项目费用计划表

二、辅材成本预算（技服填写）
四、市场费用成本预算（市场人员填写）
填表说明：
1. 市场部门指定人员按上述表格填写完毕后，依商务部、技术部、财务部的次序来分别由
相应部门经理签署意见，并指定本部门专职负责人。

如部门经理不在，则由部门副经理审定上报时间上应不超过一天为宜。

总表交公司部部经理审定。

2. 每一个部门的正常审理和上报时一般不超出24小时。

在什么部门耽搁的，就由此部门
负责，并且不客任何理由。

市场部年月日篇二：项目成本策划
项目成本策划
1、成本控制目标
本工程实行施工总承包方式，合同造价50000万元，自行完成部分28000万元，项目承包收入20256.95万元，上缴2025万元，即上缴10.00%。

项目计划成本18363.88万元。

2、项目计划成
开元商业广场计划成本
3、项目成本控制职责
（1）技术责任（责任人：康苗）
通过优化施工组织设计、施工方案、进度计划，达到：
①塔吊租赁：塔吊2台7个月、2台12个月，费用控制127万元(包括进出场费,不包括基础)，施工电梯15个月，费用67.5万元。

②模板43000m2,木方1000m3，小钢模5400 m2，大钢模340m2，钢管1100t，扣件215000个，安全网3500张，脚手板55 m3，竹脚手板8000张。

③统筹翻样、综合考虑钢筋废料率不高于2%。

（2）器材部（责任人：万寒梅）
①把好材料验收关，确保质量和数量，制定严密的验收程序，责任到人。

②把好材料的采购关，确保材料进场的质量、数量，满足生产要求。

钢筋采购按支付时间段付款，减少额外费用支出，做好钢筋履约索赔；对于木材、零星采购材料等大力挖掘市场潜力，确保在项目承包收入单价的基础上降低额不低于3%。

③加强过程监控，杜绝不经审批擅自乱锯钢管、木材，杜绝材料闲置造成租赁费额外支出。

④把好材料退场关，制定材料退场程序，责任到人，确保数量准确。

⑤做好项目材料用具台帐，制定项目购买资产领用、发放、收回制度，责任到人。

⑥每月20日前做好项目材料盘点，明确程序和参与人，并出具材料盘点报表。

（3）机电（责任人：何军红）篇三：项目成本计划书
厦门理工学院新建公寓楼项目
成本计划书
编制
审核
时间 2013年4月15日
厦门理工学院新建公寓楼工程项目部成本计划方案
一、工程及成本概况
1、工程概况
厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55㎡，其中楼
结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度40.35米；工程总占地 16000 ㎡。

本工程开工日期为2013 年4月10日，竣工日期为于2013年9月12日。

合同工期为156
天。

总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。

工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商铺，超市、
设备间，室内装修为普通装修。

依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：分别设置项目经理(1
人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。

2、成本概况：（1）中标合同价：
该项目中标合同总价为 4000 万元，其中土建部分为 3800万元，与公司签订责任成本
为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。

二、成本管理机构及责任 1、成立项目成本管理小组：
针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：组长: 副组长: 组
员:
2、成本管理小组责任：
成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制
责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具
体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标
准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有
效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。

3、项目成本管理机构运行考核
项目成本管理机构运行考核包括两部分：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项
目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对
内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。

三、项目责任成本分析
依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策
划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主
要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什
么怎么控制。

项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：
1、分析依据：
①项目现场施工条件及工程特点；
②前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑；③前期经营阶段的《技术标》《商务标》；
④投标图纸；⑤施工图纸；⑥总包合同交底 2、成本分析：
项目责任成本指标表
项目名称：厦门理工学院东区公寓楼建设项目制表日期： 2013年4月15日
5篇四：项目成本控制及措施计划表
注：1、单位为万元；2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工
程实际成本构成内容进行分类分析。

篇五：公司计划项目经费预算表
科技计划项目经费预算表
项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开
户银行及帐号: 填表日期: 科技计划项目经费预算表编制说明
一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。

经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。

二、项目经费支出预算的主要内容
（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。

项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。

（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。

（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。

（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。

（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外
知识产权保护所发生的费用。

（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。

包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。

管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。

（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。

三、其他要求
（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。

（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。

从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。

（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。

（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。