中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈
王洼煤矿600万吨选煤厂项目验收工程管理办法
王洼600万吨/年选煤厂项目工程质量控制及验收标准一、项目概况宁夏王洼煤业有限公司王洼600万吨/年选煤厂位于宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼镇境内。
选煤厂设计规模为10.00Mt/a。
一次设计、分期实施，一期生产能力6.00 Mt；二期生产能力达到10.00Mt/a。
地面生产系统储装运能力按10.00 Mt/a一次建设到位。
王洼一矿、二矿的原煤分别通过长距离带式输送机运输至选煤厂圆形储煤场上，圆形储煤场位于选煤厂铁路南侧工业场地的东南角，然后经转载带式输送机运至准备车间进行筛分、拣杂和破碎等工艺处理。
选煤厂主要由输煤和选煤系统两个部分组成：输煤系统土建7个单位工程，安装7个单位工程，投资概算19600万元；选煤系统土建34个单位工程，安装26个单位工程，投资概算34961万元。
二、工程质量验收规范及合格标准工程验收是一项包括从检验批到分项、（子）分部、（子）单位工程贯穿于工程建设全过程的连锁的、系统性的工作。
“强化验收”是验收标准编制的指导思想之一，以验收标准来规范质量验收行为，提高质量验收的工作水平，将为全面全员落实和执行验收标准。
1、工程质量验收规范《工程测量规范》（GB50026-2007）《建筑工程抗震设计规范》（GB50011－2010）《建筑地基与基础工程施工验收规范》（GB50202-2010）《钢筋焊接与验收规范》（JGJ18-2003）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27－2014）《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）《建筑安装工程检验评定统一标准》（GBJ300－88）《砌体结构工程施工及质量验收规范》（GB50203-2002）《钢结构工程施工及质量验收规范》（GB50205-2002）《屋面工程施工及质量验收规范》（GB50207-2002）《混凝土结构工程施工及质量验收规范》（GB50204-2002）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50208-2013）《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107－2010）《建筑装饰工程及验收规范》（GB50210－2001）《工程测量规范》（GB50026-2007）《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范》（GB50669-2011）《水暖工程质量验收规范》（GB50242）《电气工程质量验收规范》（GB50303）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5O10-95《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96《电气装置安装工程lKV以配线工程施工及验收规范》GB50258-96 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》JBJl47-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工》JBJ148-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》JBJl49-90《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》JB50168-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》JB50169-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》JB50170-92《电气装置安装工程盘柜及二次线路接线施工及验收规范》JB50171-922、验收合格标准根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)对检验批、分项、分部、单位(子单位)工程质量验收合格规定如下：（1）、检验批①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
浅谈国有煤矿企业内部控制存在的问题及解决对策_1
浅谈国有煤矿企业内部控制存在的问题及解决对策发布时间：2022-01-06T07:23:52.328Z 来源：《中国科技人才》2021年第23期作者：李文龙[导读] 随着市场经济的不断发展，煤矿企业的改革进入了实体经济改革时期，经济发展进入中高速阶段，给传统行业特别是煤炭行业带来了巨大的挑战。
列如出现建设绿水青山、支持绿色企业的发展、环保型燃料的研发等情况。
这种情况下如何成熟的完成内部控制制度的改革是众多煤炭企业面临的严峻考验。
全球化的大背景下，大宗商品面临的是全球化竞争，如何降低成本，提高企业核心竞争力，迫使企业要从完善企业内部控制制度入手，从强化全面预算管理、对标管理、整合工作流程等方面做工作。
李文龙陕西彬长胡家河矿业有限公司陕西省咸阳市 713600摘要：随着市场经济的不断发展，煤矿企业的改革进入了实体经济改革时期，经济发展进入中高速阶段，给传统行业特别是煤炭行业带来了巨大的挑战。
列如出现建设绿水青山、支持绿色企业的发展、环保型燃料的研发等情况。
这种情况下如何成熟的完成内部控制制度的改革是众多煤炭企业面临的严峻考验。
全球化的大背景下，大宗商品面临的是全球化竞争，如何降低成本，提高企业核心竞争力，迫使企业要从完善企业内部控制制度入手，从强化全面预算管理、对标管理、整合工作流程等方面做工作。
基于此，本文由国有企业强化内控的意义入手，对现存问题进行了分析与说明，最后针对性地提出了一些切实可行的措施，期待可以为煤矿企业的发展一些行之有效的建议。
关键词：国有煤矿企业；内部控制；存在的问题；解决对策引言内部控制制度是现代企业对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制，贯穿于企业经营活动的各个方面。
但是目前，有些国有煤矿企业内部控制淡薄，内控措施执行不力，导致管理不善。
因此，加强对国有煤矿企业内部控制存在的问题进行研究，并提出解决对策，对促进经济社会发展具有重要意义。
1国有煤矿企业内部控制意义国有煤矿企业若有较为完善的内部控制制度，就会在进行筹资活动规划时，对其筹资数额、筹资途径、筹资成本、筹资时间、以及企业的资产结构等因素进行综合全面地考虑，选择方案最优的筹资方案执行，并通过对融资方案的全方位监控实施落实，最大程度的降低融资成本，使企业获得最大的利益。
浅谈如何开展煤矿安全分级管控和事故隐患排查治理双预控机制建设
浅谈如何开展煤矿安全分级管控和事故隐患排查治理双预控机制建设前言：2015年12月24日，在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，强调加强安全生产工作的５点要求。
其中就要求“必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失”。
在安全生产中，对风险因素进行管控，并对安全隐患进行全面排查，应用双重患预防机制，有效保障企业生产的安全性、有序性，合理降低企业生产风险;在保障企业生产效率的同时，降低了环境因素、制度因素对安全生产造成的影响，实现企业生产效益的提高。
一、开展双重预防体系的内容开展双重体系主要包括两方面内容，分别为隐患排查治理与安全风险管控。
在安全管控中，建立完善的管理制度，明确安全风险的等级以及类型，针对不同的风险制定完善的管理方案，公司建立安全信息化综合管理系统，实现对安全风险及事故隐患排查的科学控制，将风险事故后果维持在可控的范围内。
隐患排查，定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险，全过程全方位排查公司可能导致事故发生的风险点，对企业安全生产存在的隐藏隐患进行明确，上传安全信息化综合管理系统，并对其落实，进行治理。
隐患排查治理与安全风险管控两者处于相辅相成的关系中，将其进行有效融合，贯彻落实双重风险预防机制，能够实现对风险的深度控制，给予公司生产安全最大的保障。
二、开展双重预防体系建设由于影响安全生产的安全风险具有多样性，其中包括人员风险、设备风险、环境风险等，在构建双重预防机制过程中，需要制定完善的管理制度，做好风险管理工作，从基础角度出发，对构建双重预防机制的策略进行管控。
（一）推进安全风险双重管理体系建设1. 各区队根据生产进度情况和地质条件变化情况，每月初组织全员对本区队容易造成事故的主要危险因素开展安全风险辨识。
王洼煤矿能耗情况自查报告
中铝宁夏能源集团CHINAlCO NING XIA ENERGY GROUP王洼煤业有限公司王洼煤矿能耗情况自查报告王洼煤矿二〇一六年九月第一部分自查报告一、王洼煤矿概况（一）企业简介及生产规模王洼煤矿是“七五”期间自治区为解决固原山区燃料结构立项建设的重点扶贫煤矿，1984年开工建设，1990年建成简易投产，设计生产能力21万吨/年。
2007年矿井核定生产能力达到60万t/a。
2008年矿井设计生产能力达到120万吨/年。
2012年，矿井核定生产能力达到150万吨/年，现剩余服务年限为62.8年。
王洼煤矿先后隶属于灵武矿务局、宁夏煤炭工业厅、固原市人民政府管理。
2005年9月划归宁夏发电集团管理。
2012年12月，王洼煤矿由中铝宁夏能源王洼煤业有限公司负责经营。
（二）2014～2015年企业生产经营情况1.2014企业生产经营情况生产经营指标：完成原煤产量155万吨，掘进总进尺完成4592米，销售原煤完成151万吨；完成销售收入34601万元；销售单价完成228.63元/吨；利润总额完成4345万元；工业增加值完成31622万元；工业总产值完成35399万元；完全成本203.53元/吨；生产成本167.95元/吨；总成本26004万元。
机械化程度：采煤机械化程度达100%，掘进机械化程度达98%。
2.2015企业生产经营情况生产经营指标：完成原煤产量150万吨，掘进总进尺完成3980.7米，销售原煤完成142万吨；完成销售收入23670万元；销售单价完成166.94元/吨；利润总额完成-1499万元；工业增加值完成25028万元；工业总产值完成25029万元；完全成本185.5元/吨；生产成本134.06元/吨；总成本20098万元。
机械化程度：采煤机械化程度达100%，掘进机械化程度达98%。
二、企业能源消耗情况（一）2014年度能源消耗情况2014年生产原煤154.8万吨，总计消耗标准吨煤7534.37吨，单位产品能耗为4.8635千克标准煤/吨，其中：1.实际消耗原煤7185.64吨，折标系数0.6980，即消耗标准吨煤5015.6吨，吨煤消耗原煤3.2394千克标准煤/吨；2.实际消耗电力1908.2万千瓦时，折标系数0.1229，即消耗标准吨煤2345.2吨，吨煤消耗电力1.5147千克标准煤/吨；3.实际消耗汽油22.16吨，折标系数1.4714，即消耗标准吨煤32.6吨，吨煤消耗汽油0.0183千克标准煤/吨；4.实际消耗柴油96.74吨，折标系数1.4571，即消耗标准吨煤141吨，吨煤消耗柴油0.0910千克标准煤/吨。
去产能背景下宁夏地区中小煤炭生产企业发展战略研究
去产能背景下宁夏地区中小煤炭生产企业发展战略研究作者：张馨馨代乾来源：《中国集体经济》2022年第24期摘要：随着供给侧结构性改革的深入推进，生产企业在去产能过程中存在的问题也接踵而来。
化解过剩产能的本质即是提高企业的生产效率，所谓效率便要求企业提高供给质量，而非单纯注重产品数量增加。
实现企业生产效率提高这一目标重点在于完善企业的管理制度，因为只有自上而下的改革才能盘活整个企业。
文章使用企业战略经典模型——SWOT模型，以供给侧结构性改革、去产能为背景对中小煤炭生产企业的优势、劣质以及机遇和挑战进行分析。
基于对企业的实际调研，从宁夏中小煤炭生产企业角度出发描述宁夏地区中小煤炭生产企业的现状，分析宁夏地区中小煤炭生产企业战略环境，从而为中小煤炭生产企业的发展战略提供建议。
关键词：供给侧结构性改革;煤炭企业;战略管理;SWOT分析一、研究背景2015年11月10日习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”。
产业优化重组、使过剩产能得到有效化解，是布局结构性改革的重中之重。
目前产能过剩已经成为中国经济结构调整的主要问题，这一问题不解决，工业就会长时间处于困难状态。
（一）宁夏地区煤炭行業现状煤炭是宁夏的优势矿产资源，全区已探明储量316.5亿吨，位于全国第六，宁夏地区煤炭人均占有量居全国第一。
宁夏的含煤地层占宁夏总面积的1/4，煤炭分布面积达17000平方公里。
煤炭储量在10亿吨以上的大型矿区有5个，主要分布在汝箕沟、横山堡、碎石井、金家渠、萌城和韦州。
除石炭井、石嘴山是西北重要的焦煤基地外，贺兰山汝箕沟无烟煤，出口“太西煤”，素有“三低（灰分低、硫分低、磷分低）、六高（发热量高、比电阻率高、机械强度高、精煤回收率高、原煤块煤率高、化学性高）”的盛名，为国内之冠。
百万吨煤矿宁夏共有51座煤矿，其中神华宁夏煤业集团有限责任公司旗下拥有19座煤矿，产能5368万吨/年，约占全省产能的73.6%。
浅析煤炭企业内部控制存在的问题
浅析煤炭企业内部控制存在的问题【摘要】煤炭企业内部控制是确保企业正常运作、遵守规章制度的重要手段。
在实际操作中，煤炭企业内部控制存在着诸多问题。
内部控制体系不够健全，容易导致管理混乱和资源浪费。
财务管理不规范可能会导致虚假数据和资金流失。
风险管理不到位将使企业面临更大的经营风险。
信息技术支持不足可能导致信息泄露和系统故障。
人员素质和专业水平的提升是确保内部控制有效实施的基础。
为了促进煤炭企业的健康发展，加强内部控制建设势在必行。
建议加强内部控制培训，提升管理人员的水平和技能，从而提高整体内控水平，确保企业的可持续发展。
【关键词】关键词：煤炭企业、内部控制、健全体系、财务管理、风险管理、信息技术、人员素质、专业水平、建设必要性、健康发展、培训、管理水平。
1. 引言1.1 煤炭企业内部控制的重要性煤炭企业内部控制是煤炭企业管理的基础和保障，对企业的稳健运行和持续发展起着至关重要的作用。
内部控制是指企业为实现经营目标，有效管理风险，确保财务报告的真实性和完整性，以及合法合规经营而建立的一套系统和机制。
在煤炭企业内部控制中，内部控制对企业的财务稳定、合规经营和持续发展都具有重要意义。
煤炭企业内部控制可以有效降低企业面临的各种风险，包括市场风险、财务风险、管理风险等。
通过建立健全的内部控制体系，可以及时发现和解决各种潜在危机，防范经营风险，为企业的长期发展提供保障。
煤炭企业内部控制可以提高企业的管理效率和运营效益。
有效的内部控制可以规范企业各项管理活动，优化资源配置，提高生产效率和经营绩效，从而实现企业管理的科学化和规范化。
煤炭企业内部控制还可以提升企业的信誉和形象，增强市场竞争力。
建立健全的内部控制体系可以提高企业的透明度和诚信度，增加外部投资者和消费者对企业的信任，从而吸引更多资源和客户，促进企业的可持续发展。
煤炭企业内部控制的重要性不言而喻。
只有加强内部控制建设，提高内部控制水平，煤炭企业才能更好地应对市场挑战，实现稳健经营和长期发展。
王洼二矿安全供电及其他方面存在的问题
王洼二矿安全供电及其他方面存在的问题一、安全供电管理方面：1、停电工作票执行不严或无法执行1）我公司现在的停电工作票制度遵照2016年1月下发的《中铝宁夏能源集团有限公司工作票管理规定》而执行，该规定针对煤矿井下复杂多变的供电环境要进行的停电工作无具体描述，而只是笼统的要求“各单位可根据现场情况制定本规定补充条款和实施细则”。
但由于煤矿井下供电环境复杂，操作人员数量不足，现有人员业务较差，生产单位无法制定能满足井下实际需要的停电工作票（如操作移变或变电所外部馈电开关时现场无工作监护人和许可人，且工作负责人往往操作技能低下），导致实际工作时工作票无法正确执行，极易引起人为的操作事故。
2）目前各生产单位在执行停电工作票之前，单位负责人对停电设备和现场安全措施布置不全或根本不布置，完全由现场工作人自己去干，导致现场出现停电不挂警告或警示牌、现场无安全措施等现象，安全工作没有任何保障。
2、缺乏专职机电技术管理人员目前二矿通防、掘进等单位无专职的机电技术员，仅有的机电类技术员又安排负责生产工作，造成大多数单位机电培训工作根本没有开展，电钳工技能提升完全靠职工自学，大多数职工根本没有进行煤矿机电专业的学习，完全凭现场经验干工作，工作更无质量和标准可言，安全更没有保证。
二、二矿安全供电或设备目前存在的实际问题：1、90KW胶带输送机无全线语音报警装置，只是机头机尾两处能取得开停通知和警示，当输送机敷设较长时，在胶带输送机中部接不到设备启动信息。
（需在胶带输送机全线加装语音或声光显示装置，以便在胶带输送机启动时中部的工作人员或其它人员能及时得到警示）。
2、副井提升机跑车防护装置不完善，不能发挥防护作用。
3、副井提升机钢丝绳无在线监测装置，目前的钢丝绳检查工作完全由人工用肉眼观测完成，而对于内部的损伤无法监测，使用安全性不高。
4、采煤机闭溜保护未接入（王洼煤矿、银矿、600万吨存在同样的问题）。
采煤机闭溜保护控制线出厂设计上和采煤机主电缆共用一根电缆，规格为3*2.5，随着采煤机主电缆的拖动控制线极易断开，所以在安装时都没有接入，造成闭溜保护失效。
宁夏回族自治区发展和改革委员会关于王洼煤矿600万吨年改扩建项目化解煤炭过剩产能方案的函
宁夏回族自治区发展和改革委员会关于王洼煤矿600万吨/年改扩建项目化解煤炭过剩产能方案的函文章属性•【制定机关】宁夏回族自治区发展和改革委员会•【公布日期】2018.08.28•【字号】宁发改能源（管理）函〔2018〕994号•【施行日期】2018.08.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文宁夏回族自治区发展改革委关于王洼煤矿600万吨/年改扩建项目化解煤炭过剩产能方案的函宁发改能源（管理）函〔2018〕994号中铝宁夏能源集团有限公司：报来《中铝宁夏能源集团有限公司关于审核确认王洼煤矿600万吨∕年改扩建项目产能置换方案的请示》（中铝宁能发〔2018〕381号）及相关材料收悉。
经研究，现函复如下：一、根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、国家发展改革委等部委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、《关于在建煤矿项目落实化解过剩产能任务有关事项的通知》（发改电〔2016〕561号）、《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》（发改办能源〔2018〕151号）等文件规定，同意王洼煤矿600万吨/年改扩建项目化解煤炭过剩产能方案。
二、王洼煤矿600万吨/年改扩建项目净增产能450万吨/年，通过关闭煤矿和使用其他煤矿企业减量指标方式承担化解过剩产能任务，承担任务量90万吨/年。
其中：中卫市北山天卫煤矿2016年已实施关闭，产能6万吨/年，没有享受中央财政奖补资金，其中5.4万吨/年用于本项目；宁夏瑞泰煤业有限公司煤矿减量重组后核减产能30万吨/年用于本项目，折算指标60万吨/年；宁夏鸿远煤炭有限公司煤矿减量重组后核减产能15万吨/年，其中12.3万吨/年用于本项目，折算指标24.6万吨/年。
三、王洼煤矿要按规定办理土地使用、资源开采、环境保护、安全生产等项目建设相关手续，做好项目建设投产各项工作，有序释放煤炭先进产能。
宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿“11·22”运输事故调查报告 (1)
宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿“11·22”运输事故调查报告2020年11月22日0时30分左右，宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿（以下简称“王洼二矿”）210508综放工作面回风顺槽发生一起运输事故，导致1人死亡，直接经济损失1391256元（不包含事故罚款）。
依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，宁夏煤矿安监局银南监察分局会同固原市应急管理局、固原市监察委员会、固原市发展改革委、固原市公安局、固原市总工会等有关部门联合组成事故调查组开展事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施，形成了事故调查报告。
现将有关情况报告如下：一、事故发生单位基本情况（一）王洼二矿概况王洼二矿位于宁夏固原市彭阳县王洼镇境内，隶属于中铝宁夏能源集团有限公司。
矿井核定生产能力为300万吨/年，低瓦斯矿井，水文地质类型为中等，煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘有爆炸性，矿井状况为正常生产矿井，开拓方式为斜井开拓，采煤方式为综合机械化放顶煤开采。
（二）矿井证照情况证照齐全有效，见下表：证件名称证号有效期限采矿许可证C64000020090711200298432017年7月26日-2031年6月26日安全生产许可证（宁）MK安许证字〔2011-007〕2018年1月31日-2021年1月31日营业执照91640000694330513H长期（三）矿井生产系统情况1.矿井采掘接续矿井目前生产布局为1个采煤工作面，即210508综放工作面，采煤方法为走向长壁后退式综合机械化放顶煤开采；1个掘进工作面，即+1370m运输斜巷（改造）。
2.矿井通风系统矿井通风方法为机械抽出式，通风方式为中央并列式，由主斜井和副斜井进风，回风立井回风。
王洼二矿“两个责任”自查报告 王立峰
王洼二矿“两个责任”自查报告根据中铝集团公司和王洼煤业有限公司纪委关于开展《认真学习和贯彻中铝公司深入推进落实“两个责任”电视电话会议精神》文件要求，在认真学习中铝公司相关会议精神，落实“两个责任”和加强党风廉政建设，促进领导干部廉洁从业，结合我矿实际，我以身作则，加强领导，不断提高自身拒腐防变能力。
做到自身廉洁自律，敢于担当，对照个人的工作情况，现报告如下：近几年来，在上级党组织的教育指导下，我坚定理想信念，搞好安全生产，完成经营指标，在工作中尽力发扬党的优良传统和作风，遵守党的纪律和国家法律，认真执行了党的各项法规、政策，自觉接受广大干部职工的监督，没有侵害职工合法权益的行为。
一、不存在违反规定扣押，收缴他人款物或者处罚的行为。
二、不存在损害公司声誉的事情，没有隐瞒违法违纪事情而得到好处不报，违反劳动纪律不查的行为。
三、不存在设立小金库，侵吞，截留挪用、坐支公款的行为。
四、不存在利用职权和职务上的影响为亲属谋取利益的行为。
五、不存在弄虚作假，骗取荣誉和其他利益的行为。
六、不存在大操大办丧、喜庆事宜，或者借机敛财。
七、严格要求自己去落实“三重一大”集体决策制度，不存在在人事任免、物资采购、招投标等方面存在敛财。
八、在会议接待管理、差旅费管理等方面都是按照煤业公司下达的标准去做的，不存在公车私用和公款大吃大喝现象。
九、发扬敢于担当的精神，就要迎难而上，不怕困难，凡事都要当做个人的大事来办，要敢于直面困难，在困难面前，不退缩、不回避，不存在推诿扯皮，不重安全生产的行为。
十、清廉，无吃、拿、卡、要、报行为，在管理和服务中从未违反规定乱收别人的好处费。
存在的问题：1、重事务，轻学习。
认为自己身处基层主要是抓好工作落实，全身心扑在谋发展，强民生的工作中，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。
从客观上总是强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系。
2、重安排，轻要求。
在工作安排上，强调每项工作的落实和实施没有新的提高、新的发展，在具体落实上，没有用的高的标准去要求，去衡量自己的工作。
环评公示-煤业有限公司王洼煤矿600万吨年改扩建项目矿井水及生活污水处..
建设项目环境影响报告表
（试行）
项目名称：宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿600 万吨/年改
扩建项目矿井水及生活污水处理工程
建设单位（盖章）：宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿
编制日期：2018年5月
国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
项目位置
图1 项目周边关系图
3、建设方案
本项目新建矿井水处理站1座，处理能力14400m3/d（600m3/h），分
建设项目所在地自然环境简况
环境质量状况
评价适用标准
建设项目工程分析
项目主要污染物产生及预计排放情况
环境影响分析。
新规范下如何深化煤炭企业内部控制体系改革
体 ，以政府 监管 和社会 评价 为保 障 ，以各方 面积极 参 与为 促进 ，共 同构成 企业 内部控 制 的标准及 实施 体 系 。是 继会 计 准则之 后 的 又一 项 与 国际 趋 同的 成 果 。规 范 既 立 足 国 情 ， 承 弘扬 ，又借鉴 国际 ，超越 创新 ；既 突 出重点 ，注 传
会 、董事 会 、监 事会 和经 营层 的权责 利关 系进行 了明确规 定 ；经 营管理 理念方 面 ，公 司确 立精 准 、严细 、安全 、高
１ 《 企业内部控制基本规范》 简介
２０ ０ ８年 ６月 ２ ｔ ８ Ｅ ，五部 门联 合 发布 了 《 业 内部 控 企
效 的管 理理 念 ，诚 实守 信 、互 利共赢 的经 营理念 和科 学 和 谐 、厚德 思进 的核 心价值 观 ； 才政 策方 面 ，公 司广 纳 贤 人
司各 经营管 理部 门负 责本专 业 内部控 制 的建 设和 执行 ，并 接受 内部控 制监 督评 价部 门 的监 督检 查 。
３ 根据 规范 完善神 华 集 团内部控 制 的必要 性
规范 是一个 通用 的体 系 ，在 具体 实施 中 ，每 个企业 必 须根 据各 自的实 际情 况 ，结合基 本规 范和 配套指 引 ，建立 健全 本企 业 的内部控 制制 度 。
断发 展变 化 的公 司控 制体 系 ，按 照全 面性 原则 、重要 性原
则 、制衡性 原则 、适 应性原 则 、成本效 益原 则 ，逐步 建立
和健 全适 合公 司的 内部控 制体 系 。公 司 的内部控 制是 一个 覆 盖面极 广 的完整体 系 ，它既包 含决 策 、执行 和监督 的纵 向的控制 ，也包 含覆 盖所 有公 司 、业 务部 门和 事项 的横 向 的控 制 。内部 控制将 重 点集 中于 关键 业 务 和 高风 险 项 目 ， 全 面而不 失 重 点 。公 司 的 内部 控 制 体 系还 形 成 了 各个 部 门、各个 环节 之间 的相互 制约 和协 调机制 ，以提高 体系运 作效 率 。随着 神华 能源公 司 内外部 环境 的变化 ，内部控 制 体 系也在 不断 地调 整和完 善 。 ２１ 公司 治理结 构方 面 ． 公 司设立 股东 大会 、董事 会及 董事会 专 门委员 会 、监 事会 和 总裁 负 责 的 经 营层 ，并 且 根 据 相关 法 规 对 股 东 大
浅析煤炭企业内部控制制度建设
浅析煤炭企业内部控制制度建设摘要：企业内部控制制度触及到企业经营的方方面面。
在市场经济体制下，煤炭市场的逐步全面开放，使得煤炭企业更加积极主动地探求降低物耗、减少风险、提高质量、优化管理的有效途径，并将更多精力投注在内控制度建设和管理方面。
关键词：煤炭企业内部控制制度管理一、内部控制体系概念内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。
煤炭企业作为我国能源工业和社会经济发展的基础产业，其内部控制是整个企业组织体系中不可或缺的组成部分，煤炭企业内部控制，是具有煤炭企业操控特点的控制手段，它对于煤炭企业的制度建设和传统的管理理论而言，是渗透于煤炭企业采、掘、机、运、通、供应销售、市场调查等各环节具体过程的管理细节，它由一系列具体的控制职能和方法、步骤、措施、程序组成，集国家法制建设、企业内部规章、企业行为及各项措施、操控方法、执行过程和具体程序一体，是一个规范化、系统化、严密化的完整体系，依靠全员化、过程化的协调控制发生作用，使各项内部控制措施落到实处，最终确保煤炭企业的安全、生产经营以及后勤保障等诸多目标的实现。
二、当前煤炭企业内部控制的状况近几年，煤炭企业的管理和控制理念有所加强，不断完善法人公司治理结构，在内部控制方面取得了不小的进步，但仍然存在许多不足。
(一)公司治理结构不健全由于过去长期计划经济的影响，我国煤炭企业改制过程中，国有股一股独大现象严重。
煤炭制度内部虽然设立了董事会、监事会，聘请了总经理班子，但在实际工作中，董事会的监控作用严重弱化，煤炭制度应有的一些机构设置没有起到应有的作用，在实际运作中机构形同虚设。
部分煤炭企业甚至根本就没有设置，煤炭制度仅仅具有了现代煤炭制度的外壳，而没有从根本上形成真正的法人治理结构，没有明确界定董事会、审计委员会和管理者的权限和责任，决策和经营机构权利交叉，责任不明，难以形成有效制衡。
王洼二矿职工思想动态现状及应对的措施
王洼二矿职工思想动态现状及应对的措施根据《中国铝业公司工会进一步加强员工群众思想动态信息工作的实施方案意见》的通知要求，王洼二矿七个车间分工会广泛征集、深入调查，归纳整理如下：一、煤炭市场的一度低迷和不景气，结合中铝公司“瘦身、减员、提效”一些年龄偏大的，身体欠佳的，文化层次低的和技能低下的员工担心将会失去岗位，部分职工对公司的发展前景迷茫，由此产生一些消极、悲欢情绪，推日下山混日子的现象个别存在，这与大多数职工敬业奉献形成反差，某种意义上无形中产生负面影响。
应对措施：按照中铝公司“瘦身脱困”安排，我公司进一步定岗定员，这是企业管理的本质要求，也是大势所趋，但是目前我公司没裁掉任何一名职工，虽然煤炭市场遭遇寒潮，企业效益直线下降，但我公司没有减少职工收入，因此这是一个认识的问题，无论企业赢利还是亏损，决不能长期存在人浮于事，消极怠岗、推日下山的现象，在今后的工作中，加强形势分析和思想教育、正确引导，进一步完善考核激励机制，切实本次移岗移薪，多劳多得，彻底破除常年出工不出力，混日子的个别职工的“铁饭碗”。
二、部分职工特别是80后、90后的个别职工，综合素质较差、不思进取、自由散漫，业务技能水平低下；部分职工思想守旧，习惯老经验“士为法”，思想保守、安于现状，工作缺乏积极主动和创造性，从而影响职工队伍的长期稳定。
应对措施：近年来由于公司的跨越发展，三支队伍技能确实已不能驾驭现代化煤矿的发展。
特别是生产岗位的职工大半都是90年前后出生，由于物质生活的逐渐较好，这些人中的一部分确实思想不稳定，工作漂浮，上班凭兴趣，这是我公司职工队伍的现状，也是今后大力倾注的问题，针对这一现状，我们仍然要加大教育培训的力度，重要以思想认识和德行方面采取亲情、感情教育，在专业理论和实践技能方面多形式的委以强制性的培训，较绝大多数职工逐渐走上企业管理运营的良性行轨道。
对一些屡教不改，严重损坏公司形象和违章违纪人员从严从快处理。
浅谈如何加强采掘队伍建设的思考
1792019.3MEC 团队建设MODERNENTERPRISECULTURE一、采掘队伍建设存在问题（一）浅层煤炭事业到达瓶颈，深层技术匮乏当前，我国煤炭事业发展到现在，已经到达了一定高度，但是不得不说当前也出现了很严重的问题。
首先我国煤炭浅层挖掘已经接近了尾声，资源捉襟见肘，对于我们国家对煤炭的所需量，是远远不够的。
为了不影响我国的经济建设，我们在煤炭挖掘方面必须做出变形，我们应该向更深层煤炭层发起进攻。
对于这个改变就出现了问题，对于深层煤炭的挖掘需要更高的技术，更有技术基础的煤炭工人，还有就是深层煤炭的运输工作都是所要面临的。
（二）工人年龄老龄化，采掘队伍技术力量不足到目前为止的煤炭行业，煤炭工人行业本来就是脏累险，不受人待见，以至于在社会地位上较低，且煤矿多数在偏远的山区，而且收入并没有比其他行业多多少。
因此，煤炭行业的员工基础素质低下，职业知识匮乏，没有具备一定文化水平并且职业技能的农民工往往选择其他行业。
不仅如此，对于那些煤炭事业所需要的人才，他们都会避开这个行业，以至于煤炭行业的工作人员都是工作好久的老员工，对于煤炭事业只是熟悉，对于一些专业知识还是陌生。
不仅这样，由于煤炭行业长时间没有新的员工进入，没有新的血液注入，导致煤炭行业发展愈发的缓慢，直接导致了煤炭行业的滞后。
（三）采掘队伍福利待遇欠提升，后勤保障滞后对于其他行业，煤炭行业不仅危险而且安全保障滞后。
很多员工都因为担心工作中的突发不安全情况而使工作的积极性有所下降。
如果不能提高一线工人的待遇问题及完善后勤保障问题，这种情况会愈演愈烈，阻碍掘进施工的正常进行。
所以提高福利水平是国家相关单位的当务之急。
二、对于采掘队伍建设的仿真（一）加大培训力度,提升采掘职工基本素质和技能对于煤炭行业的发展，职工的职业素养是最为关键的。
俗话说活到老学到老，对于企业来说，职工只有不断接受业务技能培训，不断汲取心得知识技能才能保证企业的生存和发展。
企业内部控制体系执行的保障措施
企业内部控制体系执行的保障措施
秦岭
【期刊名称】《中外企业家》
【年(卷),期】2015(000)018
【摘要】内部控制是企业开展生产经营活动的重要基础和根本保障,也是我国企业建立现代企业制度的重要标志,随着我国市场经济的发展以及与世界经济的紧密联系,国家已通过一系列法律法规,就我国各类企业加强内部控制体系建设作出规定.对于一个企业来说,内部控制体系的调整、完善和重新构建,是一个涉及到多个方面的系统性工程.它不仅牵涉到企业自身的业务发展,也牵涉到企业的财务、纪律等经营管理活动.同样,在企业的日常经营活动中,要确保一项适合自身实际的内部控制体系的有效执行,也是一个牵扯到多方面的重点工程.在这样的背景下,对企业内部控制体系进行研究,可以为我国同类企业在内控体系的建设上提供现实案例.
【总页数】2页(P88,90)
【作者】秦岭
【作者单位】中铝宁夏能源集团有限公司,宁夏银川750001
【正文语种】中文
【中图分类】F279.23
【相关文献】
1.论企业内部控制体系的建设与执行 [J], 孙彩云
2.构建执行有效的企业内部控制体系 [J], 孙文波
3.强化制度提升执行力完善供销社企业内部控制体系 [J], 李金婷
4.构建执行有效的企业内部控制体系 [J], 孙文波
5.亟待完善税收强制执行保障措施 [J], 向方德
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宁夏煤矿安全监察局组织召开部分煤矿全面安全“体检”工作推进会议
宁夏煤矿安全监察局组织召开部分煤矿全面安全“体检”工作推进会议为认真贯彻国家安全监管总局、国家煤矿安监局及宁夏煤矿安监局关于煤矿全面安全“体检”专项工作部署，进一步做好煤矿安全“体检”工作，3月24日，宁夏煤矿安全监察局组织召开了部分煤矿全面安全“体检”工作推进会议，局党组成员、总工程师弯效杰同志出席会议并讲话。
会议听取了部分王洼煤矿等13处煤矿企业及中铝宁夏能源集团公司、宁夏宝丰能源公司两家煤矿上一级公司安全“体检”自检自改工作进展情况汇报，对下一步“体检”工作进行了安排部署。
从汇报情况来看，13处煤矿企业及中铝宁夏能源集团公司、宁夏宝丰能源公司基本上能按照《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》（煤安监监察﹝2017﹞6号）要求开展了自检自改工作，但是部分煤矿也存在以下问题：一是自检自改工作进展缓慢，行动滞后；二是部分企业参加自检的人员，不具有中级以上专业技术职称或资格；三是部分企业自检工作未成立专门工作机构，煤矿企业主要负责人和煤矿矿长未承担自检自改工作第一责任人的责任；四是自检工作标准不高、要求不严，走形式、走过场，排查隐患问题不深入，存在避重就轻现象。
弯效杰总工程师指出，要充分认识开展煤矿安全“体检”工作的重要意义。
开展全面安全“体检”是非常时期的非常举措。
今年我们党将召开党的十九次代表大会，大事要事多，在这关键时期，做好煤矿安全生产工作尤为重要。
开展全面安全体检是遏制煤矿重特大事故的现实需要。
通过“体检”，查出“病灶”和“顽疾”并开展治理，才能预防遏制重特大事故的发生。
开展全面安全体检是加强和改进执法工作的重要手段。
通过一次全面“体检”式执法，一方面促进企业主体责任落实，形成企业抓安全生产的内生动力，另一方面进行一次全面摸底，摸清情况，查清底数，有针对性地开展分级分类监察执法，不断提高执法效能。
弯效杰总工程师强调，下一步“体检”工作，要重点突出以下几个方面：一是严格落实企业及主要负责人责任。
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中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控体系建设访谈物资供应管理在煤炭生产建设中占据重要地位，作为煤炭企业管理的重要单位。
如何贯彻落实，更好执行内控制度，有效防范物资采购供应风险，提升物资管理专业水平，是摆在我们面前的首要任务。
面对目前物资供应管理提出的新标准，严要求及及降本减费目标，我们必须从优化物资采购供应管理，规范物资采购行为，建立分级制衡，过程控制，高效运行的业务监督机制。
一、物资供应部门的主要职责物资供应部门的主要职责是在煤公司的统一领导下，在经营主管矿长的领导下，负责经营投资改造、基本建设的物资采购。
供应计划的编制，以及物资采购、贮存、供应、管理、核算等相关业务。
1. 负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规范，制定本企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。
2. 负责物资的分类及储存管理，统计部门物资领用消耗，制定企业物资计划价格。
3. 负责组织物资供应市场供应状况的调查，价格变动情况的分析，进行物资供应厂商的资质(生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系)等的调整、考察论证、建立良好的物资供应网络。
4. 负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析，编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。
5. 组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法负责组织设备、大宗材料物资的供应厂商的确定，并进行物资使用状况监督分析。
督促供应商严格履行合同。
6. 负责组织物资供应的动态管理，建立物资供应台账编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，对当月单项材料消耗进行统计分析。
7. 负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。
8. 负责制定物资定期盘点制度，组织库存物资的帐、卡、物的核对，编制物资盘点报表。
9. 负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。
二、本部门岗位设置基本情况及岗位职责物资供应部门作为企业生产管理部门的重要部门，除设立管理人员外，主要设置的岗位有:计划员岗位、统计核算员岗位、采购员岗位、合同管理员岗位、仓库管理员岗位及民爆器材仓库保管员岗位。
(一) 管理人员主要职责1. 负责组织落实上级公司物资采购，供应的管理规定，制定企业物资供应管理制度并贯彻落实，组织执行。
2. 负责物资的分类及储存管理，组织编制物资储备、消耗定额、制定企业物资计划价格。
3. 组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况的调查、分析，进行物资供应厂商的资质审查、考察、论证，建立良好的物资供应网络。
4. 负责物资库存、消耗动态、使用情况的统计分析。
编制编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。
5. 组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法，负责组织设备、大宗材料物资供应厂商的确定，并督促合同的履行。
6. 负责组织供应物资的动态管理，建立物资供应台账，组织编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析。
7. 负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。
8. 负责完成上级领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。
(二) 计划员职责1. 根据生产、基建、技改等项目安排及基层单位申请计划，平衡库存，编制好物资的年、季、月采购计划。
2. 汇总基层单位、部室申请计划，认真审核物资申请计划，与采购员一起参与市场调查，根据物资价格走势，了解供货厂商信息，推荐进货渠道。
3. 建立供货厂商的供货档案，做好择优采购的各项基础工作，做到分清主次，统筹兼顾，有效使用采购资金。
4. 经常掌握物资动向，加强物资消耗跟踪管理。
5. 负责对仓库保管员的业务指导工作，协助仓库保管员对物资验收、调整货位、搞好仓库管理。
6. 协助仓库保管员做好每半年一次的物资盘点，协助领导做好仓库之间的评比工作。
7. 登记好所分管物资的台账，做好物资内部调剂，加强物资综合利用和回收利用，搞好物资资料整理。
(三) 统计核算员职责1. 按国家和上级主管部门规定及时、准确、全面系统上报各种物资统计报表及统计分析资料。
2. 建立物资统计网，健全原始记录，统计台账齐全。
3. 按上级主管部门上报时间将上月库存资金动态月报表汇总上报主管及部门领导，财务等。
4. 按月对原始数据进行整理收集，编制原材料、消耗价格调整表，编制原材料收支与库存明细表，统计汇总各部门材料消耗情况。
5. 对采购物资进行统计，对比材料及同类供货商的价格。
6. 对废旧材料的回收、利用进行统计，对各单位收旧利废材料进行成本冲减、核算。
(四) 采购员职责1. 采购员必须做到按计划采购，采购物资必须本着“就近、就优、就廉”的原则，进行择优比价采购。
2. 采购物资时必须充分考虑采购综合成本，用好采购资金。
采购员应积极掌握调查市场，搜集物资信息，为施行择优采购提供依据。
3. 采购员应充分了解各种供货商信息，做到所采购物资型号规格清楚，数量准确，物资来源明确。
4. 应经常深入生产单位了解所采购回来的物资使用情况，做好回访工作。
保证采购物资的充分利用。
5. 采购员应本着谁承办谁负责的原则，对物资采购票据进行妥善保管，每月及时结算报账。
(五) 仓库管理员职责1. 负责管理进出库存货物，如货物核对、物料码放。
2. 负责核对货物入库统汇，清点入库货物，与送货员办理交接手续。
3. 安排货物的存放地点，登记保管台账和货位编号。
4. 按照采购计划进行调整，控制库存数量，及时进货。
5. 填制、报送各种商品单据，定期盘库，商报盘库数据。
6. 做好入库和出库的验收工作，使帐、卡、物相符。
7. 抓好仓库的安全管理工作和完成领导交办的其它工作。
(六) 民爆物品管理职责1. 民爆物品到库后，必须按到货凭证或清单及时验收，核对实物质量、数量、并填单入账、上卡。
2. 保证民爆物品库房的整洁，通风良好，防潮、防霉、无杂物。
3. 民爆物品的发放必须严格按计划部门填写的用途、数量、规格进行登记发放，做到手续齐全，资料完整，交接清楚。
4. 坚持做到先进先发，后经后发，严禁超储，做到帐卡一致，对未用完退回的民爆物品必须认真填写退库登记。
5. 仓库保管员必须认真填好交接班记录。
防火防盗，离库上锁，禁止无关人员入库。
(七) 合同管理员职责1. 对各种物资采购合同进行编制，整理登记，准确录入信息。
2. 及时掌握履行、变更、终止情况，并与相关部门沟通，确保公司利益不受损失。
3. 按月对物资采购合同进行编号，统计分析，提出意见。
4. 科学、规范管理合同档案，保证查阅方便，保证档案管理的机密性。
5. 掌握国家法律法规，掌握公司合同管理制度，维护企业利益，对合同管理定期向部门负责人汇报。
部门负责的所有业务流程及介绍业务流程一、物资供应部门管理业务流程1、每周五组织物资管理部门负责人对本周物资供应及管理中存在的问题协调，安排下周管理工作。
2、检查，监督个矿主管，副经理对本单位物资供应的管理情况。
3、检查，监督物资采购程序，出入库手续和报表的管理上报工作。
4、进行市场调研，掌握物资采购价格，质量等，提供相关采购信息。
二、供应部书记业务流程1、检查，监督个矿供应部门办公室，管辖厂区的卫生情况。
2、检查，监督个矿供应部门干部职工的出勤情况。
3、每周组织职工进行思想教育及政治理论学习，组织相关业务人员的业务培训学习。
4、定期组织党员干部学习，组织工会和共青团学习。
三、计划员业务流程1、根据生产计划和基层单位报送的物资计划申请进行汇总，平衡库存情况，编制材料采购计划。
2、按照材料的种类进行分类统计，下发个库房进行库存对比，确定计划采购数量。
3、通知相关单位主管领导级物资采购人员召开计划平衡会，进一步核实计划物资的数量及实用性，进行汇总统计。
4、计划平衡会后的计划再次汇总，上报公司计划会通过，领导签字后下发相关部门。
四、统计员业务流程:1、将个矿每天领料开具的料单根据用途和种类进行分类。
2、和单位材料员对领用材料消耗和储备量对比统计，做到日清月结。
3、每周五对本周材料消耗进行稽核，确定自控和矿控明细。
4、按规定时间和个矿生产计划科进行每月材料消耗对比分析，统计本月各单位材料消耗报表，上报财务和计划部门。
5、统计供应部门本月出入库材料金额及明细，核对库存物资增减情况，确保计划采购的准确性。
6、核对个矿各连队对废旧材料物资的回收利用情况，进行各连队材料成本冲减和考核。
五、采购员业务流程:1、根据计划部门提供的采购计划进行审核确认。
2、进行市场调查，掌握供货商信息，进行询价比价。
3、经采购部经理和主管领导审批，确定供货商和采购材料明细。
4、签订采购合同，复印后将原始合同管理存档。
5、根据发出物资采购订单，进行物资拉运和调运，负责和库管员对物资的交接入库。
六、仓库管理员业务流程1、仓库管理员根据可管理库房种类对供货商发送的货物亲自核对数量，规格型号，进行入库台帐建立。
2、对入库的物资归类码放，记账建卡，确保货物明细。
3、根据各联队的材料领用审批单的材料出库领用单据进行材料出库领用，从账卡上下账。
4、对各联队回收的材料按指定位置归类码放，建立废旧物资台帐，5、处理报废，失效物资台帐，及时上报计划部和财务部进行处理。
七、合同管理员业务流程1、将采购员送达的物资采购合同草本填写合同审批单2、合同员进行合同文本审核，进行合同编号登记。
3、提交由采购部门领导审核合同内容并进行签字。
4、签订好的合同加盖合同专用章送相关各部室。
5、签好的合同一份送供货商，另外一份存档，建立合同台帐。
八、民爆用品管理业务流程1、根据拉运民爆物品明细清单逐一清点数量入库，逐一进行登记编号，分别储存在不同的库房。
2、入库后按先后次序码放，先进先出，后进后出，上架码放，注意受潮。
3、库管员根据使用单位爆破员开具的领药单，凭爆破证领药，逐一登记签字。
4、未用完的药管交回后及时入库，数量进行退库等级编号，保证账卡相符。
5、保持库房内的整洁，无杂物，经常经行巡查，保证安全。
部门所负责业务可能发生的主要风险一、供应经历的主要风险1. 合同审查不严，造成供应商和需方矛盾，引起经济纠纷。
2. 市场信息调研不准确，不及时，供应商选择错误，造成物资采购质量和价格出现问题。
3. 对库存物资掌握不准确，造成重复采购，物资积压。
4. 对各部门管理不到位，造成公司管理混乱。
二、供应书记的业务风险1. 职工思想教育不到位，造成职工思想意识淡薄，工作态度不端正，影响正常工作。
2. 环境卫生及厂区文明生产检查不到，造成厂区混乱、外部形象差。
3. 党员、干部思想教育不到位，造成党员、干部思想落后。
三、计划员业务风险1. 对基层科队报送的计划整理不及时，编制计划不及时到位，造成物资采购迟缓，影响正常生产。