人工成本预算模板

人工成本分析分析报告(模板)

人工成本分析报告(模板)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：[键入文档标题][键入文档副标题]人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。

USER2012-3-31一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。

2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。

具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK 和MSD 合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

单位（元） 201201实际达成 201202实际达成 201203实际达成一季度合计社会保险 99949.63 100220.56 95149295319.19 住房公积金 16520 19838 22932 59290 劳务费 197706.02 209592.8 209592.8616891.62 职工工资总额664685 542732.58 530634.11738051.68 其他118808300201803、1季度实际人员编制单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：单位（万元/人） 2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人） 2012年1季度预算数社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78人工成本实际完成情况, 社会保险（103人）, 29.53人工成本实际完成情况, 住房公积金（103人）, 5.93人工成本实际完成情况, 劳务费（52人）, 61.69人工成本实际完成情况, 职工工资总额（103人）,173.81人工成本实际完成情况, 其他（103人）, 2.02050100150200备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

人工成本预算表

编制单位：
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表金额单位：万元
本年预算数增减率（%）

人工成本预算控制

人工成本预算控制是企业管理中的一项关键活动，旨在有效地规划、预测和控制组织在人力资源方面的支出。

人工成本通常占据企业总成本的一大部分，因此有效的预算和控制对于企业的财务健康和盈利能力至关重要。

在进行人工成本预算控制时，需要考虑多个因素，包括薪酬、劳动力生产力、员工培训和发展等方面。

### 1. **制定人工成本预算：**人工成本预算的制定是整个预算控制过程的第一步。

企业需要仔细评估各部门的人力需求，了解员工的工资水平、福利待遇和其他相关成本。

预算的制定还应考虑到行业标准、市场趋势和公司的战略目标。

一个合理的人工成本预算应该是可行的、可量化的，并与公司的整体业务计划相一致。

### 2. **设定绩效目标：**与人工成本预算紧密相关的是绩效目标的设定。

通过与员工共享预算和绩效目标，可以激发员工的积极性和工作动力。

这些目标应该与公司的整体战略目标相一致，以确保员工的工作方向与公司的长期愿景保持一致。

### 3. **薪酬和福利管理：**人工成本中最显著的部分通常是薪酬和福利。

在预算控制中，企业需要审慎管理员工的薪酬水平，确保它与市场水平和公司绩效目标相符。

此外，福利计划的管理也是一个关键因素，包括医疗保险、退休计划和其他员工福利。

通过谨慎管理这些方面，企业可以在保障员工福祉的同时控制成本。

### 4. **劳动力生产力提升：**提高劳动力生产力是实现人工成本控制的有效途径之一。

培训和发展计划可以提高员工的技能水平，增加其在工作中的效率。

有效的管理和领导也可以激发员工的积极性，提高整体生产力水平。

企业可以通过投资于培训和提供良好的工作环境来增加员工的投入和忠诚度，从而提升生产力。

### 5. **灵活用工：**在某些行业和情境下，采用灵活用工的模式也是一种人工成本控制的策略。

这包括雇佣临时工、兼职员工或外包服务。

灵活用工可以使企业更好地适应市场的波动，减轻雇佣的长期负担，并降低一些相关的成本，如培训和福利。

XX公司2016年用工总量与人工成本预算表

XX公司2016-2017年用工总量与人工成本测算表
指标类型用工总量职工人数全口劳务派遣用工人数径用工平均人数职工平均人数劳务派遣用工平均人数全口径人工成本全口径工资总额职工人工成本其中：工资总额社会保险费用其中：养老保险其中：企业年金医疗保险其中：补充医疗保险全口径人工成本计划福利费用住房公积金教育培训经费其他劳务派遣用工人工成本其中：工资总额社会保险费用住房公积金其他全口径用工人均工资职工劳务派遣用工业务（劳务）外包期末人数补充业务（劳务）外包平均人数资料业务（劳务）外包费用失业保险工伤保险生育保险指标名称单位人人人人人人万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元/人万元/人万元/人人人万元 2014年 2015年 2016年增幅

人工成本管理制度模板

人工成本管理制度模板一、总则1. 目的：为合理控制和有效管理公司人工成本，提高人力资源使用效率，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工。

3. 管理原则：人工成本管理应遵循合法、合理、公开、透明的原则。

二、组织机构与职责1. 人力资源部：负责人工成本的预算编制、成本分析、成本控制和优化建议。

2. 财务部：负责人工成本的财务核算、支付和监督。

3. 各部门：负责本部门人工成本的预算执行和日常管理。

三、预算管理1. 预算编制：每年初，人力资源部应根据公司战略目标和业务发展需要，编制年度人工成本预算。

2. 预算审批：人工成本预算需经财务部审核，总经理审批后执行。

3. 预算调整：如遇特殊情况需调整预算，应由相关部门提出申请，经财务部审核，总经理审批。

四、成本控制1. 招聘成本：合理控制招聘渠道和成本，优化招聘流程。

2. 培训成本：根据员工发展和公司需求，合理规划培训项目，提高培训效果。

3. 薪酬福利：建立科学的薪酬体系，合理分配薪酬福利，激励员工积极性。

4. 离职成本：优化离职流程，减少非正常离职带来的成本损失。

五、成本分析与报告1. 成本分析：定期对人工成本进行分析，评估成本效益。

2. 成本报告：人力资源部应定期向管理层提交人工成本分析报告。

六、监督检查1. 内部审计：财务部应定期对人工成本管理进行内部审计。

2. 违规处理：对于违反人工成本管理制度的行为，应给予相应处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由人力资源部负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应由人力资源部提出，经总经理审批后实施。

请根据公司实际情况对以上模板进行调整和补充。

生产成本预算模板

生产成本预算模板生产成本预算模板可以帮助企业预测和控制生产成本，提高生产效率和盈利能力。

以下是一个简单的生产成本预算模板示例：一、直接材料成本1.原材料成本：根据产品所需原材料的单价、数量和供应商价格等计算原材料成本。

2.辅助材料成本：根据产品所需辅助材料的单价、数量和供应商价格等计算辅助材料成本。

3.能源成本：根据生产所需的电力、燃气、水等能源的单价和用量计算能源成本。

二、直接人工成本1.工资成本：根据生产岗位的工资水平、员工人数和工作时间等计算工资成本。

2.福利成本：根据员工福利政策和企业实际情况，计算员工福利成本。

3.培训成本：根据员工培训计划和实际培训费用，计算员工培训成本。

三、制造费用1.设备折旧费用：根据设备的原始价值、折旧年限和使用情况等计算设备折旧费用。

2.维护费用：根据设备维护计划和维护记录，计算设备维护费用。

3.车间管理费用：根据车间管理人员的工资和福利等计算车间管理费用。

4.租赁费用：根据租赁合同和实际租赁费用等计算租赁费用。

5.其他制造费用：根据企业实际情况，计算其他制造费用。

四、总成本预算将以上各项成本相加，得到总成本预算。

总成本预算应包括固定成本和变动成本两部分。

其中，固定成本是指在一定时期内不会发生变化的成本，如固定资产折旧、租赁费用等；变动成本是指在一定时期内会随着产量变化而变化的成本，如原材料、能源等。

五、成本控制与优化在制定总成本预算的基础上，企业需要采取一系列措施来控制和优化生产成本，包括但不限于：优化生产流程、降低原材料和能源消耗、提高设备利用率和员工工作效率等。

通过这些措施的实施，企业可以有效地降低生产成本，提高生产效率和盈利能力。

人工成本预算报告

中国食品（0506，HK)
18
序号
指标
1 人均经营利润（元）
2 人均销售收入（元）
3 劳动效率(经营利润/人工成本)
4
人工成本占销售收入百分比（%）
5
自行组织旳培训总数（人.小时）
6
自行组织旳培训人均时数（小时）
7
自行组织旳企业文化全员推广活动（次）
8
HR服务旳员工满意度（满意以上人员%）
9 正式员工主动离职率（%）
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
0
0 #DIV/0!
0
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0
0
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
10 绩效考核良好以上人员流失率（%）
11 D级以上人员流失率（%）
2023年
1-9月实际
估计
2023年
预算
中国食品（0506，HK)
19
中国食品（0506，HK)
3
注：请插入人力资源部组织架构
中国食品（0506，HK)
4
岗位序列单位：人
2023年预算
员工人数
2023年1-9月实际
2023年估计
2023年计划
员工人数增长情况
增长人数增长百分比
正式员工
0
领导班子序列
行政管理序列
信息技术序列

人工成本分析报告(模板)x

\\智拓文档智拓文档人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。

智拓文档2019-3-31智拓文档智拓文档人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。

智拓文档2019-3-31人数优质参考文档10352 155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元200 150二0、人工成本预算情况 ■ 20KK 年.53季度预算情况：5.9350、J 61.69173.8120KK 年全年预 20KK 年 1季单位（万元/人）算数’度预算数:173「43.25社会保险令2.0220KK 年1季度预:■算数辔 32.52住房公积金31 7.75 住房公积金5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137 人） 1167 246.23 职工工资总额（103 人） 185.12 其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5图表三：累计完成率单位：万元社会保险住房公积金 20KK01季度预算73.8120KK01季度累计计累计完成率劳务费职工工资总额32.52 29.53社会保险 32.52 29.53 5.835.93公积金劳务费 ^^^190.81%^^^||01.72% ^^^^92.86% ^^^^93.89%12.78工资总额其他其他12.78 2.02 15.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

年度资金预算表模板

年度资金预算表
一、收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
5. 总收入
二、支出预算
1. 原材料成本
2. 人工成本
3. 运营成本（包括租金、水电费等）
4. 市场营销费用
5. 研发费用
6. 财务费用（包括利息、手续费等）
7. 税费支出
8. 其他支出
9. 总支出
三、利润预算
1. 毛利润
2. 营业利润
3. 净利润
四、现金流预算
1. 经营活动现金流入
2. 投资活动现金流入
3. 融资活动现金流入
4. 总现金流入
5. 经营活动现金流出
6. 投资活动现金流出
7. 融资活动现金流出
8. 总现金流出
9. 净现金流
五、备注与说明
（此处可用于对预算的补充说明，如预算编制基础、重要假设等）在填写此表格时，请根据您的预测和计划，为每个项目填入适当的数
值。

最后，确保所有数值计算正确，并核对总收入与总支出、现金流入与现金流出的平衡。

如有需要，您还可以添加其他自定义项目和类别，以满足您的特定需求。

销售、清欠人员
其他人员
---职工福利
---工会经费
---职工教育经费
---社会保险费
------基本养老保险
------补充养老保险
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
------失业保险
------基本医疗保险
------补充医疗保险
------工伤保险
------生育保险
---住房公积金
---非货币性福利
---其他
(二)在岗员工工资外补贴
(三)招聘费用
(四)安家费
(五)经济补偿金
(六)劳务费总额
三.残疾人就业保障金
四.不在岗人数
其中:内退人员
五.不在岗人员工资总额
其中:内退人员工资总额
六.年度退休人数
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一.在岗员工
1、正式员工
其中:经营者
子公司中层管理者
销售、清欠人员
其他人员
2、定编岗位非正式员工
二.人工成本总额
(一)职工薪酬
---在岗正Байду номын сангаас员工工资总额
其中:经营者
子公司中层管理者

人工成本分析报告1

一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。

具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制单位（人）1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数103 52 155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：单位（万元/人）2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人）2012年1季度预算数社会保险173 43.25社会保险32.52住房公积金31 7.75住房公积金5.83劳务费（91人）465 116.25 劳务费（52人）66.43职工工资总额（137人）1167 246.23 职工工资总额（103人）185.12其他68 17 其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元201201季度预算201201季度累计累计完成率社会保险32.52 29.53 90.81%住房公积金 5.83 5.93 101.72%劳务费66.43 61.69 92.86%职工工资总额185.12 173.81 93.89%其他12.78 2.02 15.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。

累计一季度完成超过了实际预算。

人工费报价单格式范本

人工费报价单格式范本（原创版）目录1.人工费报价单的概念与重要性2.人工费报价单的格式要求3.人工费报价单的内容及注意事项正文一、人工费报价单的概念与重要性在工程项目中，人工费是项目成本的重要组成部分，对于项目的顺利完成起着至关重要的作用。

人工费报价单是对项目中人工成本进行详细分解和预算的一种文档，它有利于甲乙双方明确项目人工成本的构成，确保项目按照预算顺利进行。

二、人工费报价单的格式要求1.标题：人工费报价单应有明确的标题，如“XX 项目人工费报价单”。

2.编制单位：应注明报价单的编制单位，包括单位名称、联系人、联系方式等。

3.工程概况：简要介绍项目的基本情况，包括项目名称、工程地点、工程规模、工程周期等。

4.人工费明细：详细列出项目中各项人工成本，包括劳务费、福利费、管理费、税金等。

5.报价说明：对报价中的各项费用进行详细解释，包括费用的计算方法、依据等。

6.报价有效期：注明报价单的有效期限。

7.报价单位：应注明报价单位，即人工费报价以何种货币为单位。

8.签名及日期：报价单位负责人应签名并注明日期。

三、人工费报价单的内容及注意事项1.劳务费：根据工程项目的具体情况，合理计算各项工程所需的劳务费用。

在计算劳务费时，要充分考虑项目的技术难度、工程量、工期等因素。

2.福利费：包括职工福利、社会保险、住房公积金等。

在计算福利费时，要严格按照国家及地方政策规定执行。

3.管理费：包括项目管理、质量监督、安全防护等费用。

在计算管理费时，要充分考虑项目的实际情况，确保项目的顺利进行。

4.税金：根据国家税收政策，计算项目所需缴纳的税金。

5.注意事项：在编制人工费报价单时，要确保费用计算准确、合理，避免出现漏项、重项等情况。

同时，要充分考虑项目的风险因素，确保项目在预算范围内完成。

总之，人工费报价单是工程项目中重要的成本预算文档，对于项目的顺利完成具有重要意义。

人工成本盘点分析报表(内含多个套表-谢)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
0%
0%
-

人工成本分析报告

一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。

具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元二、人工成本预算情况1、20XX 年1季度预算情况：单位（万元/人） 20XX 年全年预算数20XX 年1季度预算数单位（万元/人） 20XX 年1季度预算数社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

29.535.9361.69173.812.02050100150200三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元 20XX01季度预算20XX01季度累计累计完成率社会保险 32.52 29.53 90.81% 住房公积金 5.83 5.93 101.72% 劳务费 66.43 61.69 92.86% 职工工资总额 185.12 173.81 93.89% 其他 12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。

自动生成工程预算单,即下即用,完全自动化模板

自动工程预算单，即下即用，完全自动化模板范本一：自动工程预算单1. 工程基本信息1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 工程类型：1.4 工程规模：1.5 工程周期：2. 工程成本预估2.1 人工成本2.1.1 施工人员工资：2.1.2 管理人员工资：2.1.3 劳务分包费用：2.2 材料成本2.2.1 建筑材料：2.2.2 设备材料：2.2.3 配件材料： 2.3 设备成本2.3.1 建筑设备： 2.3.2 机械设备： 2.3.3 电子设备： 2.4 其他成本2.4.1 水电费：2.4.2 垃圾清理费：2.4.3 安全防护费：3. 预算编制方式3.1 按工程分项编制3.2 按工程部位编制3.3 按成本项目编制3.4 按单编制4. 预算编制计算公式4.1 人工成本计算公式4.2 材料成本计算公式4.3 设备成本计算公式4.4 其他费用计算公式5. 预算编制流程5.1 收集工程相关信息5.2 确定预算编制方式5.3 计算各项成本5.4 编制预算报告5.5 审核预算报告附件：工程图纸、工程合同、工程规范书法律名词及注释：1. 工程合同：根据《中华人民共和国合同法》第28条规定，工程合同是指建设工程的承包、分包或监理活动合同。

2. 工程规范书：根据《中华人民共和国建筑法》第12条规定，工程规范书是指规定建筑、结构、给水排水、电气等方面技术标准和规范的文件。

范本二：自动工程预算报告1. 报告概述1.1 报告目的：1.2 报告范围：1.3 主要内容：1.4 参考文献：2. 工程基本信息2.1 工程名称：2.2 工程地址：2.3 工程类型：2.4 工程规模：2.5 工程周期：3. 工程成本预估3.1 人工成本3.1.1 施工人员工资： 3.1.2 管理人员工资： 3.1.3 劳务分包费用： 3.2 材料成本3.2.1 建筑材料：3.2.2 设备材料： 3.2.3 配件材料： 3.3 设备成本3.3.1 建筑设备： 3.3.2 机械设备： 3.3.3 电子设备： 3.4 其他成本3.4.1 水电费：3.4.2 垃圾清理费：3.4.3 安全防护费：4. 预算编制方式4.1 按工程分项编制4.2 按工程部位编制4.3 按成本项目编制4.4 按单编制5. 预算编制计算公式5.1 人工成本计算公式5.2 材料成本计算公式5.3 设备成本计算公式5.4 其他费用计算公式6. 预算编制流程6.1 收集工程相关信息6.2 确定预算编制方式6.3 计算各项成本6.4 编制预算报告6.5 审核预算报告附件：工程图纸、工程合同、工程规范书法律名词及注释：1. 工程合同：根据《中华人民共和国合同法》第28条规定，工程合同是指建设工程的承包、分包或监理活动合同。

人工成本分析报告总结归纳(模板)

一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。

具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：单位（万元/人） 2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人） 2012年1季度预算数社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表29.535.9361.69173.812.020501001502001、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元 201201季度预算201201季度累计累计完成率社会保险 32.52 29.53 90.81% 住房公积金 5.83 5.93 101.72% 劳务费 66.43 61.69 92.86% 职工工资总额 185.12 173.81 93.89% 其他 12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。