多层瓷介电容器项目初步方案

多层瓷介电容器项目
初步方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该多层瓷介电容器项目计划总投资4416.90万元，其中：固定资产投资3250.47万元，占项目总投资的73.59%；流动资金1166.43万元，占项目总投资的26.41%。

达产年营业收入8667.00万元，总成本费用6629.28万元，税金及附加79.27万元，利润总额2037.72万元，利税总额2398.05万元，税后净利润1528.29万元，达产年纳税总额869.76万元；达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.29%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位156个。

由于MLCC产品在生产技术中工艺质量控制难度较大，专项检测技术要求较高，军品使用的市场准入门槛较高。

当前，国内能够生产高可靠MLCC 专业厂家为数不多。

而且更为关键的是，军用客户在选用MLCC产品时，均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件。

目前，航天、航空等军品市场的配套者基本为产品可靠性高、配套历史长的国内企业。

行业用户主要采用定制供应商目录的管理模式。

从行业趋势和市场信息分析，未来高可靠MLCC的市场容量仍将持续快速增长，可为行业内生产厂家带来机遇。

目录
第一章项目基本情况
第二章承办单位概况
第三章项目背景及必要性第四章产品规划
第五章选址规划
第六章土建工程研究
第七章工艺技术分析
第八章环境影响说明
第九章安全卫生
第十章项目风险
第十一章项目节能说明
第十二章项目进度说明
第十三章项目投资方案
第十四章项目经济评价分析第十五章总结评价
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
由于MLCC产品在生产技术中工艺质量控制难度较大，专项检测技术要求较高，军品使用的市场准入门槛较高。

当前，国内能够生产高可靠MLCC 专业厂家为数不多。

而且更为关键的是，军用客户在选用MLCC产品时，均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件。

目前，航天、航空等军品市场的配套者基本为产品可靠性高、配套历史长的国内企业。

行业用户主要采用定制供应商目录的管理模式。

从行业趋势和市场信息分析，未来高可靠MLCC的市场容量仍将持续快速增长，可为行业内生产厂家带来机遇。

二、项目概况
（一）项目名称
多层瓷介电容器项目
（二）项目选址
某临港经济技术开发区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要
求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积11385.69平方米（折合约17.07亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.73%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度190.42万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积11385.69平方米，建筑物基底占地面积7711.53平方米，总建筑面积18217.10平方米，其中：规划建设主体工程11799.28平方米，项目规划绿化面积1245.51平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费1182.27万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量974276.48千瓦时，折合119.74吨标准煤。

2、项目年总用水量4096.59立方米，折合0.35吨标准煤。

3、“多层瓷介电容器项目投资建设项目”，年用电量974276.48千瓦时，年总用水量4096.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.09
吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.92吨标准煤/年，项目总节能率
29.20%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发
区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4416.90万元，其中：固定资产投资3250.47万元，
占项目总投资的73.59%；流动资金1166.43万元，占项目总投资的26.41%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8667.00万元，总成本费用6629.28万元，税金
及附加79.27万元，利润总额2037.72万元，利税总额2398.05万元，税
后净利润1528.29万元，达产年纳税总额869.76万元；达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.29%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位156个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计
划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济
技术开发区及某临港经济技术开发区多层瓷介电容器行业布局和结构调整
政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区多层瓷介电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“多层瓷介电容器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位156个，达产年纳税总额869.76万元，可以促进某临
港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.29%，全部投资回
报率34.60%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能
制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业
开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷
制造能力。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响
深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。

基于信息物理系统的
智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同
设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务
等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智
能终端产品不断拓展制造业新领域。

新一代信息技术革命，为我省制造业
转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公
司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不
懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我
司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精
益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，
继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户
满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司将“以运营服务
业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的
新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高
度整合全球供应链。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入7388.34万元，同比增长16.98%（1072.23万元）。

其中，主营业业务多层瓷介电容器生产及销售收入为6467.58万元，占营业总收入的87.54%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1683.20万元，较去年同期相比增长293.65万元，增长率21.13%；实现净利润1262.40万元，较去年同期相比增长251.47万元，增长率24.88%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性
多层瓷介电容器市场情况
（1）MLCC国际市场
从国际市场看，日系厂商占有较明显的领先优势。

在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场销量占有率达到44%，主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品及材料粉末技术及产能规模上领先其他国家和地区厂商。

按MLCC的销量排名，第一位是日本村田，其产品规格和电容量范围相当齐全，2017年全球市场占有率为25.8%；韩国厂商三星电机占第二位，2017年市场占有率达到21.0%；日本太阳诱电2017年全球市场占有率约为8.7%，占第五位；日本的TDK2017年全球市场占有率约为5.0%，占第六位；京瓷2017年全球市场占有率约为4.7%，占第七位。

（2）MLCC国内市场
1）民用市场
国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分，该领域一般依靠规模
优势取胜，体现为“数量大、单价低”的特点。

从目前的竞争格局来看，大部分国际知名陶瓷电容器生产企业在国内均设有生产基地，凭
借其技术、规模优势，占据民用陶瓷电容器市场较大的份额，部分高
端产品处于相对垄断地位。

与国外知名厂商相比，国内的陶瓷电容器
生产厂家多为中小型企业，产品大多处于中低档水平。

目前，中国主
要的民用MLCC生产厂商约有30家左右，主要分布于珠江三角洲、长
江三角洲和环渤海京津地区，各个地区均形成了各自的产业链和竞争
优
势。

珠江三角洲地区电子信息产业发达，是中国最大的家电生产基地，也是全球重要的计算机硬件生产基地，以东莞为中心的IT制造业已经
成为全球IT采购链中重要一环。

长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。

台湾地区的电脑产业主要向该地区投资，促
进了该地区电子信息产业的发展。

2）军用市场
随着我国综合国力的日益提升，已具备了大力发展国防工业的经
济基础。

我国的国防工业自本世纪开始进入补偿式发展阶段，现代化
国防工业仍然具有非常广阔的增长空间。

在国内军工电子领域，MLCC大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备。

上述各类军用电子系统所处的环境更严酷，具有特
殊性，不仅要求电容器常温特性优良，还需要按照不同的军用标准，
在高温、高压、严寒、高冲击等条件下进行严格的可靠性控制和检验，以适应不同的武器装备总体要求。

由于MLCC产品在生产技术中工艺质量控制难度较大，专项检测技
术要求较高，军品使用的市场准入门槛较高。

当前，国内能够生产高
可靠MLCC专业厂家为数不多。

而且更为关键的是，军用客户在选用MLCC产品时，均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的
必备条件。

目前，航天、航空等军品市场的配套者基本为产品可靠性高、配套历史长的国内企业。

行业用户主要采用定制供应商目录的管
理模式。

从行业趋势和市场信息分析，未来高可靠MLCC的市场容量仍
将持续快速增长，可为行业内生产厂家带来机遇。

（3）直流滤波器市场
目前，国内直流滤波器市场需求量大，但受国内厂商的生产规模
和技术水平的约束，当前国内军工市场使用的高性能直流滤波器主要
依靠进口。

进口直流滤波器虽然满足了国内市场对高质量高性能直流
滤波器的需求，但是其价格昂贵且交付周期较长的缺点给国内厂商创
造了进入该市场的机遇。

根据市场情况的信息综合分析，目前军用高可靠直流滤波器初步
国产化市场规模大概在2-3亿元人民币。

国内生产军用高可靠直流滤
波器的企业数量约有5家。

第四章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为多层瓷介电容器，根据市场情况，预计年产值8667.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

进入二十一
世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工
业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对
于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国
际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全
球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

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二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积11385.69平方米（折合约17.07亩），其中：净用
地面积11385.69平方米（红线范围折合约17.07亩）。

项目规划总建筑面
积18217.10平方米，其中：规划建设主体工程11799.28平方米，计容建
筑面积18217.10平方米；预计建筑工程投资1622.41万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费1182.27万元。

（三）产能规模
项目计划总投资4416.90万元；预计年实现营业收入8667.00万元。

第五章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于某临港经济技术开发区。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力
深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然
生态、宜居宜业的新环境。

经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包
容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻
一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康
社会。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区
目标奋进。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快
新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。

一方面，国际金融危机的深层次
影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。

另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面
深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集
中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于
我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

当地质量效
益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投
资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集
群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，
工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业
固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项
目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本
原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环
境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻
执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

项目建设得到
了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、
建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；
其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常
生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工
程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.73%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度190.42万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结
构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

道路设计注重道路之间
的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完
善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的
给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

给水
系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防
合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消
防用水的要求。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

投资项目消防对象主
要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾
延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓
用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆
方式引入场内配电室。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

该项目由于需要考虑项目
产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运
输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部
运力为主。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

数据通信：数据传输通道
主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、
IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价。