行为要求
办公设备损坏漏电
1 6 7 42 4
加强检查更换
工作时不慎将水泼洒到带电插座上
1 6 7 42 4 制定制度规范行为要求
14
中毒
15
中毒
16
中毒
17
噪音
18
触电
宿舍
19
触电
20
火灾
21
其他伤害
危险源辨识一览表
人员伤亡
火灾
火灾
29 电气设备的使用
仪器、仪表损坏或仪器、仪表接头产 生火花
火灾
30
施工全过程
未进行安全技术交底
火灾
31
库房管理
库房有明火
火灾爆炸
32
食堂管理
夏季剩菜、剩饭未遮盖
人员中毒
33
施工全过程 其它伤害
人员疲劳作业
各种事故
吊装制动器有缺陷
违反操作规程老化
焊机无接线鼻子
可能导致 的事故
备注
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
触电伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
人员伤亡
施工全过程 土建施工 施工全过程 施工全过程 起重机械的使用 起重机械的使用 起重机械的使用 起重机械的使用 施工人员作业 机械设备的使用 机械设备的使用 电气设备的使用 焊机的使用
危险因素
类别
具体描述
机械设备漏电
线路缺陷（老化、裸露、绝缘性差）
未穿戴防护用品或防护用品有缺陷
未安装漏电保护器或漏电保护器失灵
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
作业活动
机械设备的使用 电气设备的使用
施工全过程 电气设备的使用 电气设备的使用 施工/生活用电 外架线路附近作
重大危险源辨识、分级评价表(8标洞挖)
重大危险源辨识、分级评价表
工程名称：杭州市第二水源千岛湖配水工程施工8标段
编号：8标2017-001
中铁十八局集团有限公司
单位名称
联系电话
杨远
项目负责人
断面大于20
危险源名称
洞挖断面约52m2,长度约6km
危险物品种类
和数量
危险源处于杭州桐庐县横村镇及旧县街道境内，围岩存在不可预见性，易出现冒顶片帮、坍塌、淹溺、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等风险，特别是涉及穿分水江施工段，存在突涌水风险，可能造成施工人员伤亡及施工机械设备损失。
危险源所在地点及危险性分析、可能造成的后果
三级重大危险源（可能造成较大安全事故）
危险源定级
参与辨识单位及人员签字
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加强日常管理 Leabharlann 忽视保持通风、戴口罩可行
三十一项目部
西小庄二次线改 破路面挖 挖断地下 安全操作规程 造 土方 路政设施
重大
提前对所挖路段进行物 探，详细掌握地下交叉 管线位置，挖掘时专人 指挥，必要时人工挖掘
可行
三十一项目部
西小庄二次线改 雷电伤人 雨季施工 安全操作规程 造 、坍塌
中度
电器设备要防潮、防雨 、防漏电、沟槽要架设 防雨棚、沟边要砌防水 墙
可行
三十一项目部
说明：危险源：场所存在的对象（根源性）（状态性） 特性：通过哪些方式途径造成伤害
辨识人：薛桂军
危险源辨识表
单位：三十一项目部
活动场所 （施工现场名称）
编号： 特性 现有控制状态 评价 条划措施 评价措施 实施单位 备注
危险源
西小庄二次线改 砂轮机的 机械伤害 安全操作规程 可容许 造 操作过程 、触电
合理使用机械设备、配 备安全防护用品、遵守 安全生产操作规程
可行
三十一项目部
西小庄二次线改 油品、化 职业病 造 学品