特殊工序的质量控制程序

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特殊过程的控制步骤

特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。典型

的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确

保过程质量的稳定。特殊过程质量控制的基本准则有 3 点：

八、、•

a ）程控制的严格程度应视产品类型、用途、用户要求和生产条件等情况而有所区别，应依

据企业的具体情况采用不同的控制手段；

b ）特殊过程必须进行全过程的质量控制，任何工艺环节都应处于受控状态；

c ）根据工艺特点，加强工艺方法试验验证，及时总结最佳工艺控制参数，列入工艺规程并对工艺参数进行连续控制。

特殊过程的控制主要由以下步骤组成。

1 ．制订制度落实责任

为了加强对控制点的管理，应制订切合本企业实际的控制点管理制度，明确控制点有关部门和人员的责任分工，规定日常工作程序和检查、验收、考核办法。

参与控制点日常工作的人员主要有：操作者、巡回检验员、机修员、车间质量管理员，他们应作如下分工并建立岗位责任制。

a ）操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法，并且取得一定资格；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量、自检、自分、自做标记并按规定填写原始记录和控制图表；做好设备工装的维护保养和点检；根据工序质量波动规律，及时进行自我调节控制；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。

b ）巡检员——按检验指导书对控制点进行重点检查，将检查结果及时告知操作者，当好操作者质量自控的参谋并作好检查记录；监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，配合做好“三自一控” 活动，及时向操作者和班组长反馈工序异常的信息并向车间技术组报告重要质量信息。

特殊过程重要工序质量保证措施

在特殊过程中，重要工序是整个流程中最为关键的环节之一、为了确

保其质量，需要采取一系列的质量保证措施。以下是一些常见的特殊过程

重要工序质量保证措施：

1.明确工序要求：在进行重要工序之前，必须明确工序的要求，包括

工序的目标、操作规范、设备要求等。只有明确了工序要求，才能确保工

序的质量。

2.优化工艺流程：重要工序应该进行工艺流程的优化，确保每个步骤

都被合理地设计和安排。优化工艺流程可以提高工序的效率和质量。

3.制定标准作业程序：制定标准作业程序是确保重要工序的质量的有

效途径。标准作业程序应该包含详细的操作步骤、所需的设备和材料、操

作员培训要求等信息，以确保所有人都能按照同一标准进行操作。

4.设立质量控制点：在重要工序中，应设立质量控制点，以监控工序

的执行情况和工件的质量。质量控制点可以是对关键参数进行检测，或是

对关键步骤进行抽样检验。

5.实施过程监控：在重要工序中，应实施过程监控，对工序进行实时

监测和控制。通过实施过程监控，可以及时发现并纠正工序中的不良现象，确保工序的质量。

6.进行质量培训：为了确保重要工序的质量，操作员需要接受相关的

质量培训。培训内容可以包括工序操作规范、设备使用方法、质量控制要

点等，以提高操作员的技能水平和质量意识。

7.制定纪录和报告要求：在重要工序中，应制定纪录和报告要求，记

录工序的执行情况、工件的质量数据和相关的异常情况。通过制定纪录和

报告要求，可以及时了解工序中的问题，并采取相应的措施进行改进。

9.建立问题反馈机制：建立问题反馈机制，及时接收和处理工序中的

特殊工序-关键工序质量控制措施

关键工序、特殊工序质量控制措施

一、对关键工序、特殊工序的定义；

1.1原材料入库验收，机械性能测试，定义为关键工序。

1.2焊接、热处理入库验收、定义为特殊工序.

二、对关键工序、特殊工序的过程质量控制。

2。1 对关键工序的质量控制主要以“人员、机械、过程、方法”要素进行.任何环节出了差错势必使产品质量达不到相应的要求。故在关键过程控制中，对生产活动的几大要素的质量环节予以明确落实。

2。2 人的因素；

生产活动中人的因素是关键，无论是基层员工还是管理层,其素质责任心的好坏将直接影响到产品输出质量。因此对于人的因素质量保证措施是，要有计划的进行培训.特殊工序操作人员要持证上岗。对一些重要的岗位必须持续培训,并且每年要进行年终考核,以达到更高的要求。安全带质量检验人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可.

2。3 机械设备因素；

合理高效的工装夹具，完好的设备是更好的完成产品过程的有力条件，故必须保证机械处于最佳状态，要有计划的进行保养、维修。

2。4 过程；

在生产过程中对一些因素加以控制，依据产品特性的要求,对流程进行分析并确定特殊过程的范围，按《作业指导书》及《检验规范》的规定要求实施确认,规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控。当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。

2.5 方法

在特殊工序过程中，必须制定合理的工艺流程，先进高效的加工方法,才能更好更快的完成生产任务。只有建立良好的实施和监管体系，才能按设计要求完成产品的加工过程。

三、原材料入库验收

3。1 原材料是产品的基本单位,故材料的优劣将直接影响到产品的质量.所以材料入库前必须进行如下项目的检验。

关键特殊工序质量控制制度

关键特殊工序质量控制制度指的是对于企业生产过程中的关键特殊工序进行管理及控制的制度。关键特殊工序是指在整个生产过程中具有重要地位且对产品质量产生重大影响的工序。它涉及到生产过程的关键技术、一些关键工艺环节以及对产品进行检验、检测和审查的重要工序。这些工序需要特殊的质量控制措施来确保产品质量的稳定性和可靠性。下面将详细介绍关键特殊工序质量控制制度的内容与实施。

一、制度的目的和依据

（一）目的

制定关键特殊工序质量控制制度的主要目的是确保关键特殊工序符合质量要求，从而保证产品的合格率和客户满意度。

（二）依据

制定关键特殊工序质量控制制度的依据主要有：

1.国家质量标准和产品相关技术文件。

2.公司内部质量管理规定和流程控制要求。

3.相关行业标准和规范。

二、制度内容

1.工序规范：明确关键特殊工序的工艺流程和技术要求，确保每个工序的操作符合标准。

2.人员资质要求：对从事关键特殊工序的人员提出明确的要求，包括技能培训、操作指导、安全知识等。

3.设备与仪器校准：确保使用的设备和仪器符合相关标准和要求，并

定期进行校准和维护。

4.材料控制：对使用的原材料进行严格控制和检验，确保符合质量要求。

5.过程控制：采取适当的技术手段和工艺控制方法对关键特殊工序进

行监控和调整，保持工序稳定性。

6.检验与测试：对关键特殊工序的检验和测试进行规范，确保结果可

靠性。

7.记录与报告：对关键特殊工序的各项活动进行记录和报告，以便对

质量控制进行追踪和分析。

8.不合格品处理：对出现的不合格品进行追溯和处理，找出原因并采

TS22163特殊关键工序控制程序

文件制修订记录

1.0目的

对车辆产品生产中关键特殊过程的确认、控制措施及责任分工做出规定，以确保特殊过程持续满足工艺要求。

2.0适用范围

本程序适用于公司车辆生产中特殊关键过程的确认及控制。

3.0术语和定义

3.1特殊过程：生产和服务过程的输出不能、不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程；

3.2关键工序：

a.对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序；

b.加工精度高、难度大、工艺复杂的工序。

4.0职责

4.1质量部负责监督关键工序、特殊过程工艺执行情况；参与关键工序、特殊过程确认。

4.2技术部

4.2.1关键工序、特殊过程的识别、确定

4.2.2提出关键工序、特殊过程管理要求

4.2.3组织关键工序、特殊过程的监控、确认。

4.3设备部提供满足产品生产要求的设备及工作环境，并进行监控;参与关键工序、特殊过程确认。

4.4供应部负责特殊关键过程原材料的控制与管理；参与关键工序、特殊过程确认。

4.5人事部负责特殊过程的人员培训、确认、授权的归口管理；参与关键工序、特殊过程确认。

4.6生产车间

4.6.1贯彻实施工艺要求；

4.6.2对关键工序、特殊过程工艺纪律执行情况进行检查、监督；

4.6.3对新上岗或换岗的人员进行资格确认；对关键工序、特殊过程进行连续监控，填写和保存过程监控记录。

5.0控制程序

5.1轨道车辆产品生产的特殊过程有：

5.1.1 焊接过程；

5.1.2 涂装过程；

5.1.3 粘接过程；

5.1.4 电线（缆）压接过程；

5.2特殊关键过程的控制措施

5.2.1 技术部识别生产过程中的特殊过程明确关键工序控制的质量特性、工艺参数，明确关键工序、特殊过程所需的设备、工装、检测器具、过程参数监控要求、工艺方法、环境要求、人员资格及记录要求，经技术部分管领导审核，副总工程师批准后，以技术文件的形式下发，实行动态管理。

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围

1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。

1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。

2.相关定义

2.1 关键工序

对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。

2.2 特殊工序

工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。

3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则

3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。

3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。

3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。

3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。

3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1。主题内容和适用范围

1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。

1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序(特殊工序）质量控制。

2.相关定义

2。1 关键工序

对产品质量起决定性作用的工序.它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。

2。2 特殊工序

工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。

3.关键工序（特殊工序)质量控制的指导原则

3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。

3.2 关键工序(特殊工序)的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查,检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

3.3 应从工序流程分析着手,找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。

3。4 应根据产品的工艺特点,加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态.

3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

3。6 关键工序(特殊工序)所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制,必要时应进行复检。

3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整,力争实现自动控制,以减少人的因素引起的质量波动.

特殊过程控制程序

1. 目的

对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。

2. 范围

本程序规定了特殊过程工序的标识和质量控制的方法，适用于生产过程中所确定的特殊工序的质量控制。

3. 职责

3.1 工程部负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组织特殊工序的工艺验证；负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。

3.2 质量部部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。

4.术语和解释

4.1特殊过程：

不易或不能经济的确认其输出是否合格的过程。

5. 特殊过程控制要求

5.1 特殊工序的确定

5.1.1 工程部负责确定产品实现过程中的特殊过程，并编制过程所需的工艺文件和《特殊过程明细表》。

5.1.1.2对确定的特殊工序，工程部应在工艺文件上加以标识，并将编制的《特殊过程明细表》纳入到成套的技术文件。

5.1.1.3须确认的特殊过程：

1）新策划的特殊工序实施前进行确认；

2）发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；

3）确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；

4）过程不稳定影响产品质量须进行再确认。

5.1.1.4确认或再确认后的后续活动

1）确认中发现的工艺文件中的问题，由工程部完善工艺文件。

2）对于异常设备，由设备部按《生产设备控制程序》进行维修，使之恢复正常。

3）确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。

4）确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行《不

特殊过程及关键工序控制程序

1.目的

1.1为了确保xx有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。

2.适用范围

本特殊过程及关键工序控制程序适用于：公司总部、直营公司、项目部在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。

3术语解释

3.1一般过程：是指按常规管理其质量较易控制的过程。

3.2关键工序：是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。

3.3特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。

4.职责

4.1技术质量部

4.1.1技术质量部是本程序的归口管理部门；编制特殊过程及关键工序质量控制文件。

4.1.2对直营公司（项目部）针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案（措施）实施情况进行监督、检查。

4.2人力资源部

负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。

4.3直营公司、事业部（项目部）

编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案（措施），实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。

5.工作程序

5.1特殊过程及关键工序的确认原则

5.1.1关键工序的确认原则

a．影响结构安全的工序。如：深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。

b．影响建筑使用功能的过程。如：电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。

c．影响建筑工程观感质量的过程。如：外装饰工程。

d．影响工序交接质量的工序。如：水电、暖通管道预埋件设置。

5.1.2特殊过程的确认原则

a．产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；

b．产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；

特殊过程控制程序

受控状态：发放编号：

特殊过程控制程序

2013-10-08 发布2013-10-15实施

版本历史记录

1.目的

对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。

2.适用范围

本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、无损探伤、涂漆过程等特殊过程的控制。

3.定义

特殊过程（特种工艺）：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品的内在质量特性的形成过程。

4.引用文件

GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》

GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》

GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》

GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》

GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》

GJB 481-88 《焊接质量控制要求》

API Spec Q1 《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》

5.职责

5.1 技术部工艺设计室负责：

a)涂漆工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；需要时，负责组织涂漆工序的工艺验证；

b)焊接工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；组织焊接工序的工艺验证。

5.3铸、锻过程的外包和热处理过程的外协：

a)技术部负责提出铸造、锻造和热处理特殊过程的确认要求；

b)采购部负责在铸、锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供方的要求；

c)供方负责提供确认和控制的证据。

5.4 设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。

关键、特殊工序质量控制措施

范本1：

关键、特殊工序质量控制措施

1. 引言

在项目开展过程中，为保证产品质量，确保关键、特殊工序的质量，需制定相应的质量控制措施。本文档旨在详细描述关键、特殊工序的质量控制措施，以确保项目顺利进行并符合质量要求。

2. 工序描述

描述关键、特殊工序的内容、目的、流程及所需资源等详细信息。

3. 关键、特殊工序质量控制目标

明确关键、特殊工序的质量控制目标，例如减少缺陷率、提高产品性能等。

4. 质量控制措施

4.1. 原材料选择与供应：

详细说明原材料的选择标准、供应商评估流程，以及对原材料的检验要求。

4.2. 设备与工具校准：

描述设备与工具的校准要求及频率，包括校准记录的保存。

4.3. 工艺参数控制：

列出关键、特殊工序所需控制的工艺参数，明确控制范围及要求，如温度、压力、时间等。

4.4. 操作规程与培训：

制定详细的操作规程，并培训相关人员进行操作规程的掌握与遵守。

4.5. 检验与测试：

描述关键、特殊工序的检验与测试方法、标准及频率。包括相关记录的保存与评审。

4.6. 验收与检查：

说明工序验收与检查的标准、方法及频率，确保工序符合质量要求。

5. 质量控制结果

说明如何监控和评估关键、特殊工序的质量控制结果，及时发现并纠正问题。

6. 控制措施的持续改进

阐述对质量控制措施的持续改进方法和流程，以期不断提高关键、特殊工序的质量。

7. 附件

列出与关键、特殊工序质量控制相关的附件，如操作规程、检验记录、培训材料等。

8. 法律名词及注释

8.1. 关键工序：对产品质量影响重大，容易引发严重质量问题的工序。

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办

法

关键工序和特殊工序的控制办法

本文规定了制造企业在关键工序和特殊工序质量控制方面应遵循的基本原则和控制内容。关键工序是对产品质量起决定性作用的工序，需要严密控制，而特殊工序是工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序，例如焊接和喷漆。

在关键工序和特殊工序的质量控制方面，应根据产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许使用不同的控制方法。质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

应从工序流程分析着手，找出各环节影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，

对关键环节进行重点控制。应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。

关键工序和特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。

在工作环境方面，应对尘埃、温度、湿度等进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。工艺规程和技术文件除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。

关键工序特殊过程管理制度

关键工序和特殊过程管理制度是一种在生产过程中确保质量和安全的

管理手段。该制度的目的是通过对关键工序和特殊过程进行规范和控制，

减少质量缺陷和安全事故的发生，提高产品的稳定性和一致性。本文将介

绍关键工序和特殊过程的定义、管理流程和控制要点。

一、关键工序和特殊过程的定义

关键工序是指对产品质量、安全性和合规性有重要影响的生产过程，

其质量缺陷可能导致产品不合格或不符合相关法规和标准。例如，其中一

种食品加工中的杀菌工序，如果杀菌不到位，可能会导致食品中的病原菌

超标，对人体健康产生危害。

特殊过程是指在生产中需要特殊设备、特殊环境或特殊操作技术的工

艺过程。这些过程对产品质量和安全性有着严格的要求，必须按照规定的

程序和要求进行操作。例如，其中一种金属制品的焊接、热处理等工艺过程，需要特殊的焊接设备和热处理设备，以及专业技术人员的操作，否则

会导致产品质量不稳定或安全事故的发生。

二、关键工序和特殊过程管理流程

2.制定管理规范和流程：针对每个关键工序和特殊过程，制定相应的

管理规范和流程。规范要包括相关标准和要求、操作程序、设备要求、技

术要求等。

3.设计操作指导和操作规程：对每个关键工序和特殊过程，编制详细

的操作指导和操作规程。包括必要的操作步骤、设备调试要求、参数设置、操作记录等。

4.培训和考核操作人员：对从事关键工序和特殊过程操作的人员进行培训和考核，确保其了解并能够按照规定的操作程序进行操作。

5.设立质量控制点和监控要点：根据产品质量要求，设立质量控制点和监控要点。通过设备检测、过程监控、样品抽检等方式，对关键工序和特殊过程的质量进行实时监控和控制。

特殊过程的控制程序

特

殊

过

程

控

制

程

序

拟制：

审核：

批准：

日期：

特殊过程控制程序

我公司为保证产品质量合格，对关键工序的特殊过程进行控制，特殊过程控制主要是对设备认可，也就是设备安装、调试、验收。工艺卡数验证是指：对关键设备的工艺性能参数是否达到标准参数要求进行控制，如：温度、电流、电压、时间等是否符合标准要求。人员鉴定是指：要经过培训、持证上岗，能够独立、准确的操作设备。

一、特殊过程包括以下内容：

1、熔铸车间：熔炼、精炼；

2、挤压车间：风冷淬火、时效；

3、氧化车间：氧化、封孔；

4、电泳车间：氧化、电泳、烘干；

5、喷涂车间：喷粉电压、气压、固化；

二、特殊过程控制要求：

1、设备认可：公司购买的所有设备，必须符合生产合格铝型材产

品要求；设备安装调试后必须经验收合格并要有设备认可报告；

2、工艺卡数验证：所有设备必须进行设备现场参数的监测，如熔

铸车间的熔炼炉、精炼炉的炉温检测验证；挤压车间的风机数量、风量，时效炉的炉温升温时间、升温温度、保温时间及保温温度；

氧化车间的氧化电源的电压、电流表精确度、封孔槽温度、时间表精确度；电泳车间的电泳电源、电流、电压表精确度，烘干炉炉温监测；喷涂车间的电压表精确度、气压表精度，固化炉带分体炉温跟踪仪监测炉温曲线，是否达到标准要求。

3、人员鉴定：所有特殊设备的过程实现，设备操作人员必须进行

培训、持证上岗，未经培训的人员不得操作设备；经培训的人员公司统一发放培训上岗证。

此过程控制程序未经修改前，公司各车间按此执行。

特殊过程控制程序

文件编号：1. 目的

对特殊过程进行控制，确保施工质量满足规定的要求。

2. 适用范围

适用于公司承建的施工工程中特殊过程的控制。

3. 定义

3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地验证的过程。

3.2特殊工序：过程结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的工序。

4. 职责

4.1工程管理部是本程序的主控部门，负责本程序的编制、修改和运行控制，并负责对项目经理部在特殊过程施工中人、机、料、法、环的控制进行监督检查。

4.2 工程技术部负责特殊过程的识别，并对具体实施进行技术指导。

4.3 质量控制部负责特殊过程施工过程中的质量监督检查。

4.4项目经理部是具体实施部门，负责特殊过程施工方案和用于指导作业的技术交底的编制；对专业工程分包方编制的特殊过程施工方案要经审批和备案；并对实施中的质量、安全进行连续监控。

5. 工作程序

5.1特殊过程的特性

（1）有关特性只有到后续过程才能反映出来；

（2）无法测量或只能进行破坏性测量；

（3）在后续的检验或使用中不易或不能经济地测量验证过程的结果。

5. 2 特殊过程的识别

地下室防水工程、桩基础工程、大体积混凝土施工等为特殊过程。

5. 3 特殊过程中采用设备的认可和人员资格的鉴定

5. 3. 1设备的认可

项目经理部要组织专业人员，对施工过程中使用的机械设备的型号、性能、数量和运转状况，进行进场验收评价和测试，保存评价和测试记录，确保机械设备满足特殊过程的能力要求，并做好机械设备进出场和

运行记录。

5. 3. 2 人员资格的鉴定

项目经理部对实施特殊过程操作的人员进行资格审查，包括要求证实实施特殊过程的专业施工队伍具有相应资质，证实其操作人员具有技能或特殊能力(受过专业培训)，持有上岗证书等资格证明。对经证实不能满足操作要求的人员禁止其参与施工。