CY-FM-008受控文件清单
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受控文件清单
17
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
受控文件清单
存档编号：JY-QR-003A0
中心）
版本/次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
修订人
审核人
批准人
22
薪酬管理制度
JY-QS-HR-004
行政人事部编号：
备注
印章使用管理制度
18
设备管理制度
19 销售订单履行管理制度
20
订单评审管理制度
21
销售订单履行流程
受控文件清单
文件编号 JY-QP-01 JY-QP-02 JY-QP-03 JY-QP-04 JY-QP-05 JY-QP-06 JY-QP-07 JY-QP-08 JY-QS-CW-001 JY-QS-CG-001 JY-QS-CG-002 JY-QS-CC-001 JY-QS-CC-002 JY-QS-GC-001 JY-QS-HR-001 JY-QS-HR-002 JY-QS-HR-003 JY-QS-SC-001 JY-QS-XS-001 JY-QS-XS-002 JY-QS-XS-003
受控部门 行政人事部（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控
受控体系文作目录清单
A
2001/10/15
Sec
4
H.SZ/SB- MAIN-04
包装机操作规程
A
2001/10/15
Sec
5
H.SZ/SB- MAIN-05
铲车驾驶员操作规程
A
2001/10/15
Sec
6
H.SZ/SB- MAIN-06
冷却水系统操作规程
A
2001/10/15
Sec
7
H.SZ/SB- MAIN-07
压缩空气系统操作规程
法律法规及其他要求的管理程序
A
2003/01/28
Sec
20
H.SZ/ESP-Sec-03
信息交流管理程序
A
2003/01/28
Sec
21
H.SZ/ESP-Sec-04
运行控制程序
A
2003/01/28
Sec
22
H.SZ/ESP-Sec-05
应急准备与响应管理程序
A
2003/01/28
Sec
23
H.SZ/ESP-Sec–06
A
2001/10/15
Sec
11
H.SZ/GY- PRO-04
贴标岗位操作规程
B
2002/04/01
Sec
12
H.SZ/GY- PRO-05
包装岗位操作规程
A
2001/10/15
Sec
13
H.SZ/GY- PRO-06
原料仓库操作规程
A
2001/10/15
Sec
14
H.SZ/GY- PRO-07
三轴机操作规程
H.SZ/WI-Sec-08
安全消防管理制度
2001/10/15
Sec
4
H.SZ/SB- MAIN-04
包装机操作规程
A
2001/10/15
Sec
5
H.SZ/SB- MAIN-05
铲车驾驶员操作规程
A
2001/10/15
Sec
6
H.SZ/SB- MAIN-06
冷却水系统操作规程
A
2001/10/15
Sec
7
H.SZ/SB- MAIN-07
压缩空气系统操作规程
法律法规及其他要求的管理程序
A
2003/01/28
Sec
20
H.SZ/ESP-Sec-03
信息交流管理程序
A
2003/01/28
Sec
21
H.SZ/ESP-Sec-04
运行控制程序
A
2003/01/28
Sec
22
H.SZ/ESP-Sec-05
应急准备与响应管理程序
A
2003/01/28
Sec
23
H.SZ/ESP-Sec–06
A
2001/10/15
Sec
11
H.SZ/GY- PRO-04
贴标岗位操作规程
B
2002/04/01
Sec
12
H.SZ/GY- PRO-05
包装岗位操作规程
A
2001/10/15
Sec
13
H.SZ/GY- PRO-06
原料仓库操作规程
A
2001/10/15
Sec
14
H.SZ/GY- PRO-07
三轴机操作规程
H.SZ/WI-Sec-08
安全消防管理制度
受控文件清单
A/0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施 控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施 控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0
受控程序文件清单
品质部
16 QP-016
纠正措施控制程序
管代
17 QP-017
预防措施控制程序
品质部
18 QP-018
产品标识和可追溯性程序
生产部
19 QP-019
产品检验控制程序
品质部
20 QP-020
客户投诉控制程序
销售部
21 QP-021
风险管理程序
管代
22 QP-022
知识管理程序
人力资源部
23 QP-023
质量负责人
A/0
31 QP-031
产品一致性控制程序
质量负责人
A/0
32 QP-032
关键元器件定期确认检验控制程序
质量负责人
A/0
33 QP-Biblioteka 33例行检验与确认控制程序
质量负责人
A/0
36 RD-WI-001
样品制作管理规范
研发部
A/0
38 ST-WI-001
仓库管理规范
供应链
A/0
39 MG-WI-001
XXX电子有限公司
受控文件清单
序号 文件编号
文件名称
制订部门
1
QP-001
文件控制程序
人力资源部
2
QP-002
记录管理程序
人力资源部
3
QP-003
生产管理控制程序
生产部
4
QP-004
生产设备控制程序
生产部
5
QP-005
采购控制程序
供应链
6
QP-006
监视和测量设备控制程序
品质部
7
QP-007
顾客满意度监测控制程序