开票通知单
开票证明协议书
开票证明协议书甲方（开票方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（收票方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方之间存在商业交易关系，为明确双方在开票过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就开票事宜达成如下协议：第一条开票事项1.1 甲方同意根据乙方的合理要求，向乙方开具符合国家税务规定的发票。
1.2 乙方应确保其提供的开票信息准确无误，包括但不限于单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等。
1.3 开票内容应与双方实际交易内容相符，不得虚开或伪造。
第二条开票时间2.1 甲方应在乙方支付相应款项后的____个工作日内开具发票。
2.2 如遇特殊情况导致开票时间延迟，甲方应及时通知乙方，并说明原因。
第三条费用承担3.1 开票过程中产生的所有费用，包括但不限于税费、邮寄费等，由____方承担。
第四条发票的交付与保管4.1 甲方开具发票后，应通过____方式将发票交付给乙方。
4.2 乙方收到发票后，应妥善保管，并在规定期限内进行税务申报。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定时间开具发票，应向乙方支付违约金，金额为迟延开票金额的____%。
5.2 如乙方提供开票信息有误导致开票错误，乙方应负责更正并承担由此产生的一切费用。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
开票资料说明函
开票资料说明函尊敬的客户：感谢您选择本公司作为您的合作伙伴。
为了更好地服务于您，我们需要您提供一些开票所需的资料。
请您根据下文的说明函准备相应的资料，并在收到本函后的五个工作日内将资料交至我司。
一、开票资料清单根据财政部和税务局的规定，以下是我们需要您提供的开票资料清单：1. 公司法人营业执照副本复印件（原件加盖公章）：请提供经核验的复印件。
2. 税务登记证复印件（原件加盖公章）：请提供最新的税务登记证明。
3. 纳税人识别号复印件（原件加盖公章）：请提供最新的税务登记证明中的纳税人识别号。
4. 纳税人资格证明文件：如一般纳税人资格认定证书、小规模纳税人资格证明等，请提供相应证明的复印件。
5. 开户银行许可证复印件（原件加盖公章）：请提供开户行出具的银行许可证复印件。
6. 开户许可证复印件（原件加盖公章）：请提供开户行出具的开户许可证复印件。
7. 增值税一般纳税人申请表（原件加盖公章）：如公司未办理一般纳税人资格，请提供增值税一般纳税人申请表。
8. 公司章程复印件（原件加盖公章）：请提供经核验的复印件。
请将上述开票资料清单中的复印件加盖公司公章后寄至以下地址：地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道收件人：XXX公司财务部邮编：XXXXXX二、注意事项1. 资料的准备：请您务必提供准确、完整的开票资料，以便我们能够准确开具发票，并避免因资料不全而延误开票。
2. 资料保密：您提供的开票资料将严格保密，仅用于开票相关事宜，不会泄露给任何第三方。
3. 资料复印件：请您务必提供加盖公司公章的复印件，以确保资料的真实性和合法性。
4. 信息变更通知：如您的公司资料发生变更，请及时通知我们的财务部，以便我们及时更新您的开票资料。
在您提供完整的开票资料后，我们将尽快完成开票流程，并将发票按联系方式与您联络后寄出。
如有其他疑问或需要额外协助，请随时与我们联系。
再次感谢您对我们公司的支持与信任。
期待未来的合作能够取得共赢的成果！谨致XXX公司。
销售开票通知单
开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。
有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。
总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司
开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。
有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。
总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司
开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。
有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。
总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司。
开票通知书格式
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开票通知书格式
篇一：开票通知单
附件2：
开票通知单
合同号：
★开票申请人（签字）：★部门经理（签字）：日期：日期：
附件2：
开票通知单
合同号：
★开票申请人（签字）：★部门经理（签字）：日期：日期：
篇二：公司开票名称变更通知
开票名称变更的通知
非常感谢贵司长期以来对我司的信赖与支持！因公司重组，营业执照注册名称变更，现将新开票资料通知如下：
变更为变，新名称从20XX年7月1日启用。
请贵公司按照新的名称为我公司开具发票。
（由此给贵公司带来不便之处，敬请谅解！）
中国有限公司
20XX年6月23日。
开具红字货物运输业增值税专用发票通知单
开具红字货物运输业增值税专用发票通知单
填写日期：年月日NO.
承运人
名称
实际受票方
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
收货人
名称
发货人
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
开具红字货运专票 Nhomakorabea内容
费用项目及金额
运输货物信息
合计金额
税率
税额
机器编号（税控盘编号）
车种车号
车船吨位
说明
一、实际受票方申请□
对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
1.需要作进项税额转出□
2.不需要作进项税额转出□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）货运专票代码、号码认证不符□
（4）所购服务不属于增值税扣税项目范围□
对应蓝字货运专票的代码：号码：
二、承运人申请□
1.因开票有误受票方拒收□
2.因开票有误等原因尚未交付□
对应蓝字货运专票的代码：号码：
开具红字货运专票理由：
经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联由申请方主管税务机关留存；第二联由申请方送交对方留存；第三联由申请方留存。
2.本通知单内容应与开具红字货运专票申请单内容一一对应。
开票通知书
开票通知书篇一：增值税开票通知致：各位尊敬的客户我司既将于3月6日起正式开具增值税开票通知致：各位尊敬的客户我司既将于3月6日起正式开具增值税发票，请到我司来换单的客户注意，届时请务必携带好开票抬头单位的以下文件：1．增值税开票信息；2．增值税一般纳税人的批准证书复印件加盖正本公章；3．税务登记证复印件加盖正本公章；4．开户许可证复印件加盖正本公章。
以上增值税客户信息，我司已从去年12月份开始采集。
如果客户已预先向我司提供过相关资料，我司为了确保已预先录入的客户增值税信息无误，在换单时会仍会要求各位客户出示以上信息，进行再次的校对，以确保开票信息正确。
如果换单时客户较多，而我司也没有预先录入过客户的增值税信息，为了不影响其他换单客户宝贵的时间，换单3号窗口会先开立收据给客户，三个工作日后请客户凭此收据再来我司换取增值税发票。
在我司开始开具增值税发票的初期，希望能够得到各位客户给予我司工作的充分的理解，也感谢各位客户长期以来对我司换单工作的一贯支持。
上海星瀚船务代理有限公司20XX．3．6篇二：增值税防伪税控开票系统安装使用通知书增值税防伪税控开票系统安装使用通知书企业名称：（税务登记证号：）你单位已具备增值税防伪税控开票系统使用资格，请与增值税防伪税控开票系统服务单位（地址，联系电话，服务热线电话）联系购买防伪税控开票系统专用设备，选派一至两名开票人员参加防伪税控开票系统免费培训。
防伪税控开票系统所需设备包括通用设备（计算机、打印机）和专用设备（金税卡、读卡器、ic卡）。
防伪税控开票系统专用设备须从防伪税控开票系统服务单位购买。
依据《国家发展改革委关于降低增值税防伪税控系统专用产品价格的通知》（发改价格〔20XX〕1341号）规定：金税卡每套价格1188元，金税专用JK300型读卡器每台149元，金税专用ic卡（64K）每张79元。
依据《国家发展改革委关于降低增值税专用发票和防伪税控系统技术维护价格的通知》（发改价格〔20XX〕1607号）规定：增值税防伪税控开票系统专用设备技术维护的中准价格为每户每年370元。
开票与对账通知函
对账与开票通知
尊敬的供应商：
您好！
鉴于我司财务与采购制度的对接，同时也为了更好的对贵司来票以及支付货款的及时处理，烦请贵司按照如下对账和开票时间进行：对账时间：当月28号~次月5号对账当月(上月25号~当月24号)所有来货。
开票时间：对账无误后，在次月12号之前来票至我司。
特殊原因请提前告知。
如期间来票与我司账单不符将予以退回。
如延迟来票，一律将推迟至下月入账。
感谢贵司的配合，预祝贵司生意兴隆，双方合作愉快！
*** 采购部
二O一八年九月三十日。
会计实务：开具红字增值税专用发票通知单的填写
开具红字增值税专用发票通知单的填写对于一般纳税人企业，在发生退货业务的时候，需要面临开具红字增值税专用发票的问题，那么，企业应如何填写《开具红字增值税专用发票通知单》呢？中华会计网校小编对此问题进行了如下归纳整理。
按照现行有关规定，企业发生销货退回、开票有误等情形或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字增值税专用发票，必须取得国税机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。
具体由购货方向主管税务机关申请，还是由销货方向主管税务机关申请，应视不同情况分别处理： 一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证，或所购货物不属于增值税扣税项目范围且取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《通知单》。
二是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方主管税务机关审核后出具《通知单》，销售方凭通知单开具红字专用发票。
三是销售方因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单，销售方凭通知单开具红字专用发票。
课后寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
《开具红字增值税专用发票通知单》相关文件
国家税务总局关于修订•增值税专用发票使用规定‣的通知（国税发…2006‟156号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为适应增值税专用发票管理需要，规范增值税专用发票使用，进一步加强增值税征收管理，在广泛征求意见的基础上，国家税务总局对现行的•增值税专用发票使用规定‣进行了修订。
现将修订后的•增值税专用发票使用规定‣印发给你们，自2007年1月1日起施行。
各级税务机关应做好宣传工作，加强对税务人员和纳税人的培训，确保新规定贯彻执行到位。
执行中如有问题，请及时报告总局（流转税管理司）。
附件：1.最高开票限额申请表2.销售货物或者提供应税劳务清单3.开具红字增值税专用发票申请单4.开具红字增值税专用发票通知单5.丢失增值税专用发票已报税证明单国家税务总局二○○六年十月十七日增值税专用发票使用规定第一条为加强增值税征收管理，规范增值税专用发票（以下简称专用发票）使用行为，根据•中华人民共和国增值税暂行条例‣及其实施细则和•中华人民共和国税收征收管理法‣及其实施细则，制定本规定。
第二条专用发票，是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）使用专用发票。
使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。
本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。
本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。
本规定所称通用设备，是指计算机、打印机、扫描器具和其他设备。
第四条专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。
发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。
开 具 发 票 请 示 单
开具发票请示单
指示、通知、□通报
请示、报告、□接洽
给（TO）：总经理
日期：（DATE）年月日
由（FROM）：财务部
请批示（Despacho）
标题（SUBJECT）：关于项目的开票请示
内容（MESSAGE）
1、叙述开票事由；
2、此次开票与本项目的关系（如某项目的第几次开票，还要开几次）；
3、本次开票金额；
4、本次开票类型（补充审批信息。
开票人
所属部门
财务部
部门负责人
日期
总经理意见
总经理签字
日期
说明：1、此请示单作为开具发票依据，此单和信息中心派工单作为请示材料一同报送总经理审批。2、此单由财务室存档备查。3、财务应建立开票登记台账，台账和此请示单相对应。
开具红字发票通知单
填开日期：
提供劳务方
名称
接受劳务方
名称
税务登记代码
税务登记代码
原开
具发
票内
容
劳务
名称
单价
数量
金额
发票代码发票号码合计 Nhomakorabea———
————
开具
红字
发票
理由
我公司开票人员在****年**月**日开具给***的一张销售不动产发票（自开）有误，发票代码************，发票代码******，金额*****元，故进行冲红，冲红用发票号码为**********.
经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联，受票方主管税务机关留存；第二联，受票方送交开票方留存；第三联，受票方留存。
2.通知单应与申请单一一对应。
3.开票方应在开具红字发票后到主管税务机关进行核销。
《开具红字增值税专用发票通知单》提供以下资料
纳税人向主管国税机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：1、《开具红字增值税专用发票申请单》与申请单的电子信息（电子信息直接通过江苏省国家税务局网上办税厅网上提交）,未加入增值税防伪税控系统的增值税一般纳税人不需提供申请单的电子信息、并需在所填写的申请单上留下若干有效联系电话；2、对应的原蓝字发票发票联、抵扣联原件及复印件，其中原件由窗口人员审核后退还纳税人；3、购买方申请: (1)涉及退货、索取折扣、折让的，购买方应提供加盖购销双方公章的有关合同、协议原件、进项税转出凭证原件及加盖购买方公章的进项税转出凭证复印件(进项税转出凭证原件由窗口人员审核后退还纳税人)等(2)申请理由为开票有误等情形但不符合作废条件的,购买方应提供已认证、已抵扣但开票有误（含错误具体项目以及正确内容）等情形的说明；4、销售方申请: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(2) 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，由销售方出具写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料5、购买方（销售方）经办人身份证原件及复印件、或经办人会计证原件及复印件。
6、纳税人办理业务的时限要求：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内（自专用发票开具之日起180日）向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
附：(1)超过开票日期180天未办理专用发票认证手续，主管税务机关不受理购买方纳税人申请，出具《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。
(2)为加强外贸企业出口退税风险管理，自2010年6月起规定：凡外贸企业到所属管理分局申请《开具红字增值税专用发票通知单》，必须提供原增值税发票抵扣联及该发票认证相符状态复印件（即江苏省国家税务局网上办税厅012表增值税抵扣明细表，点击“浏览”，打印查询的该发票状态界面），如企业原增值税发票认证状态为“外贸出口退税”标志，还需提供十分局审批出具的《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》。
开票声明协议书模板
开票声明协议书模板甲方（开票方）：____________________乙方（收票方）：____________________鉴于甲方为乙方提供商品或服务，乙方需向甲方支付相应款项，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就开票事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “开票”指甲方根据乙方的要求，按照国家税收法规和相关政策，向乙方开具发票的行为。
1.2 “发票”指甲方根据国家税收法规和相关政策，向乙方开具的合法有效的税务凭证。
第二条开票要求2.1 乙方应在支付款项前向甲方提供完整的开票信息，包括但不限于乙方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等。
2.2 甲方应在收到乙方款项后，根据乙方提供的开票信息，及时向乙方开具发票。
第三条发票的种类和内容3.1 甲方应根据乙方的要求开具增值税专用发票或增值税普通发票。
3.2 发票的内容应包括但不限于商品或服务的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
第四条发票的交付4.1 甲方应在开具发票后的五个工作日内，将发票交付给乙方。
4.2 乙方应在收到发票后的三个工作日内，对发票的内容进行核对。
如发现发票内容有误，乙方应及时通知甲方，并提供相应的更正信息。
第五条发票的保管5.1 乙方应妥善保管发票，不得遗失、涂改或转让。
5.2 如因乙方原因导致发票遗失或损毁，乙方应承担相应的法律责任，并协助甲方补办相关手续。
第六条违约责任6.1 如甲方未按本协议约定开具发票，或开具的发票不符合国家税收法规和相关政策的要求，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
6.2 如乙方未按本协议约定提供开票信息，或提供的开票信息不准确，导致甲方无法开具发票或开具的发票不符合要求，乙方应承担由此给甲方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。