IATF6949体系内审设备和治工具管理检查表

13.生产车间相关设备检查修理记录等保管方法和时间
14对车间设备/工装进行标识,并编号\建立档案和履历表?帐 物是否相符?
输出
过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？ 并且完整、清楚、不自相矛盾。
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适宜？未达 到时，是否采取相应措施改善？
指标 对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩的表 现与适当的基准的数据相比较？
是否对过程进行持续改进？
核准：
7.5.3 7.5.3
/ 9.1 9.1 10.3
审核：
审核记录
2/4
审设备和治工具管理检查表
陪同人员
结论
3/4
结论 4/4
9.设备/工模在异常情况下的处理程序是否完善?
10.设备/工模修理后对加工产品，加工条件，设备/工装性 能有无事后跟踪确认?
方法 11设备/工模的保养计划是否按照计划实施与跟进。 (接上 页) 12.设备/工装的报废过程是如何进行?
7.5.3.2 8.5.1 标准条文 8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1
标准条文 7.1 7.2 7.2 /
1.设备/工模采购管理流程中的规定是否明确？查新进设备/ 工模的申购记录？
8.5.1
2.设备/工模验收管理流程中的规定是否明确？查新进设备/ 工模的验收记录？
8.5.1
3、设备的点检表对所需要的点检项目是否明确， 记录是 否完整，有无直接管理者的确认？
8.5.1
程序及 4.是否有编制设备的年度保养计划和每月的实施计划?抽查 方法 相关记录是否按计划的要求进行保养活动?
过程相关条款
IATF6949体
审核员
审核日期/时间
受审核区域
是否已经定义过程？ 是否明确使用什么？（材料、设备/工装） 是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术）
□否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是
过程是否已经被监控？（测量、评估）
□否，□是
是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经文件化？
□否，□是 □否，□是
是否保持了记录？
□否，□是
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
人员
1.责任者、管理者是否熟悉自己的职责？ 2.各部门管理者的分配责任是否明确
输入
过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相 矛盾?
8.5.1
5.计量器具是否有清单?是否有按计划进行检验？
8.5.1
6.设备/工模的维修是如何进行?维修是否留有记录及处理状 况?
8.5.1
7.5.3.2
1/4
审核记录
7.抽查设备台帐与设备履历表是否对应和相符合?
8.现场设备/工模、计量器具是否有进行编号和标识?
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）