QR8.3-22工程规范审查确认表
QR424-01质量记录清单
GY/QR4.2.4-01 №： 01序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注1 GY/QR4.2.3-01 受控文件清单 4.2.4.3 办公室三年2 GY/QR4.2.3-02 文件发放/回收登记表 4.2.4.3 办公室三年3 GY/QR4.2.3-03 外来文件清单 4.2.4.3 办公室三年4 GY/QR4.2.3-04 文件更改审批单 4.2.4.3 办公室三年5 GY/QR4.2.3-05 文件保留/作废审批单 4.2.4.3 办公室三年6 GY/QR4.2.3-06 文件销毁登记表 4.2.4.3 办公室三年7 GY/QR4.2.3-07 文件借阅复制登记表 4.2.4.3 技术部三年8 GY/QR4.2.3-08 电子文件/媒介登记表 4.2.4.3 技术部三年9 GY/QR4.2.3-09 体系文件使用有效性验证记录表 4.2.4 办公室三年10 GY/QR4.2.4-01 记录销毁清单 4.2.4 办公室三年11 GY/QR4.2.4-02 记录归档清单 4.2.4 办公室长期12 GY/QR5.4-01 公司经营计划 5.4 总经理五年13 GY/QR5.4-02 部门经营计划 5.4 总经理五年14 GY/QR5.4-03 计划结果统计与分析 5.4 总经理五年15 GY/QR5.5.3-01 会议纪要 5.5.3 办公室五年16 GY/QR5.5.3-02 会议记录表 5.5.3 办公室五年17 GY/QR5.6-01 管理评审计划 5.6 办公室五年18 GY/QR5.6-02 管理评审报告 5.6 办公室五年19 GY/QR5.6.2-01 质量成本统计台账 5.6.2 财务部三年20 GY/QR5.6.2-02 质量成本汇总表 5.6.2财务部三年21 GY/QR5.6.2-03 年度质量成本统计分析表 5.6.2财务部三年22 GY/QR6.2-01 年度教育培训计划 6.2 办公室3年23 GY/QR6.2-02 培训签到记录表 6.2 办公室3年24 GY/QR6.2-03 培训考核记录表 6.2 办公室3年25 GY/QR6.2-04 培训需求申请表 6.2 办公室3年26 GY/QR6.2-05 培训有效性评价表 6.2 办公室3年27 GY/QR6.2-06 培训计划变更调整表 6.2 办公室3年28 GY/QR6.2-07 新员工岗前培训记录表 6.2 办公室3年29 GY/QR6.2-08 新员工岗位技能培训记录表 6.2 办公室3年31 GY/QR6.2-09 转岗/调岗人员培训记录表 6.2 办公室3年32 GY/QR6.2-10 技术人员技能评定表 6.2 办公室3年33 GY/QR6.2-11 部门人员素质和多技能矩阵表 6.2 办公室3年GY/QR4.2.4-01№： 02序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注34 GY/QR6.2-12 关键岗位和特殊岗位人员名单 6.2 办公室3年35 GY/QR6.2-13 员工教育培训档案 6.2 办公室3年36 GY/QR6.2-14 人员招聘申请单 6.2 办公室3年37 GY/QR6.2-15 员工档案登记表 6.2 办公室人员离职38 GY/QR6.2-16 员工满意度调查表 6.2 办公室3年39 GY/QR6.2-17 员工满意度调查分析表 6.2 办公室3年40 GY/QR6.3-01 设备台帐 6.3 生产部长期41 GY/QR6.3-02 设备需求申请单 6.3 生产部三年42 GY/QR6.3-03 设备验收单 6.3 生产部长期43 GY/QR6.3-04 设备履历表 6.3 生产部长期44 GY/QR6.3-05 设备日常点检表 6.3 生产部一年45 GY/QR6.3-06 设备检修保养计划 6.3 生产部三年46 GY/QR6.3-07 设备检修保养记录 6.3 生产部三年47 GY/QR6.3-08 设备维修申请单 6.3 生产部三年48 GY/QR6.3-09 设备报废申请单 6.3 生产部长期49 GY/QR6.3-10 设备易损备件明细表 6.3 生产部三年50 GY/QR6.3-11 设备标识卡 6.3 生产部三年51 GY/QR6.3.2-01 应急计划措施表 6.3.2 生产部长期52 GY/QR7.2-01 电话(订单)记录单7.2 销售部三年53 GY/QR7.2-02 顾客特殊要求清单7.2 销售部长期54 GY/QR7.2-03 合同订单评审表7.2 销售部三年55 GY/QR7.2-04 月销售计划表7.2 销售部三年56 GY/QR7.2-05 顾客信息反馈处理单7.2 销售部五年57 GY/QR7.2-06 顾客反馈信息台帐7.2 销售部五年58 GY/QR7.2-07 合同执行情况表7.2 销售部五年5960 GY/QR7.3-01 新产品项目开发申请单7.3 技术部长期61 GY/QR7.3-02 可行性分析报告7.3 技术部长期62 GY/QR7.3-03 产品风险分析报告及预防措施表7.3 技术部长期63 GY/QR7.3-04 报价表7.3 技术部长期64 GY/QR7.3-05 开发资金预测表7.3 技术部长期65 GY/QR7.3-06 多方论证小组名单及职责表7.3 技术部长期66 GY/QR7.3-07 产品开发任务书7.3 技术部长期67 GY/QR7.3-08 产品质量先期策划进度计划表7.3 技术部长期GY/QR4.2.4-01№： 03序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注68 GY/QR7.3-09 可靠性和质量目标7.3 技术部长期69 GY/QR7.3-10 初始材料清单7.3 技术部长期70 GY/QR7.3-11 初始过程流程图7.3 技术部长期71 GY/QR7.3-12 产品和过程特殊特性清单7.3 技术部长期72 GY/QR7.3-13 产品保证计划7.3 技术部长期73 GY/QR7.3-14 管理者支持7.3 技术部长期74 GY/QR7.3-15 第一阶段工作进度评审7.3 技术部长期75 GY/QR7.3-16 过程设计开发输入评审7.3 技术部长期76 GY/QR7.3-17 样件控制计划7.3 技术部长期77 GY/QR7.3-18 样件试制计划7.3 技术部长期78 GY/QR7.3-19 产品包装标准7.3 技术部长期79 GY/QR7.3-20 产品/过程质量体系检查表7.3 技术部长期80 GY/QR7.3-21 工艺流程图7.3 技术部长期81 GY/QR7.3-22 工艺流程图检查表7.3 技术部长期82 GY/QR7.3-23 车间平面布置图7.3 技术部长期83 GY/QR7.3-24 车间平面布置图检查表7.3 技术部长期84 GY/QR7.3-25 特性矩阵图7.3 技术部长期85 GY/QR7.3-26 过程FMEA 7.3 技术部长期86 GY/QR7.3-27 过程FMEA检查表7.3 技术部长期87 GY/QR7.3-28 人员培训计划7.3 技术部长期88 GY/QR7.3-29 试生产控制计划7.3 技术部长期89 GY/QR7.3-30 测量系统分析计划7.3 技术部长期90 GY/QR7.3-31 初始过程能力研究计划7.3 技术部长期91 GY/QR7.3-32 包装规范7.3 技术部长期92 GY/QR7.3-33 过程设计开发输出评审表7.3 技术部长期93 GY/QR7.3-34 管理者支持7.3 技术部长期94 GY/QR7.3-35 测量系统分析结果7.3 技术部长期95 GY/QR7.3-36 初始过程能力研究结果7.3 技术部长期96 GY/QR7.3-37 PPAP资料提交清单7.3 技术部长期97 GY/QR7.3-38 产品检验报告7.3 技术部长期98 GY/QR7.3-39 包装评价报告7.3 技术部长期99 GY/QR7.3-40 小组可行性承诺7.3 技术部长期100 GY/QR7.3-41 生产控制计划7.3 技术部长期101 GY/QR7.3-42 质量策划总结认定报告7.3 技术部长期制表：办公室GY/QR4.2.4-01№： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注102 GY/QR7.3-43 零件提交的保证书7.3 技术部长期103 GY/QR7.3-44 生产件批准------尺寸结果7.3 技术部长期104 GY/QR7.3-45 生产件批准-----材料试验结果7.3 技术部长期105 GY/QR7.3-46 生产件批准----性能试验结果7.3 技术部长期106 GY/QR7.3-47 生产件批准书7.3 技术部长期107108 GY/QR7.4.1-01 供方基本情况调查表7.4.1 采购部三年109 GY/QR7.4.1-02 供方质量保证能力调查表7.4.1 采购部三年110 GY/QR7.4.1-03 合格供方名录7.4.1 采购部三年111 GY/QR7.4.1-04 供方质量体系开发计划7.4.1 采购部三年112 GY/QR7.4.2-01 采购计划7.4.2 采购部三年113 GY/QR7.4.2-02 采购申请单7.4.2 采购部三年114 GY/QR7.4.2-03 采购订单7.4.2 采购部三年115 GY/QR7.4.3-01 供方质量整改通知单7.4.3 采购部三年116 GY/QR7.4.3-02 供方现场评审记录表7.4.3 采购部长期117 GY/QR7.4.3-03 处罚通知单7.4.3 采购部长期118 GY/QR7.4.3-04 供方交付绩效统计表7.4.3 采购部三年119 GY/QR7.4.3-05 供方业绩评定表7.4.3 采购部长期119 GY/QR7.5.4-01 客户财产登记表7.5.4 销售部五年120 GY/QR7.5.5-01 发货通知单7.5.5 销售部五年121 GY/QR7.5.5-02 发货清单7.5.5 销售部五年122 GY/QR7.5-01 生产计划表7.5.1 生产部长期123 GY/QR7.5-02 生产通知单7.5.1 生产部三年124 GY/QR7.5-03 生产日报表7.5.1 生产部三年125 GY/QR7.5-04 产能分析表7.5.1 生产部三年126 GY/QR7.5-05 特殊过程监控记录7.5.1 生产部三年127 GY/QR7.5-06 领料单7.5.1 生产部一年128 GY/QR7.5-09 生产计划进度监控表7.5.1 生产部三年129 GY/QR7.5-10 月生产统计表7.5.1 生产部三年130 GY/QR7.5.3-01 随工单7.5.3 生产部一年131 GY/QR7.5.3-02 标识卡7.5.3 生产部一年132 GY/QR7.5.3-03 合格证7.5.3 生产部一年134 GY/QR7.5.1.5-01 工装台帐7.5.5.1 生产部长期135 GY/QR7.5.1.5-02 工装履历表7.5.5.1 生产部长期QR424-01 №： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注136 GY/QR7.5.1.5-03 工装维修/保养计划7.5.5.1 生产部三年137 GY/QR7.5.1.5-04 工装维修申请单7.5.5.1 生产部三年138 GY/QR7.5.1.5-05 工装制作申请单7.5.5.1 生产部三年139 GY/QR7.5.1.5-06 工装验证记录7.5.5.1 生产部长期140 GY/QR7.5.1.5-07 工装试模申请单7.5.5.1 生产部一年141 GY/QR7.5.1.5-08 工装报废申请单7.5.5.1 生产部五年142 GY/QR7.6-01 测量设备台帐7.6 品质部长期143 GY/QR7.6-02 测量设备周期检定/校准计划7.6 品质部三年144 GY/QR7.6-03 测量设备失准追溯记录表7.6 品质部三年145 GY/QR7.6-04 测量设备校准/维修申请表7.6 品质部三年146 GY/QR7.6-05 测量设备校准/验证报告7.6 品质部三年147 GY/QR8.2.4-01 进货检验报告单7.6 品质部三年148 GY/QR8.2.4-02 进货验证记录7.6 品质部三年149 GY/QR8.2.4-03 首检记录7.6 品质部三年150 GY/QR8.2.4-04 过程产品检测记录表7.6 品质部三年151 GY/QR8.2.4-05 例行检验记录7.6 品质部三年152 GY/QR8.2.4-06 成品检验报告单7.6 品质部三年153 GY/QR8.2.4-07 全尺寸检验记录7.6 品质部三年154 GY/QR8.2.4-08 进货检测统计表7.6 品质部三年155 GY/QR8.2.4-09 生产线品质异常统计表7.6 品质部三年156 GY/QR8.2.4-10 出货产品检测统计表7.6 品质部三年157 GY/QR8.2.4-11 产品实验记录表7.6 品质部三年158 GY/QR8.2.4-12 送检单7.6 品质部三年159 GY/QR8.2.1-01 顾客管理台帐8.2.1 销售部五年160 GY/QR8.2.1-02 顾客满意程度调查表8.2.1 销售部五年161 GY/QR8.2.1-03 顾客满意度调查汇总分析8.2.1 销售部五年162 GY/QR8.2.2.1-01 年度内部审核计划8.2.2.1 品质部三年165 GY/QR8.2.2.1-02 内部审核实施计划8.2.2.1 品质部三年166 GY/QR8.2.2.1-03 不符合项报告8.2.2.1 品质部三年167 GY/QR8.2.2.1-04 内审检查记录表8.2.2.1 品质部三年168 GY/QR8.2.2.1-05 不符合项分布表8.2.2.1 品质部三年169 GY/QR8.2.2.1-06 审核报告8.2.2.1 品质部三年170 GY/QR8.2.2.2-01 年度过程审核计划8.2.2.1 品质部三年171 GY/QR8.2.2.2-03 过程审核评分一览表8.2.2.2 品质部三年172 GY/QR8.2.2.2-04 过程审核结果一览表8.2.2.2 品质部三年QR424-01 №： 05序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注173 GY/QR8.2.2.2-05 过程审核评定报告8.2.2.2 品质部三年174 GY/QR8.2.2.3-01 年度产品审核计划8.2.2.3 品质部三年175 GY/QR8.2.2.3-02 产品审核检查表8.2.2.3 品质部三年176 GY/QR8.2.2.3-03 产品审核结果8.2.2.3 品质部三年177 GY/QR8.2.2.3-04 产品审核总结报告8.2.2.3 品质部三年178 GY/QR8.3-01 不合格品评审单8.3 品质部一年179 GY/QR8.3-02 不合格品报废统计审批单8.3 品质部三年180 GY/QR8.3-03 返工/返修单8.3 品质部一年182 GY/QR8.3-04 产品例外放行审批单8.3 品质部三年183 GY/QR8.3-05 不合格品统计分析表8.3 品质部三年184 GY/QR8.4-01 交付不良率统计表8.4 办公室三年185 GY/QR8.4-02 产品质量月报表8.4 办公室三年186 GY/QR8.4-03 年度绩效指标考核汇总表8.4 办公室三年187 GY/QR8.5-01 纠正/预防措施表8.5 办公室三年188 GY/QR8.5-02 8D报告单8.5 办公室长期189 GY/QR8.5-03 供应商质量异常处理单8.5 办公室三年190 GY/QR8.5-04 纠正和预防措施实施一览表8.5 办公室长期191 GY/QR8.5.1-01 持续改进计划8.5.1 办公室三年192 GY/QR8.5.1-02 持续改进报告8.5.1 办公室长期193 GY/QR8.5.1-03 持续改进效果验证表8.5.1 办公室长期。
ISO13485记录表格 汇总
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
交货期（占20%）（按期到货的批次/到货总批次）×20
质量评分：
其他（占20%）（包括价格、包装、售后服务等）
质量评分：
总评分及处理建议：
生产供应部负责人： 日期：
主管领导意见：
签名： 日期：
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存（启用）申请表
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能：
封存/启用说明：
备注：
生产供应部意见：
经理：
质量管理部意见：
经理：
技术部意见：
经理：
主管领导批准：申请人：
低值易耗品报废单
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号：编号：GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力：
评定结论：
评定人员：职务：
日期：
人员能力：
检测能力：
体系能力：
记录：审核；批准：
物资采购合同评审表
序号：表格编号：GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注
质量审核不符合项案例汇编资料(GJB 9001C-2017)
6.
7.5.2条款d）
抽查《LSO训练模拟器产品规范》LSO-5MS1-ZJ01，有拟制、校对、审核、批准和标准化检查，无质量、工艺会签。
以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准7.5.2条款，关于 “d）技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查”的规定；也不符合组织的管理体系文件《文件和资料控制程序》Q/5MG 753.1A-2021的相关规定。
3.
7.1.5条款a）b）
查IQC进料检验现场，1台电解液电导率测试仪无合格标识。
未提供内校设备的测试规范。
以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准7.1.5条款，关于“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；b）予以识别，以确定其状态”的规定；也不符合组织的管理体系文件DTDZ-JB/GB-QP-05《监视和测量设备控制程序》的相关规定。
20.
8.3.8条款a）
查见光学伪装涂料的设计开发资料，未编制《试验大纲》
以上事实不符合■GJB9001C-2017标准8.3.8条款，关于“a）编制并评审试验大纲或试验计划，包括试验目的、内容、条件、方法、质量要求、结果评定准则等，对顾客关注的试验，其试验大纲或试验计划需经顾客同意；”的规定；也不符合组织的管理体系文件DSTL/QP-13《设计和开发控制程序》的规定。
24.
8.4.2
查公司的部分试验委外进行，未能提供此外协合格供方的合格供方名录及相应的评价记录
APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)
APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称：TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称：(例如：XXXXX)项目类别：(例如：汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称：A2019前保险杠设计责任部门：**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号：TQR7.3-09A2018-001FMEA日期（编制）：2018-12-5项目名称：XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人：*** FMEA日期（修订）：产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨，影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理，强度高产品结构不合理，强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀，装配困难，外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验，并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检，质检人员增加检验频次，（每4小时检验一次）3热变形温度≥100℃；拉伸强度≥30Mpa ；断裂伸长率，%≥10；弯曲强度（23°），Mpa≥50;洛氏硬度≥70R；阻燃特性符合：≦100；冲击强度（悬臂梁）≥150j/m2每批次做试验，并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整，色泽均匀，表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检，质检人员增加检验频次，（每2小时检验一次）2 15≤漆膜厚度≤50，漆膜附着力≤2级，漆膜硬度≥HB，光泽度≥85。
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
IATF16949-2016过程风险机遇识别评价措施表
可接
可能的原 因
归口部门
频 度
严重度
受风 险值
≤12
机遇
风险控制降低的措施（一）
风险控制降低的措 施（二）
可接 受水
平
1.行业恶性竞争 ；
2.人员工资增长、流
动快；
P1-M1 组 织环境
3.管理不规范，费用 增加 ； 4.技术简单，无更高
技术含量
管理能力
不足，水 高层 行 平视野限 政部
别清单》QR4.1-02《组织环境内 1.引入体系管理
部因素识别清单》QR4.1-03《组 2.建立新产品开发
织绩效监视分析评价改进》
战略
3.采用机械化、流
9
QR4.2-01《相关方的需求和期望 程化作业，降低成 可接
》
本
4. 受
顾客的强烈需 求和期望
企业运营优势
QR4.3-01《质量管理体系的范围 》
先期策划欠缺导致运 行出现问题
准备不到 位
技术
22
4
提高交付及时 率
QP8.1.1项目管理及APQP控制程 序
在策划时运用跨职 能部门联合参与作 用
可接 受
P10-C2
设计开发
新结构设计不稳定， 未进行充分的验证； 设计偏离客户需求；
人员素质 未达要求
技术 2
2
1.缺乏战略供应商和 P11-S6 评价机制；未评价供 外部提供 方
QP7.1.4过程运行环境程序 QP7.1.5安全生产管理制度 QP7.1.6 6S现场管理制度
增加培训
可接 受
P6-S3 测 监测资源不准确影响 人员水平
量系统 产品质量监控
不足
中国南方电网专用表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国南方电网专用表格模板篇一：中国南方电网20xx年配网表格模板表b.0.1施工组织设计/专项施工方案报审表★工程名称：编号：本表（含附件）一式份。
份，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存35份，承包单位存填写说明及要求1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制，公司职能部门审核，公司技术负责人批准。
文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
2、有分包单位的，专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后，报监理项目部审核。
3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。
报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。
4、施工组织设计审查要点：1）编审程序应符合相关规定；2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；3）资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4）安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文；5）施工总平面布置应科学合理。
5、专项施工方案特指住建部（建质［20xx］87号文）及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》（国能综安全［20xx］163号文）中规定的专项施工方案（如基坑支护与降水，土方开挖，高支模，起重吊装，拆除/爆破，脚手架工程等）以及其他有特殊要求的施工方案（如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等）。
其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。
6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审，如特大断面洞室开挖，岩壁梁开挖及浇筑，斜（竖）井开挖，大型起重设备作业，特种模板，堵头混凝土等。
7、专项施工方案审查要点：1）方案编制、审核、批准程序是否符合要求；2）方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；3）安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。
质量体系外审记录
灌装工序灌装香辣牛肚时检验后发现17袋包装漏气
预防措施：立即对操作工人进行教育，并及时调整封装机的温度。
有效性验证：已进行整改后并未发现同样的问题
验证人：陈勇2008.5.22
预防措施
8.5.3
1.组织编制了《预防措施控制程序》版本：A/0
2.质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0
3.组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。
4.建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16分。
5.质量记录共有43分，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。
质量手册
4.2.2
质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3，理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989、GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需要进行任何的技术改造，故删减7.3设计与开发
检验结论：产品可以出厂
检验员：陈勇2008.7.10
5.查：检验员共有陈勇和沈浩共2名，检验员都经过组织授权和培训有上岗证，符合要求。
6.本次审核未发现特殊放行的记录。
不合格品的控制
8.3
1.组织已编制了《不合格管理程序》
规定了品质部门对原材料、半成品、成品不合格的识别、标识、评审、隔离、处置等具体的要求
外观：完好无损
单位重量：符合
质量：已提供无极县防治高致病性禽流感指挥部出境动物产品检疫检验合格证明编号：05252141
检验结论：合格，同意入库
检验员：沈浩2008.4.22
抽查：2008.6.23《原材料检验记录》XD/QR-8.2.4-01
城镇道路工程质检表格
-001土路基检验批质量验收记录工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人分包单位分包负责人施工班组长施工执行标准名称及编号城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008验收规范的规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录1压实度应符合规范表6.3.12-2规定第6.8.1条第1款主控项目2弯沉值不应大于设计规定第6.8.1条第2款1路床应平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺等。
第6.8.1条第4款项目允许偏差实测值2路床纵断高程(mm)-20，+103路床中线偏位（mm）≤304路床平整度（mm）≤155路床宽度（mm）≥180006路床横坡（％）±0.3％且不反坡一般项目7边坡≥1.5共实测点，其中合格点，不合格点，合格率%施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：项目专业质量（技术）负责人：年月日监理（建设）单位验收结论监理工程师（建设单位项目技术负责人）：年月日挖石方路基检验批质量验收记录工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人分包单位分包负责人施工班组长施 工 执 行 标 准 名 称 及 编 号城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008验收规范的规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录1上边坡必须稳定，严禁有松石、险石。
第6.8.2条第1款主控项目项 目允许偏差实测值1路床纵断高程(mm)+50，-1002路床中线偏位（mm ）≤303路床宽（mm ）≥27000一般项目4边坡（%）≥0.75共实测 点， 其中合格 点， 不合格 点， 合格率 %施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：项目专业质量（技术）负责人：年 月 日监理（建设）单位验收结论监理工程师（建设单位项目技术负责人）： 年 月 日填石方路基检验批质量验收记录工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人分包单位分包负责人施工班组长施工执行标准名称及编号城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008验收规范的规定施工单位检查评定记录监理（建设）单位验收记录主控项目1压实密度应符合试验路段确定的施工工艺，沉降差不应大于试验路段确定的沉降差。
QD8.3.1-2016设计开发控制规范
1对设计开发全过程进行控制，确保产品满足顾客要求、期望及有关法律法规要求。
2范围：适用于本公司新产品设计开发全过程，包括引进产品和转化,定型产品及生产过程的技术改进等。
3 定义：设计开发：把市场信息、概念或客户要求转化成实质的、能满足顾客要求的产品的过程。
4 职责：4.1市场部4.1.1 市场部负责市场调研或分析，以提供市场信息及新产品开发导向及理念使设计开发之新产品更具竞争优势及利润空间。
4.1.2 新产品交付顾客后，市场部负责调查反馈顾客使用后的情况给工程技术部。
4.2技术部4.2.1技术部制定设计开发实施计划，并根据设计输入要求，组织编写或选定设计产品规格。
组织并协调各阶段的设计开发工作。
4.2.2 审批设计开发输出文件和设计更改文件，完成设计评审、验证和确认的有关工作。
4.2.3 制作并管理设计输出文件、标准和规范数据。
根据设计图样、标准规范等要求，制定工艺流程、特殊流程说明和产品验收技术数据。
并完成设计更改所涉及的工艺流程、图纸等相关资料的更改。
4.3 品质部4.4.1按照工艺文件，检验技术数据和设计输出的图样、文件数据等对新产品进行检验。
4.4 生产部4.4.1 按设计输出图纸、工艺文件等数据组织产品试产。
4.4.2 参与产品设计确认或鉴定活动。
4.5 计划部/采购部4.5.1 为新产品设计开发及时提供合格的材料零件及供货商。
4.5.2 提供之材料零件更具竞争力且质量能够得到持续的改善。
4.5.3计划部合理安排试产计划，统筹试产物料及时到位。
6 文件化信息6.16《文件信息控制规范》《工程规范及变更控制规范》6.3 其它记录表格见附件。
7 修改栏编制：：批准：日期：日期：日期：附件：设计和开发总策划-产品+过程设计-71个表格QR8.1-01运行策划和控制方案QR8.1-02质量计划书QR8.1-03保密检查情况记录。
QR8.3-01设计开发总策划-APQP进度表
19 新设备工装和试验设备检查 1 20 过程流程图 21 产品/过程特殊特性清单 22 特性矩阵图 1 1 1
技术 ★ QR8.3-22过程特性矩阵图 技术 设备 设备 设备 设备 设备 设备 QR8.3-23产品可制造和装配设计 QR8.3-24模治具配置申请表 QR8.3-25模具设计任务书 QR8.3-26模具制造报价单 QR8.3-27模具供方评定 QR8.3-28模具加工合同 QR8.3-29模治具跟踪评审验收记录 QR8.3-30首批样品检验报告
第一阶段：计划和确定项目
1 2 3 4 5 6
设计开发总策划-APQP 顾客调查立项申请 建立跨部门APQP小组 项目可行性分析评审 小组可行性承诺 设计可靠性和质量目标
3 2 1 1 1 1
1月 1月 1月 1月 1月 2月
业务 业务 技术 技术 技术
QR8.3-01设计和开发总策划 QR8.3-02市场调研立项申请 QR8.3-03APQP小组成员及职责表 QR8.3-04项目可行性评审报告 QR8.3-05小组可行性承诺
第三阶段：产品和过程确认
39 试生产 40 测量系统评价 41 初始过程能力研究 42 加工标准工艺参数确认 43 过程作业指导书 5 10月 2 10月 2 10月 2 10月 2 7月
技术 ★ 质量 生产 技术 技术
问题报告/收益率报告/量试状况会签 单/会议记录（首末次会议） QR8.1.5-06 MSA报告 QR8.3-39初始过程能力研究报告 QR8.3-40注塑工艺参数规范 QR8.3-41过程作业指导书
设计和开发总策划-APQP进度表
项目名称:
序 号
塑料手柄本体
内容
零件号：8060010
材质:
工程结算审核表格(模板)_secret
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1 审核需求调查表表A-2 审核通知书表A-3 承诺书表A-4 授权委托书表A-5 审核所需资料清单表A-6 工程资料移交清单表A-7 工程资料归还签收单表A-8 建设项目审核实施方案表A-9 审核会议纪要表A-10 审核程序表表A-11 审核日记表A-12 审核工作底稿表A-13 审核取证函表A-14 审核访谈记录表表A-15 现场勘查记录表表A-16 问询函表A-17 工作联系函表A-18 征询意见函表A-19 文书送达回证表A-20 回访记录表表A-21 工程审核报告书流转控制表表A-22 工程审核三级复核记录表A-23 工程审核报告档案总表表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25 建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表表B-2 建设项目管理制度调查表表B-3 建设项目基本情况表表B-4 审核相关资料提供情况一览表表B-5 招投标情况审查表表B-6 合同管理情况审查表表B-7 合同付款情况审查表表B-8 合同分包情况审查表表B-9 合同变更情况审查表表B-10 工程进度情况统计表表B-11 工程进度款支付审批单表B-12 工程变更审批情况审查表表B-13 工程变更价款审批单表B-14 工程签证价款审批单表B-15 材料、设备价款审批单表B-16 工程索赔审批单表B-17 工程造价审核情况统计表表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1 投资及完成情况一览表表C-2 物资盘点情况审查表表C-3 资金来源及到位情况统计表表C-4 概算执行情况比较表表C-5 贷款合同检查记录表C-6 在建工程结构分析表表C-7 主要合同核对表表C-8 资金来源结构表表C-9 凭证（交易）检查表表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15 预计未完工程检查表表C-16 建设资金使用明细表表C-17 交付使用资产表表C-18 重要事项签证单表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20 被审核单位基本情况表表C-21 客户单位基本情况表表C-22 业务项目基本情况表表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表表C-24 建竣决01基本建设项目概况表表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 ......................................................... 错误!未指定书签。
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表（BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范）54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表（确认设备、工装、人员）61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称：一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划，约定每个阶段的时长，准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表，这些流程主要包括：党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程（报告、函、请示、通知）、公司收文流程，以及：用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图，交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程，谁提交，谁批准，谁执行建立流程表单，及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理，配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试，特别是各个重要公文流程，必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况，对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训，使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训，需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务，获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括：安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理（设置，备份还原）操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合（初步）业务整合（深入）8集成测试系统集成测试、系统测试，编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统，并与用户一起试走业务流程，对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化；准备业务基础数据并录入系统；11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制，操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所：模具中心：工艺技术部：技术管理部：品质中心：检测中心：企划部：车载事业部：营销中心：物流部：财务部：设备部：其它：二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它（如：顾客要求）编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总（请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总，未列入的评审意见视为不采纳）==由于设计评审意见太过随意，此处对其进行汇总，未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论：2、研制单位意见：评审组组长：3、主管领导复审决定：主管：签字：年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注：未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称： (例如：XXXXX) 项目类别： (例如：汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入（公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件）： 1. 开发背景（基于何种目的）:2. 市场需求情况（产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等）：3. 特定的客户需求（希望的目标价格、开发进度等）：4．市场竞争情况：5．竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供（可作为附件）。
IATF16949设计和开发总策划(产品+过程设计)
QR8.3-57 试生产准备检查表（确 QR8.3-69 工程变更通知单 认设备、工装、人员） QR8.3-58 试生产工艺参数检测记 QR8.3-70 嵌入式软件开发评估表 录 QR8.3-59 试生产验证测试报告
QR8.3-50包装作业指导书(包装规 质量、成本、产能等数据 范） QR8.3-51OTS样件全尺寸报告 项目移交评审报告 QR8.3-52OTS样件材质试验结果 QR10.2-01 8D报告 QR10.3-01 持续改进计划表 QR10.2-02 纠正和预防措施表 QR8.3-54过程设计开发输出评审 QR9.1-02 顾客满意度调查表 QR8.3-55 APQP设计阶段评审报告 QR9.1-04顾客满意度统计分析报告 QR8.3-53OTS样件性能试验结果 四、产品和过程确认 QR8.3-56 试生产计划 QR6.2-03 过程总策划-产品+过程设计
QR8.1-01运行策划和控制方案 一、计划和项目确定 QR8.3-01设计和开发总策划 QR8.3-02产品开发项目立项书 QR8.3-03新品开发计划 QR8.3-04设计任务书 QR8.3-05APQP小组成员及职责技 能表 QR8.3-06初始材料清单 QR8.3-07PQP计划阶段评审报告 二、产品设计和开发 QR8.3-08产品设计开发输入评审 QR8.3-09 DFMEA QR8.3-10 产品特殊特性清单 QR8.3-11 产品标准规范 QR8.3-12 总成、零件、装配图 QR8.3-13 设计和开发评审 QR8.3-14产品保证计划 QR8.3-15设计验证计划 QR8.3-16初始过程流程图 QR8.3-17样件控制计划 QR8.3-18样品验证报告 QR8.3-19新设备工装检测设备检 查表及开发计划进度 QR8.1-02质量计划书 QR8.3-20产品安全防护表 QR8.3-21产品材料用量规格表（BOM) QR8.3-22工程规范审查确认表 QR8.3-23产品防错一览表 QR8.3-24可制造性和装配性设计 QR8.3-25模具配置申请表 QR8.3-26模具设计任务书 QR8.3-27模具制造报价单 QR8.3-28模具供方评定表 QR8.3-29模具加工合同 QR8.3-30模具跟踪评审验收记录 QR8.3-31设计和开发验证记录 QR8.3-32小组可行性承诺 QR8.3-33产品设计和开发输出评审 QR8.3-34APQP产品设计阶段评审报告 三、过程设计和开发 QR8.3-35产品/过程质量体系评审 QR8.3-36过程设计和开发输入评审 QR8.3-37 产品特性重要度分级表 QR8.3-38产品和过程特殊特性清单 QR8.3-39特性矩阵图 QR8.1-03保密检查情况记录 QR8.3-40过程流程图 QR8.3-41车间平面定置管理图及 检查表 QR8.3-42PFMEA表 QR8.3-43试生产控制计划 QR8.3-44生产设备清单 QR8.3-45检测设备清单 QR8.3-46工艺评审报告 QR8.3-47过程作业指导书 QR8.3-48测量系统分析计划 QR8.3-49初始过程能力研究计划 QR8.3-60 试生产总结报告 QR8.3-61 节拍产能分析报告 QR8.3-62 初始过程能力研究报告 QR8.3-63 生产控制计划 QR8.3-64 设计和开发确认记录 QR8.3-65 零件提交保证书 QR8.3-66 产品质量策划总结和认定 QR8.3-67 APQP试生产阶段评审报告 五、反馈评定改进 过程能力研究Cpk
APQP开发计划进度表
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
备注
QR8.3-34小组可行性承诺
QR8.3-35产品设计和开发输出评审 QR8.3-36 APQP产品设计阶段评审报 告
QR8.3-37产品/过程质量体系评审 QR8.3-38过程设计和开发输入评审
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
QR8.3-16样件控制计划
QR8.3-17新设备工装和试验设备检查表 QR8.3-18新设备工装检测设备开发计划 进度表 QR8.3-19产品安全防护表
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
备注
QR8.3-20产品材料用量规格表（BOM) QR8.3-21工程规范审查意见 QR8.3-22产品防错一览表 QR8.3-23可制造性和装配性设计 QR8.3-24模具配置申请表 QR8.3-25模具设计任务书 QR8.3-26模具制造报价单 QR8.3-27模具供方评定表 QR8.3-28模具加工合同 QR8.3-29模具跟踪评审验收记录 QR8.3-30正样样品检验、小结报告 QR8.3-31设计和开发验证记录 QR8.3-32设计和开发确认记录 QR8.3-33设计和开发更改记录
32 设计和开发确认
1
/技术
33 设计和开发更改
1
/技术
项目名 称:
序号
内容
34 小组可行性承诺 35 产品设计和开发输出 36 产品设计阶段评审 第三阶段：过程设计和开发 37 产品/过程质量体系评审 38 过程设计和开发输入评审
设计和开发总策划-APQP进度表
料号：
产品+过程设计
工期
完成 日期
完成 日期
1-2月
法律法规、标准规范清单(QR-8)2016年
序号法律法规、标准名称编号发布日期实施日期公告内容1《硫酸、磷肥生产污水处理设计规范》、编号为GB50963-2014第299号2014年1月9日自2014年8月1日起实施其中，第12.2.1、12.2.3条为强制性条文.2《橡胶坝工程技术规范》、编号为GB/T50979-2014第297号2014年1月9日自2014年8月1日起实施3《建筑日照计算参数标准》、编号为GB/T50947-2014第294号2014年1月9日自2014年8月1日起实施4《焦化机械设备安装规范》、编号为GB50967-2014第293号2014年1月9日自2014年8月1日起实施5《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》、编号为GB50877-2014第291号2014年1月9日自2014年8月1日起实施其中，第3.0.7、4.1.1、4.2.1、4.3.1、4.4.1、5.1.2、5.2.9、7.1.1条为强制性条文。
6《水电工程设计防火规范》、编号为GB50872-2014第289号2014年1月9日自2014年8月1日起实施其中，第3.0.3、5.1.2、5.1.3、5.2.1、6.1.2、6.4.1、7.0.4、8.0.3、8.0.5、9.0.7、10.0.9、11.2.2、11.2.5、11.3.1、11.3.2、12.1.1、12.1.3、12.1.10、12.1.11、12.2.1、12.2.2、12.3.1、12.3.2（1）、13.1.1、13.1.2、13.2.1条（款）为强制性条文。
7《铜加工厂工艺设计规范》、编号为GB50962-2014第292号2014年1月9日自2014年8月1日起实施其中，第4.2.1（4）、4.3.1（6）、5.3.1（2）、5.5.1（2）、5.5.3、5.6.4条（款）为强制性条文。
8《建筑工程建筑面积计算规范》、编号为GB/T50353-2013第269号2013年12月19日自2014年7月1日起实施原《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005同时废止。
QR标准
符号
格式信息 版本信息 数据和纠错码字
编码区 格式
图 2 QR 码符号的结构
7.3.1 符号版本和规格 QR 码符号共有 40 种规格，分别为版本 1、版本 2……版本 40。版本 1 的规
格为 21 模块×21 模块，版本 2 为 25 模块×25 模块，以此类推，每一版本符号 比前一版本每边增加 4 个模块，直到版本 40，规格为 177 模块×177 模块。图 3 至 8 为版本 1，2，6，7，14，21 和 40 的符号结构。
每个 QR 码符号由名义上的正方形模块构成，组成一个正方形阵列，它由编 码区域和包括寻象图形、分隔符、定位图形和校正图形在内的功能图形组成。功 能图形不能用于数据编码。符号的四周由空白区包围。图 2 为 QR 码版本 7 符号 的结构图。
空白区 位置探测图形
位置探测图形 分 隔符 定位图形
校正图形
功能 图形
c) 符号规格（不包括空白区）
21×21 模块到 177×177 模块（版本 1 到 40，每版本符号每边增加 4 个模块）。
d) 每个符号的数据字符数（最大规格的符号—版本 40-L）
1) 数字数据
7089 个字符
2) 字母数字数据 4296 个字符
3) 8 位字节数据 2953 个字符
4) 日本汉字数据 1817 个字符
4.21 版本（Version） 用于表示符号规格的系列。某一特定版本是根据它在所允许的规格系列中的
位置来确定的。QR 码所允许规格系列为 21×21 模块（版本 1）～177×177 模块 （版本 40）。它也可同时指示符号所应用的纠错等级。 4.22 版本信息（Version Information）
意的顺序扫描，而原始数据能正确地重新连接起来。 b) 掩模（固有） 可以使符号中深色与浅色模块的比例接近 1：1，使因相邻模块的排列造成
QRcode分析
QRcodeQR码符号共有40种规格，分别为版本1、版本2……版本40。
版本1的规格为21模块×21模块，版本2为25模块×25模块，以此类推，每一版本符号比前一版本每边增加4个模块，直到版本40，规格为177模块×177模块寻象图形包括三个相同的位置探测图7.3.3 分隔符在每个位置探测图形和编码区域之间有宽度为1 个模块的分隔符，如图2 所示，它全部由浅色模块组成。
7.3.4 定位图形水平和垂直定位图形分别为一个模块宽的一行和一列，由深色浅色模块交替组成，其开始和结尾都是深色模块。
水平定位图形位于上部的两个位置探测图形之间，符号的第6 行。
垂直定位图形位于左侧的两个位置探测图形之间，符号的第6 列。
它们的作用是确定符号的密度和版本，提供决定模块坐标的基准位置。
7.3.5 校正图形每个校正图形可看作是3 个重叠的同心正方形，由5×5 个的深色模块，3×3 个的浅色模块以及位于中心的一个深色模块组成。
校正图形的数量视符号的版本号而定，在模式2 的符号中，版本2 以上（含版本2）的符号均有校正图形，详见附录E。
第一步数据分析选择版本选择所需的错误检测和纠正等级。
如果用户没有指定所采用的符号版本，则选择与数据相适应的最小的版本。
表1 为全部符号版本及其容量。
最少26 个字符，最多3.7k,再多的话可以用结构链接模式把一个数据文件分开表示为多个QR 码符号的序列，要求所有的符号可以识读并且数据可以按正确的顺序重新建立。
第二步数据编码对于采用的模式按照8.4.1至8.4.5所定义的规则，将数据字符转换为位流。
在当需要进行模式转换时，在新的模式段开始前加入模式指示符进行模式转换。
在数据序列后面加入终止符。
将产生的位流分为每8位一个码字。
必要时加入填充字符以填满按照版本要求的数据码字数。
第三步纠错编码按需要将码字序列分块（见表13～22），以便按块生成相应的纠错码字，并将其加入到相应的数据码字序列的后。