年产200吨双宫丝生产线建设项目可行性研究报告

年产200吨双宫丝生产线建设项目可行性研究报告目录一、项目概况 (4)1.1项目背景 (4)1.1.1项目基本情况 (4)1.1.2可行性研究报告编制依据 (4)1.2项目概况 (4)1.2.1项目建设地点 (4)1.2.2建设规模与目标 (5)1.2.3主要建设条件 (5)1.2.4项目总投资和效益情况 (6)1.2.5主要技术经济指标 (7)二、企业基本情况 (9)2.1基本情况 (9)2.2企业概况 (9)三、产品需求分析和改造的必要性 (11)3.1项目背景 (11)3.1.1符合国家产业发展需要 (11)3.1.2资源优势与当地主导产业的关系 (11)3.2产品需求分析 (11)3.2.1产品综合分析 (11)3.2.2市场需求分析 (12)3.3项目建设的必要性分析 (13)四、项目建设的主要内容和目标 (17)4.1厂址选择 (17)4.1.1地理位臵、交通运输 (17)4.1.2地形地貌 (17)4.1.3气象、水文条件 (17)4.1.4工程地质 (18)4.2建设规模和产品方案 (18)4.2.1建设规模 (18)4.2.2产品方案 (18)4.2.3产品质量标准 (18)4.3项目工程技术方案 (19)4.3.1项目组成 (19)4.4生产技术方案 (19)4.4.1工作制度 (19)4.4.2生产工艺流程 (19)4.4.3主要设备选型 (20)4.5建筑结构 (20)4.5.1设计采用的基础资料 (20)4.5.2建筑设计 (21)4.6主要原材料、燃料、动力消耗 (21)4.7总图运输及公用辅助工程 (22)4.7.1厂区总平面布臵 (22)4.7.2工厂运输及运力安排 (23)4.7.3公用工程 (23)4.7.4辅助设施 (25)4.7.5总图运输、公用工程辅助生产工程 (25)4.8节能与节水措施 (26)4.8.1节能措施 (26)4.8.2节水措施 (27)4.9环境影响评价 (27)4.9.1环境影响评价采用标准 (27)4.9.2建设地点环境现状 (27)4.9.3主要污染源及污染物排放量 (27)4.9.4污染物治理措施及效果 (28)4.10劳动安全卫生与消防 (28)4.10.1消防 (28)4.10.2职业卫生及消防 (29)4.10.3劳动安全和工业卫生措施 (30)五、项目总投资及资金来源和资金构成 (32)5.1估算依据 (32)5.2总投资估算范围 (32)5.3总投资估算与构成分析 (32)5.4已投入资金和新增投资保障 (33)六、人员培训及技术来源 (34)6.1组织机构与人力资源配臵 (34)6.1.1企业组织与机构设臵 (34)6.1.2工作制度及定员配臵 (35)6.1.3新增人员来源与培训 (36)6.2技术来源 (36)6.2.1技术工艺来源 (36)6.2.2工艺流程 (36)七、项目实施进度计划 (38)7.1达产安排建议 (38)7.2项目实施计划进度 (38)八、项目经济效益和社会效益分析 (39)8.1经济效益分析 (39)8.1.1评价依据 (39)8.1.2主要产品名称及生产规模 (39)8.1.3产品成本估算 (39)8.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税 (40)8.1.5利润估算 (40)8.1.6项目盈利能力分析 (40)8.1.7不确定性分析 (40)8.1.8财务评价结论 (43)8.2社会效益分析 (44)九、财务附表及附件一、项目概况1.1项目背景1.1.1项目基本情况项目名称：年产200吨双宫丝生产线建设项目建设单位：**有限公司企业性质：有限责任公司法人代表：**建设地点：**1.1.2可行性研究报告编制依据（1）国务院《关于实施西部大开发若干措施的实施意见》；（2）《产业结构调整指导目录》（2011年）；（3）国家发改委发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；（4）《**国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；（7）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。

1.2项目概况1.2.1项目建设地点项目建设地点位于**1.2.2建设规模与目标建成年产200吨双宫丝生产线一条；项目建设完成达产后，公司可实现年生产销售双宫丝200吨，实现销售收入8000万元，缴税508.69万元，净利润710.93万元，新增就业50人。

1.2.3主要建设条件（1）资源条件**蚕茧的质量在全国排名第五位，且**的土质，气候适宜种桑养蚕，生产的蚕茧每粒丝长度有1100—1200米，具备得天独厚的资源优势。

因此，**县具备大力发展种桑养蚕的潜力。

公司未来五年内将采用“公司+基地+合作社+农户”的合作方式带动当地农户建设原料基地5万亩，带动**县及周边地区种桑20万亩，为项目的实施提供充足的原料资源，**地区现有桑园面积约1万亩，年产干茧1000吨。

截止2011年，全国桑园面积1210万亩，桑蚕茧发种量1580万张，桑蚕茧产量61.8万吨，桑蚕丝产量9.6万吨，真丝商品出口32.6亿美元。

目前，我国丝绸产品在国际上依然保持着稳固的优势地位和良好的发展前景。

项目原材料主要为双宫茧，主要来源于贵州的养蚕农户，不足部分采购自广西，可满足企业正常生产经营的需要。

公司原材料基地建设完成后可完全满足项目原料需求，项目所需包装材料在当地市场均能采购。

（2）交通运输条件本项目建设地地处**高新技术开发区内，326国道从厂址前环绕而过，交通十分便利。

区内已实现三通一平，周边环境优美，是理想生产基地。

（3）建设用地及公用工程情况项目建设用地已取得**人民政府出具的用地批复文件，已取得土地使用证，项目建设地位于**工业园区内，园区供水、供电设施齐全。

配套设施齐全。

（4）社会协作条件**城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。

工厂紧邻县城中心城区，有各种交通车辆往来，职工上下班较为方便。

周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了方便的生活设施，社会协作条件较好。

（5）投资环境及政策条件十二五期间，国家将加大对“三农”的政策扶持力度，着力解决农民的致富增收问题；**十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势、大力发展特色产业，加快农业结构调整力度，积极推进农业产业化经营，**委、县政府也出台了扶持蚕桑业发展的文件，项目建设有利于发挥地方特色资源和产业优势，带动农民增收致富，因此，项目建设政策背景良好。

1.2.4项目总投资和效益情况项目规模总投资为2600.03万元。

其中包括固定资产投资2200万元，铺底流动资金400.03万元，资来源为公司自筹。

项目建设完成后，正常达产年公司年产双宫丝200吨，年实现销售收入8000万元、实现税后利润710.93万元，缴税508.69万元。

项目总投资收益率(ROI)27.72%，财务内部收益率20.23%，财务净现值（ic = 12 %）1460.83万元（均为税后），投资回收期4.87年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。

项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，市场应用前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的桑蚕优势资源为依托，带动农民增收致富、树立企业核心竞争力和带动地方经济发展具有重要作用。

1.2.5主要技术经济指标（见表 1-1）表1-1 项目主要技术经济指标二、企业基本情况2.1基本情况企业名称：贵州**万发茧丝绸有限公司法人代表：**注册资本：人民币1000万元整企业类型：有限责任公司注册时间：2007年7月2日企业住所：**龙泉镇文峰村经营范围：缫丝及副产品加工2.2企业概况贵州**万发茧丝绸有限公司成立于2007年7月2日，公司性质为有限责任公司，法人代表**，注册资本1000万元，公司地址位于**龙泉镇文峰村，公司现有员工80人。

其中本科以上占10％，大专以上占5％。

公司员工大多为当地村民和返乡民工，一定程度上缓解了当地的就业压力，公司主要从事缫丝及副产品加工（凭资质证经营）。

公司按照区域布局、龙头带动、规模经营的理念，立足“20/22D”4A级双宫丝的品牌优势和产业优势，依靠技术进步，内外开拓，形成规模经营，取得了一定的经济效益和社会影响，公司现有缫丝设备等40余（台）套。

公司主要产品为：20/22D的4A级双宫丝及条吐、滞头、蚕蛹等产品及其副产品，公司于2009年6月获得全国剿丝企业生产准产证，现有20／22D双宫丝生产能力为年产150吨。

公司法人代表**，男，45岁，汉族，中专学历。

自1988年3月从事茧丝加工行业到至今，现任**万发茧丝绸有限公司法人代表兼总经理, **工商联副主席，**政协委员。

公司股份构成如下：**持股比例86％，周成昆持股比例14％。

截止2011年12月31日，公司总资产2818万元，所有者权益1160万元，2011年实现销售收入6181万元，缴税290万元，净利润540万元。

企业生产经营情况良好。

公司部门设臵完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生产管理制度、财务管理制度、产品销售管理制度、原料采购管理制度、库存物资管理制度、环境治理管理制度、设备维修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、进出生产车问管理制度、员工培训制度等，这些机构和制度确保了公司生产经营及发展的需要。

三、产品需求分析和改造的必要性3.1项目背景3.1.1符合国家产业发展需要**十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势，大力发展特色农业，加快农业结构调整、积极推进农业产业化经营。

《产业结构调整指导目录》（2011本）鼓励类目录第二十项纺织中明确指出鼓励纺丝生产装臵单线能力300吨/年以上项目的建设。

3.1.2资源优势与当地主导产业的关系丝绸是中国的瑰宝，茧丝绸是中国的传统产业，在支援地方经济建设、增加农民收入，扩大出口创汇，增加财政收入等方面都做出了重要贡献。

**蚕茧的质量在全国排名第五位，且**的土质，气候适宜种桑养蚕，生产的蚕茧每粒丝长度有1100—1200米，具备得天独厚的资源优势。

蚕丝是目前世界上最好的天然纤维，随着西方发达国家人们“亲近自然、返朴归真”消费理念的日渐盛行，使丝绸产品的消费需求不断增长。

茧丝绸业是农工贸紧密相连的劳动密集型产业，综合比较效益十分显著。

发展茧丝绸业既可以有效调整农业种植结构，又可以充分利用大量的农村富余劳动力；既是扩大就业、增加农民收入，推动社会主义新农村建设的有效途径，也是发展县域经济，增加财政收入的新经济增长点。